STEKAS

ausyte
Neturiu tokių operacijų, tai net galvoju, kaip čia geriau realizuot. Niekada to neregistravau.
Gal čia tiktų koks trišalis skolų sudengimo aktas
Išties, kol kas nežinau.

O Loreta neitų šiuo atveju šiek tiek apgauti trumpam programą ir sužaisti: tarkime žodynuose kur yra pirkimų sąskaitos pakeist atskaitingų asmenų sąskaitos numeriuką tarkime 2435 į tiekėjų sąskaitą 443 ar pan. . Po to įvedant sąskaitą faktūrą tiekėją įvest tą įmonę, o po to dar pasirenkant atskaitingą asmenį tam pačiam lauke tiesiog įsivest tą banką, kuriam apmokate (arba atvirkščiai, bankas-tiekėjas, įmonė-atskaitingas), o po to daryti tiesiog kaip atsiskaitymą su atskaitingu per banką. Kadangi sąskaitos žodynuose bus pakeistos, gal susidengtų skola? Gaila neturiu aš Steko programos dabar, bet su žodynų koregavimu ir va tokiais žaidimais teko žaist. O geriausia būtų paskambint ausytei į patį Steką, ten gana maloniai visada padeda susitvarkyti su visomis problemėlėmis

Be abejo Stekas konsultuos.. Ypač, jei programa oficiali.
Tikrai nežinau, kaip tai užregistruot:))

Na aš irgi neturiu tokių operacijų. Gal tai galima būtų padaryti per tarpinę sąskaitą. Įsivesti papildomą mokėjimo būdą 'Skolos dengimas faktoringu'. Juo padengti skolą klientui. O bankui daryti pastovų mokėjimą. Kaip manai, Loreta13 ?

Jo, šitaip "suloštų".
Tik reik sugalvot tą tarpinę sąskaitą, ir susitvarkyt žodynus. Ši tarpinė sąskaita po abiejų operacijų "užsidarytų", t.y. būtų ir debetuojama ir kredituojama, likutis nulis.

O tada ar nerodys programa, kad bankas kaip tiekėjas jau bus skolingas mums?

Aš tai iki šiopl darydavaua išku kad neteisingai, bet kadangi nieko nesugalvoju tai paprasčiausiai rodau kad moku tam tiekėjui ir viskas, pasidengia jam skola, o prie išrašų, kur jau matosi kad sumokėta bankui o ne tiekėjui prirašau tą tirkėją, o Stekas, tai nelabai noriai konsulptuoja,nes mes nemokam to priežiūros mokesčio ir jie sake kad labdara neužsiiminėja...

Jei man surašytų, kokių korespondecijų reikia, aš pabandyčiau realizuot Steku.

O korespondencijos gaunasi:
D- 450 skola tiekėjams
K- 271 Pinigai banke

Viską pilnai:)) Nuo pirkimo.

1. Perkant iš tiekėjų žaliavas vedu per Pirkimus:
D- 200 žaliavos
D-251 PVM
K- 450 Skola tiekėjams

2. Apmokant faktoringu i banką vitiek renkuosi tą tiekėja per Pirkimus-Mokėjimai:
D-450
K-271

Tai aš gal faktoringo nesuprantu:
tax.lt/posts781-0.html

Na įmonej tiekėjai kuri yra sudariusi su banku sutartį, taiskaičiuojasi ir komisiniai ir palūkanos, o mes pirkėjai tik gaunam prekes ir PVM s.f. iš tiekėjų ir viskas ir po 90 dienų turim sumokėti bankui, tai kaip kitaip turėčiau iforminti tą sąskaitą?

Aš ko gero nesivarginčiau ir mokėdama bankui ( juk visvien per banką) nurodyčiau gavėją ne banką, o tą tiekėją.
Galų gale, jei jau tas tiekėjas pas jus toks specialus, galite jam nurodyti atskirą sąskaitą ( kliento kortelėje, "kita"). Kai iš jų pirksite, ji kredituosis, o kai apmokėsite debetuosis. Galėsite aktyviau sekt pokyčius jei taip aktualu.

Ačiū labai

Gal žinot, kaip su Steko programa padaryt, kad matytusi, jog pardavimo PVM SF yra anuliuota?

Labas, kas man gali padeti. Darau steke inventorizacija, per atsargu nurasyma ir ten yra punktas inventarizacija. Bet saskaita korespondencija man raso
D 6000
K 2011,
kaip man pakeisti, kad
D butu 6201
K 2011

Aciu

Gali prikabinti paveiksliuka, kurioje vietoje nerandu

O kaip man kopija padaryti? Man neiseina.

Atidaryk ta langa kur neišeina.Paspausk klaviaturoje Print Screen ir paste worde