STEKAS

Suma neskaičiuoja nes kiekio nera įvesto
Pabandyk indeksus atkurti.

Kai kas susitvarkė. Dėkinga.
Vistiek neranda to kodo.
Vistiek nežinau kaip daryt su pirkimo PVM.

O kaip toki paveiksliuka nukopijuoti iš programos

Esi tam lange, kurį nori padėti į paveiksliuką.
Spaudi klavišą "Print Screen".
Atidarai word lapą, darai "paste".

Tik dar norėčiau išmokti apkarpyti. O tai matosi visi pavadinimai ir pan. Čia Loreta13 jau įvaldė mačiau. Gal kada papasakos

O kur tas print screen steke

Ne STEKE, o klaviatūroj.

ačiu nukopijavau

Sunki tik pradžia:))
Stekas viena elementoriškesnių programėlių. Va jų naujas variantas- ( kol kas yra tik IT modulis) ryškiai sunkesnis.

Dabar pasakoju apie jūsų problemas.
Visų svarbiausia Steke, yra tinkamai nustatyti žodynus. Jie turi būti čiki piki.
Ir yra keletas pagrindinių taisyklių. Jei kažkurio dydžio vartotojas nenustato, tai programa arba naudoja "savo supratimu", arba tiesiog perspėja, kad to ar to nėra.
Vienas iš tokių dalykėlių - būtina įsivesti padalinį, kurio kodas yra 0
Aš turiu daug padalinių, bet tas "nulinukas" labai reikalingas. Nes jei jūs neįvesite padalinio vesdama operacijas, programėlė labai "pyksta", nes pagal nutylėjimą tai yra nulinis padalinys :))
Taip pat labai gerai reik sutvarkyti PVM tarifus (žodyną)
"Prikabinu" padalinio bei PVM tarifų žodynus.
Beje, jie yra Steko ir aprašyme ir "pagalboje" Nebandėte skaityt ir naudot zodynai.doc

Sveiki,
dar reikalinga Jūsų pagalba, kaip steke daryti kai mes mokam Faktoringu, t.y. pirkom iš tiekėjų žaliavas ir aš įvedžiau per pikimus , tada atsiskaitom ir mokam ne tam tiekėjui bet jau bankui, tačiau mokėdama aš turiu pasirinkti tą tiekėją, ir matosi kad aš moku tam tiekėjui, o ne bankui...kaip reiktų padaryti kad ir skola jam išnyktų ir matytusi kad tai faktoringu apmokama bankui?
Ačiū

Ko dar trūksta?
Padariau žodyne PVM tarifus;
Įvedant faktūrą, nurodau PVM kodą 99 (man reikia, kad eitų į sąnaudas)
Pažiūriu faktūros sąskaitas - PVM vistiek 24311-oj



Ačiū už kantrybę, patarimus.
Ausyte, atleiskit, kad užlindau su savo kabliukais - tikiuosi Loreta13 Jūsų neaplenks. Dokumentas2.doc

Ir dar
Kaip teisingai išduoti avansą atskaitingam asmeniui (per buhalterines operacijas juk nebus gerai?)?

Jei gerai pamenu turėtų būti per kasą, o ten atskaitingą vedate ne kaip gavėją, o kaip darbuotojų ( jiems abiems išskirti atskiri laukai turi būti ).

O sąskaitų žodyne sąskaita 6123 tikrai yra?

jklmn...
Tikrai tokios sąskaitos nebuvo
Oi dura ja dura...
Ačiū, Meskute666

Nesupratau "per kasą".
O jei avansas išmokamas "per banką"

Gali būti per kasą ar banką, visai tai nesvarbu. Pasirinktas mokėjimo būdas ir apsprendžia tai.
O tų būdų gali būti aibė - per kasą LTL, EUR, USD, per banką LTL, EUR, USD...
Tik svarbu, kad tokie mokėjimo būdai būtų:))
Tuomet pasirenkate ne klientą (šį langelį praleidžiate), o pasirenkate darbuotoją
Beje, nepamirškite pradžioje dešinėje viršuje uždėti varnelę , kad tai "avansinis mokėjimas"
Koresponduos :
D2435/K271X

Ačiū labai
Bėgu tvarkyti.

Na, va Loreta puiki mokytoja Aš nemoku paaiškint kitam, kad suprastų, matomai pačiai dar patirties trūkumas

Jei ne Loreta13, seniai būčiau metus STEKĄ šonan. Jo pagalba tvarkau mažą įmonėlę, ir pilnai sugebėčiau tą daryti excel pagalba. Bet dabar užsispyriau: kas ką įveiks - aš STEKĄ ar jis mane

Sveiki,
dar reikalinga Jūsų pagalba, kaip steke daryti kai mes mokam Faktoringu, t.y. pirkom iš tiekėjų žaliavas ir aš įvedžiau per pikimus , tada atsiskaitom ir mokam ne tam tiekėjui bet jau bankui, tačiau mokėdama aš turiu pasirinkti tą tiekėją, ir matosi kad aš moku tam tiekėjui, o ne bankui...kaip reiktų padaryti kad ir skola jam išnyktų ir matytusi kad tai faktoringu apmokama bankui? Gal ir man gal4t7 pad4ti Loreta?
Ačiū
Lauksiu pagalbos