Loreta13
31050
#634946 2009-03-23 20:15 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-13

KYM rašė:

ar į FR600 deklaraciją 12 eilutę, kur PVM neapmokestinami tiiekimai, reikia rašyti pašto, vizos tvarkymo sumas?

Ar jūs nesusipainiojote pardavimų ir pirkimų sąvokose smile
Ar tai jūs teikiate pašto ir vizos tvarkymo paslaugas smile

edis_2
16
#634962 2009-03-23 21:10 edis_2 redaguota: 2011-09-11 06-13
atsiprasysiu,
kur galima rasti informacija iki kurios datos reiktu pervesti deklaruotus mokescius, kad nesiskaiciuotu delspinigiai ir i kokia saskaita?

Loreta13
31050
#634964 2009-03-23 21:19 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-13

edis_2 rašė:

kur galima rasti informacija iki kurios datos reiktu pervesti deklaruotus mokescius, kad nesiskaiciuotu delspinigiai ir i kokia saskaita?

Pasirinkite jus dominantį mokestį ir toliau smile bendra informacija.
www.vmi.lt/lt/?itemId=1014377
Ten rasite visus terminus.
O sąskaita dabar viena:
www.vmi.lt/lt/?itemId=1012391

vaidviliuke
18
#635182 2009-03-24 11:36 vaidviliuke
Dar noriu jusu patarimo smile perdaviau PVM deklaracija. Ir gavau atsakyma, kad ji uzpildyta neteisingai. Kaip supratau, tai neteisingai uzpildytas tik laikotarpis. As ivedziau nuo 2009-02-01 iki 2009-02-28. Bet imone iregistruota 2009-01-20. Taciau ta imone sausio menesi neturejo jokios veiklos. tai negi man reiktu pildyti dabar dvi deklaracijos. Vienos laikotarpis butu nuo 2009-01-20 iki 2009-01-31, o kita deklaracija nuo 2009-02-01 iki 2009-02-28 d. ??? smile

vovere
26052
#635188 2009-03-24 11:43 vovere
būtent kad dvi deklaracijs, vmi pvm deklaracija yra šventas dalykas, dar įspėjimą galit gauti kad nepateikėte laiku deklaracijos

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

kristil
244
#635271 2009-03-24 13:56 kristil
sveiki, UAB buvo išregistruotas iš PVM mokėtojų, dabar reikia priduoti paskutinę PVM deklaraciją. Nuo ilgalaikio turto buvo atstatytas PVM mokestis tarkim 200 lt
kokiuose langeliuose ta suma turi matytis,
ar 30 su minuso ženklu?

Loreta13
31050
#635510 2009-03-24 21:46 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-13

kristil rašė:

ar 30 su minuso ženklu?


Išregistruojamas iš PVM mokėtojų arba pasibaigiantis kaip PVM mokėtojas dėl likvidavimo asmuo savo pateikiamos paskutinės PVM deklaracijos 30 laukelyje turi įrašyti:

1. Patikslintą (įrašoma su minuso ženklu) ankstesniais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą prekių ir paslaugų, kurios dėl jo išregistravimo iš PVM mokėtojų, ar likvidavimo nebebus panaudotos PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo (importo) PVM sumą.

2. Ilgalaikio turto (įskaitant pastatų (statinių) esminio pagerinimo), kuris dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų ar likvidavimo nebebus panaudotas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, patikslintą (įrašoma su minuso ženklu) ankstesniais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą pirkimo (importo) PVM sumą.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000060366&tree_id=1000001001
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000060367&tree_id=1000001001

Linda6
12000
#635535 2009-03-25 06:58 Linda6
Loreta13, kaip įdedi tokią nuorodą? Gal gali pasufleruoti? smile

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

storas_lt
22
#635589 2009-03-25 08:21 storas_lt
sveiki, gal galite kas patarti... Ar fr0600 19 laukelyje importuotos prekės vertę reikia nurodyti buhalteriniu valiutos kursu ar tuo kuriuo mes valiutą pirkome iš banko ir mokėjome už prekę(kas reglamentuoja) ir ar 22 laukelyje nurodyti pirkimų PVM Lietuvoje + importo ar tik LT pirkimo PVM? iš anksto dėkoju smile

Spanguole
817
#635786 2009-03-25 12:16 Spanguole
Sveiki, gal padėtumėte - ar 26 deklaracijos langelyje esanti suma turi būti lygi 19-kai procentu 11-to sumos?

