Darbas kasos aparatu

Pasitikrink paštą ir koreguok pagal savo poreikius.

Ar nenusižengiu kokiems įstatymams, jei sąskaita išrašyta vasario mėn., o klientas atsiskaitė grynais tik šiandien ir atsiskaitymą padariau per spausdinimas ilgiau užtunka).

Įsivaizduoju, kaip tos įmonės atskaitingas asmuo savo buhalterei aiškina už ką ir kam sumokėjo:))

Bet čekyje tai juk irgi mūsų įmonės rekvizitai matosi, tai nesunkiai galės paaiškinti. Bet šiaip mane domina būtent tai, ar teisės aktuose niekur nėra tokios nuostatos, kad taip daryti negalima. Kiek ieškojau, nieko panašaus neradau. Nors visgi padariau išvadą, kad ateityje reiks tokiu atveju rašyti

Ir įmušėte į realizaciją? Su visom iš to išplaukiančiom prievolėm?

Kokiom prievolėm? Jau dabar jaučiuosi, kad labai blogai padariau. Suprantu, kad fiksuojamas pardavimas ir pardavimo PVM, bet tas PVM jau buvo apskaičiuotas ir sumokėtas tada, kad buvo užfiksuotos pajamos, tai yra kai buvo išrašyta sąskaita. Na, jau dabar nieko nepakeisiu, bet matau, kad ateityje tai nereikės daryti

Kaip pasakyt,padarei dvigubą pardavimą vieno daikto ir viskas.Vieną kartą pardavėt su sąskaita,kitą kartą per kasos aparatą.

Turite pakeisti ! Du kartus padarėte pardavimą.Teks rašyti aktą, mažinti pajamas, PVM.

Na, išgąsdinot mane. Bet aš nefiksuoju pardavimo per kasos aparatą, užfiksavau tik apmokėjimą. Neįsivaizduoju, kaip dabar tą taisyti. Pasižiūrėjau, kad ir anksčiau taip buvo daryta porą kartų.

Atsukite kontrolinę juostą ir pažiūrėkite atidžiai, ar priskaičiuotas PVM, kaip tiksliai atrodo ta operacija.

Bet palaukit, jei kalbat apie dvigubą pardavimą ir pagal sąskaitą ir per kasos aparatą, tai juk dažnai būna taip kad išrašoma sąskata ir klientas iš karto atsiskaito, išmušamas čekis ir kasos aparatas fiksuoja pardavimą. Tai ką kiekvieną kartą tokiu atveju vykdomas dvigubas pardaimas? Čia skirtumas tik toks, kad atsiskaityta buvo ne iš karto, o po kuriuo laiko. Apskaitoje šį atsiskatymą įvedžiau prie tos pačios sąskaitos, kuri jau buvo išrašyta, o nevedžiau gi naujo pardavimo.

Išrašėte sąskaitą vasario mėn. Fiksavote pardavimus, pardavėte per . kitas pardavimas.Pradžioje nesakėte, kad fiksavote apmokėjimą, todėl tokia nuomonė ir susidarė.
Tokios praktikos netaikau, visada išrašau .

Aš dabar irgi galvoju, kad nelabai vykusį būdą pasirinkau, daug geriau amokėjimui išrašyti , bet kažkaip susimąsčiau jau po visko. Ačiū, kad sugaišot man laiko.

Kam Jūs taip sudėtingai viską darote? Išrašėte ...
Labai įdomu, kaip ta operacija atrodo dienos ataskaitoje.
Ir kuriame langelyje įrašysite šią sumą knygoje?

O kaip , tarkim, parduotuvėje išmušamas čekis, o klientas prašo sąskaitos Mes tai išrašom ją ranka, o į kompą jau netraukiam, tik registruojam atskiram išrašomų PVM sąsk. registre ir kita sąskaitų seriją, kad nesusimaišytumėm, įsivedėm.

Viską gerai darote.Ko suabejojote?

Yra du skirtingi dalykai
1.atėjo į krautuvę koks bebenčius ,išsirinko prekę ,bet apmokėjimą susitarė per banką.Tada išrašom sąskaitą ir čia mūsų pardavimai.Laukiam kada apmokės.Po kokio mėn.sugalvojo ,kad jam paprasčiau atsisklaityti grynais.Pardavimas jau padarytas,išrašome ,kad apmokėjo už tokią tai sąskaitą ir viskas.
2.Bebenčius pirko krautuvėj ,susimokėjo ir paprašė sąskaitos.Mes rašom sąskaitą ,prikabinam čekiuką ir viskas.Čia pardavimas įvyko per .

Tai vat ir blogai man gaunas su matosi, kad atsiskaityta už paslaugas, bet juk tai nereiškia, kad paslaugos suteiktos tą pačią dieną, o jos suteiktos kitą dieną ir tai pagrindžia išrašyta sąskaita. Toliau darysiu, kaip ir jus visi darot, o iki šiol paliksiu kaip yra.

Labai negerai gaunasi.Parašykite aktą ir minusuokite realizacijos sumą ir PVM.Kitaip,patikrinimo metu Jums bus priskaičiuotas PVM ir sankcijos.Su šiuo mokesčiu taip nežaidžiama.Tačiau, jei bus aktas, viskas bus gerai.
Išrašyčiau tai sumai ir įneščiau į kasą.

Esu turėjusi praktikoje tokių atvejų. Ten sąskaitas išrašydavo pardavėjas ir apmokėjimui pagal išrašytas sąskaitas kasos knygoje turėdavome atkirą skiltį. taip pat atskira skiltis būdavo pardavimui į kreditą. Viskas ėjosi normaliai.