PVM deklaracija FR0600

Sveiki, tiekejui grazinome prekes, tai sumazejo gautinas PVM. Į PVM deklaracija rasyti pirkimo PVM su grązintomis prekemis??? Nes programa formuoja deklaracija be grązintonu prekių PVM

Patarkit kas

pildykite kokie realūs skaičiai, jei sumažėjo gautinas pvm tai ri deklaraciją reikėtų taip pildyti

O pagal kokį dokumentą grąžinote prekes? Įrašote jį į atitinkamą registrą, ir savaime sumažės tas PVM, užsipildys dekjlaracija automatiškai.

kokia pas tave programos versija, pas mane senoji deklaracija, gal žinot kaip galima atsinaujint formą (KONTO)

Labas rytas,

Labai reikia pagalbos. Nusipirkome prekiu is Ialijos su PVM 0%, kai dariau PVM deklaracija pildziau 21 ir 34 langelius (bet apskaitoje to menamo PVM juk nerodome). Dabar visai nesenai dalyvavome parodoje ir nemazai prekiu isnaudomoje jas pristatant, todel jas nurasiau. VMI sake, kad reikia nuo nurasytos sumos priskaiciuoti PVM ir ji susimoketi (darant PVM deklaracija rodyti - 25 ir 35 langeliuose). O kaip tada man parodyti apskaitoje, kad mes ta PVM priskaiciuojame nuo nurasytos prekiu sumos?

Menamą mokėtiną ir grąžintiną ES PVM geriau prisiskaičiuoti.
Tikriausiai buvote įtraukusi sumą ir į 25 deklaracijos langelį.
Prisikaičiuokite į atskaitą nuo nurašytų prekių savikainos arba išsirašykite PVM SF privatiems poreikiams.
O tų sunaudotų prekių parodoje negalite parodyti kaip reklaminių ar reprezentacinių?

Tai jos ir iseina kaip reklama. Ir as nurasiau pagal programa tas visas isnaudotas prekes (tik savikaina). PVZ. Prekiu verte 100 lt, o PVM turiu dar priskaiciuoti 21 LT. Ir man daba klausimas kaip ta 21 lt PVM nuo nurasytu prekiu parodyti pas save apskaitoje? Kai man VMI sake, kad as turiu atminusuoti darant PVM deklaracija is 25 ir 35 langeliu :/
O savikaina apskaitoje parodziau
D 61182
K 20140
O kaip tada parodyti ta 21 Lt PVM?

Tai jos ir iseina kaip reklama. Ir as nurasiau pagal programa tas visas isnaudotas prekes (tik savikaina). PVZ. Prekiu verte 100 lt, o PVM turiu dar priskaiciuoti 21 LT. Ir man daba klausimas kaip ta 21 lt PVM nuo nurasytu prekiu parodyti pas save apskaitoje? Kai man VMI sake, kad as turiu atminusuoti darant PVM deklaracija is 25 ir 35 langeliu :/
O savikaina apskaitoje parodziau
D 61182
K 20140
O kaip tada parodyti ta 21 Lt PVM?
[/quote]

Ar tai reklama PVM įstatymo požiūriu - priklauso nuo prekių sumų, jei savikaina 100 lt, tai galima būtų apskaityti kaip reprezentaciją. Būtų gerai, jei paskaitytumėt PVMĮ 5 str. 4 punkto komentarą. Ten daug pavyzdžių ir atvejų.
Jei problema tik dėl PVM atskaitos mažinimo, tai surašykite buhalterinę pažymą nurašytų prekių savikainą, priskaitykite D(pirkimo PVM) ir taip sumažinsite 25 ir 35 langelių sumas.

Ar tai reklama PVM įstatymo požiūriu - priklauso nuo prekių sumų, jei savikaina 100 lt, tai galima būtų apskaityti kaip reprezentaciją. Būtų gerai, jei paskaitytumėt PVMĮ 5 str. 4 punkto komentarą. Ten daug pavyzdžių ir atvejų.
Jei problema tik dėl PVM atskaitos mažinimo, tai surašykite buhalterinę pažymą nurašytų prekių savikainą, priskaitykite D(pirkimo PVM) ir taip sumažinsite 25 ir 35 langelių sumas.
[/quote]

sorry, pirkimo pvm kreditas

[quote=Rainis]

pas mane irgi labai panašus klausimas, aš 25 langelyje rašau visų pirkimų PVM sumą, neišminusuodamas grąžinimo PVM(sakykim turim kokią debetinę išrašę tiekėjui), o atimdavau tik 35 langelyje.taip darė ankstesne buhalterė, tai as daug galvos nesukau, dabar galvoju, kad negerai darau, reikia atimt tą PVM ir 25 langelyje, ar ne taip??

Gauti arba išrašyti debetiniai dokumentai, kreditinės sąskaitos registruojami atitinkamuose registruose (Išrašytų/Gautų PVM s/f registrai).
Todėl iš jų PVM ir turi patekti į 25, 29 ar panašius laukelius, o tik tada keliauti arba ne į 35.
Vien 35 eilutėje registruojama kiek kitais atvejais.

atleiskit man blondinei, bet.. deklaravau FR0600 už kovą ir gavau dar vieną pirkimų sąskaitą. kaip ją tikslinti? tik pakeisti pirkimo PVM ir pažymėti, kad deklaracija 'patikslina', o ne pirminė ir viskas?

galima atskaita pasinaudoti ir deklaruojant už balandį, nebent ta suma reikšmingai pakeičia mokėyiną (grąžintiną) PVM

taip

Laba diena, pagelbėkite prašau - IĮ užsiima prekybine veikla. FR0600 atitinkamai įrašome į 11 ir 29 eilutes. Tačiau IĮ išrašė s-tą už atliktas paslaugas. Ar į tas pačias eilutes reikia įrašyti?

Labai atsiprašau, gal nevisiškai aiškiai parašiau. Pardavimo suma įrašoma į 11 eil., o nuo tos sumos priskaičiuotas PVM į 29 eil. O kaip su sąskaita, kurią išrašėm už atliktas paslaugas?

11 eilutėje rašomi PVM apmokestinami tiekimai.
O į tiekimus įeina tiek prekių tiekimai, tiek paslaugų teikimas.
Taigi - viską į vieną surašom.
Nebent tos paslaugos teiktos ES juridiniam asmeniui.
O šiaip tai viskas aiškiai aprašyta FR0600 pildymo instrukcijoje.

Labai ačiū, supratau. Puikaus Jums savaitgalio

Prekes realiai iš Vokietijos gavome vasario mėn, yra CMR, o po ilgų prašymų sąskaitą vokiečiai mums atsiuntė tik balandžio mėn ir data išrašymo balandžio mėn. Kokio mėn PVM deklaracijoje turėčiau pidyti 21 eilutę (pirkimai iš ES)