Niekada toks klausimas nekilo.. o va šiandien suabejojau...

Linuske
1795
#635788 2009-03-25 12:19 Linuske redaguota: 2011-09-11 06-13

Spanguole rašė:

Sveiki, gal padėtumėte - ar 26 deklaracijos langelyje esanti suma turi būti lygi 19-kai procentu 11-to sumos?

Niekada toks klausimas nekilo.. o va šiandien suabejojau...


Jei visas prekes pardavėte su 19 procentų PVM tarifu tai turi būti lygi

Spanguole
817
#635804 2009-03-25 12:36 Spanguole
Prekės taip, visos su 19 proc., bet dar buvo ilgalaikis turtas parduotas, pagal maržos schemą, be PVM.

Peržvelgiau ankstesnes deklaracijas... sutampa sumos tik iki 2008 m. spalio... nuo spalio nebe..

dividi
715
#635806 2009-03-25 12:40 dividi
Yra gautos 4 sąskaitos už sausio men, ar galiu jas registruoti Vasario mėn,, ir priskaičiuoti PVM? smile

Rainis
15064
#635811 2009-03-25 12:46 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-13

storas_lt rašė:

sveiki, gal galite kas patarti... Ar fr0600 19 laukelyje importuotos prekės vertę reikia nurodyti buhalteriniu valiutos kursu ar tuo kuriuo mes valiutą pirkome iš banko ir mokėjome už prekę(kas reglamentuoja) ir ar 22 laukelyje nurodyti pirkimų PVM Lietuvoje + importo ar tik LT pirkimo PVM? iš anksto dėkoju smile


1. Buhalteriniu kursu. Valiutos pirkimo išlaidos yra prie bendrųjų sąnaudų priskiriamos.
2. 22 laukelyje rašomos sumos:
- pirkimų Lietuvoje pagal gautas PVM s/f;
- apskaičiuoto menamo PVM už iš ES šalių įsigytas paslaugas;
- apskaičiuoto menamo PVM už įsigytas iš ES prekes;
- apskaičiuoto pagal PVM 96 str. (mediena, metalas);
- pagal degalinių kvitus pirkto kuro PVM.

Rainis
15064
#635815 2009-03-25 12:47 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-13

Spanguole rašė:

Sveiki, gal padėtumėte - ar 26 deklaracijos langelyje esanti suma turi būti lygi 19-kai procentu 11-to sumos?

Niekada toks klausimas nekilo.. o va šiandien suabejojau...


Praktiškai labai retai sutampa. Nebent vykdote tik labai paprastą veiklą ir tik Lietuvoje.

dividi
715
#635821 2009-03-25 12:59 dividi redaguota: 2011-09-11 06-13

dividi rašė:

Yra gautos 4 sąskaitos už sausio men, ar galiu jas registruoti Vasario mėn,, ir priskaičiuoti PVM? smile


smile

Spanguole
817
#635823 2009-03-25 13:02 Spanguole
Ačiū, Raini smile

dividi, jei sąskaitos neįtrauktos į ankstesnį laikotarpį, dėk vizą "gauta 2009-03-25 ir parašas" ir trauk į šį laikotarpį.

dividi
715
#635826 2009-03-25 13:05 dividi redaguota: 2011-09-11 06-13

Spanguole rašė:

Ačiū, Raini smile

dividi, jei sąskaitos neįtrauktos į ankstesnį laikotarpį, dėk vizą "gauta 2009-03-25 ir parašas" ir trauk į šį laikotarpį.


Tiesiog ant pačios sąskaitos....įrašą daru ir vsio smile

Spanguole
817
#635830 2009-03-25 13:08 Spanguole
Taip.

Stasia
190
#636129 2009-03-26 07:08 Stasia
imonė išstatė sąskaita čekijos įmonei už transporta (su 0 PVM) Pvm deklaracijoje įrašiau šia suma į 12 eilute (PVM neapmokestinami tiekimai). Audito metu man pasakė pakoreguoti šią deklaraciją, nes turi būti ne 12 eilutei o 17 (ES valstybių narių PVM mokėtojams pateiktos ir iš Lietuvos išgabentos prekės). Kaip tai padariau, man automatiškai reikai priduoti FR0564 bei intrasto ataskaita. bet juk čia ne prekės. Ar aš klistu smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR