Kreditiės PVM s.f.2004m

Pardavėjas neteisingai išrašė PVMsąskaitą f.Neteisingai nurodė prekės kiekį.Kito PVM s.f. padarė aritmetinę klaidą sudedant eilutes.Ar būtina išrašyti kreditinę sąsk.ar galima perrašyti sąskaitą naujai.Ir kaip teisingiau?

Jie kuo šauniausiai turi išrašyti naują:)))

Sveikučiai, gal jūs man padėsite? Ar galima į buhalteriją vesti sąskaitą su minuso ženklu? Aš gavau iš Coca-Coloa sąskaitą su minuso ženklu, nes jie pristate produkcija su tara, o toje pačioje sąskaitoje buvo ir anksčiau pristatytos taros grąžinimas. Todėl ir gavosi PVM sąskaita faktūra su minuso ženlu. Ar gali taip būti? Kaip tai atsispindės apskaitoje?
Būčiau dėkinga už atsakymą

O ar tai tik ne debetinė ar kreditinė sąsk.???

Čia tiesiog PVM sąskaita - faktūra, o jos galutinis rezultatas -9.28 lt (atėmus visas taras). Ar gali taip būti?

Sveiki, prašau padėkit susigaudyti.
Šiais metais balandžio mėn. įmonė buvo išregistruota iš PVM mokėtojų. Anksčiau ji vertėsi prekyba baldais. Šiandien direktorius prašo išrašyti kreditinę sąskaitą, kad suteikti nuolaidą baldams, kurių sąskaita buvo išrašyta, kai dar bovo įmonė PVM mokėtoja. Tai kaip man daryti su ta nuolaida ? PVM išskirti nebegaliu... O tą nuolaidą tada taikyti nuo pardavimo kainos su PVM ar be PVM ? Jei be PVM, gausis, kad pirkėja atsiėmė didesnį PVM negu priklauso. Na žodžiu pasimetus visiškai

jo coca-cola visada israso tokias saskaitas as ja traukdavau 2 kartus 1 kartai kaip prikima su prikimo pvm kuri turi eiti i registra (ta dali kur nurodytos prekes) ir antra karta kaip grazinima (kur grazinta tara) tiekejo korteleje susidengdavo viena su kita ir likdavo arba minusine arba pliusine suma. t.y. arba jei mums skolingi arba mes jeims, bejej mes jeims mokedavom grynais (tiklsiau tia padarydavo barmenes) tai jie i apmokejimus niekada netraukdavo tu minusiniu saksaitu tai metu gale visada budavo ju skola musu imonei, hrrrr o kai bandziau kalbetis su vadybininku tai jis gerai sudengsiu bet ir vel barmenes sumokedavo tik ta suma kuri nurodyta saskaitoje
sukciauja rupuzes

Nuoširdžiai patariu paskambinti Vilniuje 2742550 mokesčių insp. konsultantai, tikrai patars.
Be to PVM mok įstatymo komentare yra tokie atvejai aprašyti (jei turi kada analizuot). Parsisiųsk iš VMI svetainės.

Dėkui mane kosnultavusiems...
Gero artėjančio savaitgalio

laaabai prašau padėkit
Įmonė PVM mokėtoja, kurios nėra pagr. veikla nuoma, išnuomojo dalį savo patalpų kt. įmonėm. VMI pateiktas pranešimas, kad patalpų nuomai būtų galima skaič. PVM. PROBLEMA: Pasitaikė vienas nuomininkas, kuris ne PVM mokėtojas,privalėjome išrašyti sąskaitą be PVM, o deja to nedarėme. Na mes išrašysime jiems Kreditinę, čia lyg ir viskas aišku. Tik vat jie tokie naujokai ir pasimetę ir aš kartu su jais, nes tos sąskaitos praeitų metų t.y. 2004m., klausimas: ar reikės daryti kažkokius koregavimus 2004 m. balanse, nes nuomininkų įmonė gautą PVM traukė į sąnaudas, ar tiesiog mažinti sąnaudas bus galima 2005m?

Kaip numeruojate išrašytas kreditines, debetines sąsk?

Kreditinėms atskiros numeracijos neturiu: rašau jas ant PVM sąskaitų faktūrų, taigi numeriukai iš eilės. Debetiniai dokumentai taip pat didėjančia tvarka GR.05 Nr.001, 002 ir t.t.

Gal turi kokią nuorodą apie tai? Noriu paskaityti.

Tai kad ne. Čia įmonės reikalas, apskaitos politikoj ar direktoriaus įsakymu nusistatai numeravimo tvarką ir varai

Jasno....

Kurį egzempliorių debetinės pasiliekam sau, o kurį atiduodam, a?

O kiek tų egzempliorių turi
Vieną sau pasilieki, kitą atiduodi. Kam ta lapų numeracija?

Gavom iš klientų 1 egzempliorių, todėl ir kilo klausimas

Manau, kad tai įmonės vidaus reikalas, kuriais egzemplioriais dalintis