PVM sąskaita faktūra

Pamiršot mane ,nepatariat,gal labai nusibodau
O va ir dar šefas "įtaisė" galvosūkį - mes 2003 07 išrašėm UAB"X" PVM s/f , 2500 Lt sumai, na jie neapmokėjo,neapmokėjo, kol 2003 10 mėn. sutarė su šefu ,kad sumažina tų paslaugų kainą iki 2000 Lt ir šefas parašė naują s/f , o ta UAB"X" ATIDAVĖ man s/f išrašytą 07 mėn. ir sako,čia taip gerai bus Nereikia jiems kreditinio doko ? Kažkokie artistai,jau taip neprofesionaliai , o ką man daryti - viską pertaisyti nuo 07 mėn., o su PVM ką daryt - tiksilnti 07 (t.y.sumažinti mokėtiną PVM) ar viską rodyti per 10 mėn. deklaraciją

Formyte - nepamiršom nepamiršom, ir nenusibodai. Neliūdėk, ne tavo vienos šefas pridaro kiaulysčių. Tokia jų natūra.
Paaiškinsiu, kaip tokiu atveju daryčiau aš. Jei kam tai nepriimtina, rašykit savo variantus.
Tą liepos men. s-tą padaryčiau sugadintą (nelabai gražus variantas, bet ką padarysi) ir jos vietoje įsegčiau spalio mėnesio naująją sąskaitą. Tada spalio mėn. (dar yra laiko) surašyčiau buh. pažymą, kad liepos mėnesį padaryta klaida ir viską atstatyčiau per spalio mėn. PVM deklaracijos už liepą tikslinti nereikia, kadangi nuostolis ne biudžetui, o įmonei. Spalio mėn. PVM deklaracijoje bendra tvarka sumažinčiau mokėtiną PVM.
Manau, niekam neužkliūtų. Žinoma, čia reikėjo kreditinio dokumento, bet kad taip jau išėjo, reikia kažkaip suktis iš padėties.

Tiesa, dar darau patikslinimą. Jeigu spalio mėn. išrašytoje sąskaitoje įrašyta data yra spalio mėnesio, tai tokios sąskaitos neįmesi atgal į liepos mėnesį. Tada gal reikėtų arba kad sąskaita būtų išrašyta liepos mėnesio data, arba tą tikrąją liepos mėnesio sąskaitą palikti ir dabar jai išrašyti kreditinę. Nesuprantu, kodėl nenorite to padaryti?

Ačiū ,miela Loreta, bet mes esam Kaune , o mūsų užsakovai Mažeikiuose,bijau kad vėl išrašius s/f teks ilgai laukti atsakymo , nes ten tokia šaraškino kontora, kad nu.Bet gi aš nesuprantu,kaip jie suksis ?Jeigu man atidavė 07 mėn. s/f , tai vadinasi išsitaisė apskaitą?Bent jau man telefonu pasakė,kad tokia 07 mėn. s/f pas juos nefiguruos,bet ar gali taip imti ir patikėti , mane ima pagunda ant 10 mėn s/f parašyti ,kad ji yra kreditinė tos 07 mėn. s/f , o UAB"X" tegu užsiknisa.Nors gal ir per daug aš čia sau leidžiu ...

Tavo vietoje taip ir padaryčiau - parašyčiau kreditinė. Dar geriau, jei ant tos liepos mėn. sąskaitos yra jų parašai - niekur nedingtų. Taip ir ėda nervus neišmanėliai.
Jei turi galimybę, taisyk apskaitą, ne tiek daug laiko ir praėjo. Per buh. pažymą padarysi atitaisymą ir nereikės net tikslinti 07 mėn. PVM deklaracijos. Manyčiau, kad nieko kito ir nebelieka.

Dėkoju, Loreta. Noriu pasitikrinti ar gerai Tave supratau: 07 mėn.palieku ramybėje, 10 mėn. įtraukiu kreditinę s/f ir išminusuoju 07 mėn. s/f,visas susegu į vieną vietą, surašau buh.pažymą, o PVM deklaracijoje 10 mėn. s/f įtraukiu į 17, 18 eilutę, o 07 mėn. PVM su minusu į 62 eilutę. Matai, tokį fintą turiu pirmą kartą, tai todėl plaukioju.O ką galėtum patarti dėl mėlynų s/f egz.(rašiau apie juos praeitam lape)?

