KONTO programa

Eini į REGISTRUS pasirenki PREKĖS ir užsivedi prekių ar atsargų analitiką

Sveiki, butu toks klausimas: instaliavom Konto, suvestas saskaitu planas, kiti duomenys, dabar bandome ivesti periodo pradzios likucius. Bandau atidaryti saskaitu likuciu koregavimas - raso: saskaitu likuciu koregavimas negalimas. Kame cia gali buti problema?

Labai nekonkrečiai aprašyta, kaip bandote tuos likučius įvesti. Pirmiausiai likučius reikia įvesti pačiame pirmajame periode, kuris pažymėtas, kaip finansinių metų pradžia. Balansinius likučius reikia įvesti vienu kartu. Nes baigus suvesti likučius būtinai reikia paspausti procesą ir kad būtų parašoma, kad sąskaitų likučiai perrašyti. Nes jeigu išeisite iš to lango paspaudę kryžiuką, jūsų darbas bus bevertis. Todėl suvedę balansinius likučius turėsite detalizuoti ir atsiskaitymo sąskaitų likučius. Todėl tai gana atsakingas procesas. Linkiu sėkmės.

Ačiū už patarimus, viskas gavosi :)

Geriausia yra naudoti projektus. Parametruose\sitema kortelėje aprašyti apyvartų raktus. Projekto langelyje parašyti 9. O registruose projektai suveti projektus. (projekto kodas negali viršyti 9 skaitmenų ar raidžių).
Ir tokias sąskaitas vesti per atsiskaitymų įvedimą:
D602 1000.00 Projekto kodas
D2431 180.00 Projekto kodas
K4430 1180.00 Projekto kodas

Visur kitur irgi reikia priskirti projektus (perkant medžiagas ir vykdant apmokėjimus ir pardavimus).
Toliau didžiojoj knygoj ar kitose žiniaraščiuose pasirinkus projektą iš bendrųjų sumų rodoma tik tos sumos, kurios buvo priskirtos tam projektui.

Galima paslaugas sandėliuoti (pajamuoti kaip prekes, bet tai nėra pati geriausia išeitis, nes kokių nors konsultacijų į lentyną nepadėsi ). Bet galima pajamuotis tik vėliau jas teks nurašyti.

Ačiū Kontistui už atsakymą, supratau dėl projektų, bet pas mus tik vienas projektas - gyvenvietė , o nurašinėti į sąnaudas apmokėtų paslaugų vertę reikės laipsniškai - tada, kai parduosime kokį namuką su sklypuku.
Tai, ar galima 4.01 KONTO versijoje į sandėlį užsipajamuoti paslaugas tik sumine išraiška ir po to dalimis nurašinėti

Tada rekomenduočiau naudoti sąskaitą sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos (per atsiskaitymų įvedimą jas priskaitant). O pardavus tam tikrą sklypuką, nurašyti tam tikrą sumą ir pripažinti sąnaudomis.
O jeigu gyvenvietėje yra 10 sklypukų, tai kiekvieną galima priskirti kaip atskirą projektą ir matyti sumines apyvartas pagal sklypuką.
O kaip jus padarysite taip ir turėsite.

Tada rekomenduočiau naudoti sąskaitą sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos (per atsiskaitymų įvedimą jas priskaitant). O pardavus tam tikrą sklypuką, nurašyti tam tikrą sumą ir pripažinti sąnaudomis.
Ačiū už patarimą, kol kas panašiai ir elgiuosi
O jeigu gyvenvietėje yra 10 sklypukų, tai kiekvieną galima priskirti kaip atskirą projektą ir matyti sumines apyvartas pagal sklypuką.
Bijau, kad čia būtų daugiau vargo nei naudos

Sveiki,

Gal kas susidurete su tokia problema: ivedziau prekiu likucius 2006 12 31 datai, kad galeciau pradeti dirbti su KONTO nuo 2007 01 men. Kadangi ta pati preke yra pirkta is keliu tiekeju, tai skiriasi ir pajamavimo kainos. Vadinasi, prekes korteleje, kur yra sandelio likuciai, likucius ivedu per kelias eilutes, nes skiriasi savikaina. Taciau, kai bandau atsispausdinti ataskaita "prekiu kiekiai metu pradzioje", jis tu prekiu, kuriu yra ivestos kelios savikainos, rodo tik kazkuria viena eilute is ivestu ir neatitinka sandelio likuciu.

Kame galetu buti problema?

Laba diena, kažkaip vis susidūriu su problema dėl kontrahento tipo.
Tarkime, kai darau šią operaciją (t.y. klientai atsiskaitinėja kortele) per atsiskaitymų įvedimą
D272x-0,00
D24XX-0,00
K50X-0,00
K4484X-0,00
tai kontrahentų tipas bus D?
ir kai gauname iš banko:
D271X-0,00
D61XX-0,00
K24XX-0,00
taip pat kontrahentų tipas bus D?

Taip visur D

O įvedant paprastus komisinius per atsiskaitymus D61XX-K271X, kontrahento tipas taip pat D?

Debitorius tai taip , bet prie ko cia gavimuose is banko 6 klase? Kazko nesuprantu

6 kl. komisiniai kuriuos nusiskaičiuoja bankas už mokėjimus kortele.

Vedu tiesiai į BŽ, nes tai neatsiskaitymų operacija, o ten kontrahento tipo nėra.

Aš tai ir norėjau vesti per Bž, tačiau atėjęs konsultantas pasakė, kad geriau per atsiskaitymų įvedimą.

A tada viskas ok

Sveiki,
Kaip programoje galima kaupti visus prekiu pirkimus tam tikram objektui?
Nu tarkim mes statybine imone ir perkam cementa, apdailos medziagas tam tikriems objektams, tai kokiu budu man sias prekes jiem priskirti, kad paskui galeciau matyti kiek medziagu ir uz kokia suma tam objektui mes jau nupirkome?

Geriau todėl, kad iš BŽ neleidžia ištrinti , bet taisyti visada galima.
Kaip nori, gali ir ten ir ten įvedinėti. Šiuo atveju kokį kntr. tipą pasirinksi nesvarbu. Imk kurį siūla programa t.y. K.