Mano pasiūlymas-nieko nedaryti nesuderinus su kita puse-negalima ant visko spjauti, duomenys jų apskaitoje turi sutapti su jūsų, visai čia nesvarbu, kad yra jų parašai, pas jų gi tai nebus užfiksuota. Nepamirškit, kad yra atliekami priešpriešiniai patikrinimai. Jei turite abi 7 mėn. sąskaitas, tikrai manau, kad kreditinė 10 mėn. netiks, jų apskaitoje nebus 7 mėn. ir kaip supratau, 10 mėn. sąskaita nebus įvesta kaip kreditinė. Šiuo atveju derinčiausi prie to, ką turiu-anuliuočiau 7 mėn. sąskaitą, perdaryčiau apskaitoje, lygtai ji ir nebuvo įtraukta, o naują sąskaitą, išrašytą 10 mėn., fiksuočiau apskaitoje normaliai, ne kaip kreditinę.

Ačiū, nieko_sau už patarimą, tačiau kaip pasielgti su 07 mėn. PVM deklaracija? Ją tikslinti, bet gi tikrinant 07 mėn. tokių duomenų kaip PVM deklaracijoje(pirminėje) nebus? O kaip klaus inspektorius iš kur tokius traukiau, kodėl apskaita taisyta ir t.t. O gal man lįsti UAB"X"į akis ir prašyti, kad pasiimtų 07 mėn. s/f, o ant 10 mėn. užsirašytų kreditinė? Man taip būtų lengviau dėl tikslinimo, oje net nežinau ką daryti, o deklaraciją reikia ruošti.

Mano patarimas-patikslinti 07 mėn. deklaraciją, patikslinti 07 mėn. apskaitą, prieš tai suderinus, ar tikrai jų įmonėje ta sąskaita apskaitoje neparodyta. O toliau-jei naujos sąskaitos data 10 mėn. -trauki normaliai į 10 mėn. deklaracija.

Nesuprantu ko Tu taip blaškaisi ir vargsti? Tikslini 07 mėn PVM deklaraciją, priežastis visad gali būt "dėl aritmetinės klaidos", anuliuoji 07 mėn sąskaitą ir 10 mėn išrašytą sąskaitą laikai pačia pirmutiniausia ir teisingiausia. Ir viskas.

Gavome PVM s/f, kurioje pusei prekių buvo nesurašyta mato vnt. ar didelis griekas surašyti juos ranka?

na netikiu, kad niekas nežino...

ar tokiai sąskaitai būtinas taisymas ar pakanka savo ranka pakeverzoti??

Kadangi PVM saskaitos yra rimtas dalykas, todel reikia kreiptis i firma, kad ja perrasytu. PVM s-f jokie panasus taisymai negalimi. Geriau nusiusk pirmaji saskaitos egzemplioriu atgal jiems dovanu

sito tai nezinau, nes saskaitas su kompu rasau. Bet siaip tai ko gero reiketu. Nes zinau firmeliu, kurios pries atiduodamos antrus egz. juos issega ir paskui nelabai atsirinksi. Be to, jei ne visuose lapuose yra rekvizitai, tai paskum galima ir isvis nieko neatsirinkti...

aš irgi manau kad reikia atiduoti taisymui ar perrašymui. tą sąskaitą (beje ji rašyta kompu) grąžinau ir ji buvo pataisyta. bet mano vadovai ir ta buhalterė padarė išvadas kad viso to nereikėjo ir aš išsidirbinėju
tai man svarbu sužinot kitų buhalterių nuomonę apie tokių klaidelių taisymą.
dėkui Muuuse

Nu žinokit-mato vienetas nėra privalomas rekvizitas pagal galiojančius įstatymus. Man yra buvę-tai nevargau, nedariau nieko. Apskaitoje pati užsipajamavau tais vienetais, kuriais realiai gavome. Bet aišku geriau kai viskas tvarkoje .

bet juk PVM s/f apačioje surašyti visi privalomi rekvizitai ir ten parašyta: ūk.operacijos matavimo rodikliai. aš pagal tai spendžiu kad jie būtini.
o jei palikt stulpelį mato vnt. tuščią, tai neaišku, kokį kiekį pirkom: juk galėjo būti kg, t, m3 ...

Gal ir neteisi aš-perskaičiau tik 780 nutarimą, nepasigilinau daugiau. Muškit mane, muškit

Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str.-reikia mato vnt.

O mano programa nespausdina mato vnt., ir aš visada įrašau ranka - tai ką, labai jau nusikalstu? Juk įrašyta bus abiejuose egzemplioriuose, ir pagaliau taisyti dokumentus leidžiama - perbraukiant, kas blogai parašyta. O jei nieko neparašyta, tai paėmiau ir įrašiau. Juk važtaraščio Nr. irgi įrašom ranka, tai kodėl su mato vnt. taip elgtis negalima? Kol kas dar niekas neprašė perrašinėti.

nieko_sau labai gera ir jos niekas nemuš

To linda:
mano atveju mato vnt. nėra nei vienam egz, o jei aš įrašyčiau tai tik savo (I egz). todėl aš manau kad tokiu atveju reikia, kad pardavėjas patvirtintų mato vnt. ir paskui nebūtų nesusipratimų.