Rivilė

Gal neuždėjai "varnelės" IT kortelėje, kad amortizaciją skaičiuotų?

Taip, o nereikėjo? Aš visur uždėjus

Reikia . Tada neturiu supratimo, kodėl tau neskaičiuoja.

Man skaičiuoja, kai aš neišrenku atskirai kažkokio IT, o skaičiuoju visam turtui mėnesio pabaigoj. Bet šiuo atveju, man reikia paskaičiuoti vienam IT, kurį praleidau. Tiek to, įsivesiu ranka

Tokia problemėlė: buvo atėjęs iš Rivilės žmogus, parodė kaip reikia pasidaryti duomenų kopijavimą iš rivilės. Reikia sustabdyti serverį ir t.t. Bet reikalas tame, kad to serverio ikonėlė buvo pas mane kompe apačioje įrankių juostoje, o dabar jos ten nebėra. Man reikėtų sužinoti, kaip jis iš tikrųjų vadinasi, kad galėčiau susirasti, kur jis ten "sėdi" pas mane. Nes duomenys kaupiasi, o kopijos pasidaryti negaliu.

Žinau, kad jis vadinasi MSSQLServer.
O kurioj vietoj ieškoti, apart apatinės įrankių juostos, nežinau. Pasiskambink "rivilistui" ir pasakyk, kad dingo serverio ikonėlė.

Labas, kaip padaryti, kad kasos knygoj rašytų iš ko gauta ir kam išduota, nes pas mane spausdina tik orderių numerius ir sumas

Gavėją ar mokėtoją įrašyk Informacijos-Pavadinimo celėje.

kai rašau orderį ar kur?

T.y. pačioj išmokos operacijoj. Informacija pavadinimas "Petrui |Petraičiui"

Sutvarkiau
O dabar dar: moku kažkokiai įmonei iš anksto, sąskaitos dar nėra. Išmokose tai bus sąskaitos ar dokumentai? Jei dokumentai, tai kokie? Kažko nesuprantu. Padariau per sąskaitas, parašiau išankstinis apmokėjimas. Kai gavau iš tos firmos sąsk, įrašiau ir gavosi, kaip skola. Ką ne taip darau?

Aš darau kaip "dokumentinį" apmokėjimą. Dok.nr. įsivedu išankstinės sąsk. nr. arba sutarties nr. Perkėlus dok-ą, suma nueina į D220. Priskaičius pirkimo sąskaitą per kreditorines operacijas sudengiu.

Aišku, kad per "dokumentai". Aš paprastai rašau AVANSAS ir tada ataskaitose matosi apie ką kalba eina. "Sąskaita" naudojama tada, kai daroma išmoka ar įplauka atskaitingiems asmenims.

Ačiū, mergičkos, nuo vakar buvau be interneto, tai anksčiau neparašiau

Tuoj verksiu, kažkokia nesąmonė Padariau per dokumentus išmokose išankstinį apmokėjimą. Pagal vieną sutartį buvo mokėta dviem dalim. Man dokumente nebeleidžia rašyti tos pačios sutarties nr., gerai parašiau kitokį. Sumokėjau. Padariau sudengimą išmokose. O kaip man užpajamuoti tą ilg turtą, kurį aš taip nusipirkau? Per pirkimus? Tada kaip rašyti apmokėtas, neapmokėtas ar kaip?

Aha, pajamuoji per pirkimus.
Aš "apmokėta" nerašau, sudengiu per Kreditorines/debitorines operacijas

Kokias dar kreditorines/debitorines operacijas? Na gerai, pas mane ten irgi jos matosi, nors aš dariau sudengimą per išmokas (man taip riivlėj paaiškino). Bet kodėl man nesimato jokių pokyčių 220 sąsk????

Turiu ir aš problemą
Gamybos operacijose dariau eilinę prekių komplektaciją kaip visada.
Ir užstrigau. Išmeta lentelę FIFO neatitikimas "pajamavimų skaičius nelygus 1".
Ištrinti nebeduoda, koreguoti nebeduoda - nes operacija perkelta (šiaip su koregavimu jokių problemų nebuvo nei iki to nei po to), prekes nurašo, o komplekto neužpajamuoja. DK visos sumos suvaikšto taip kaip joms reikia.

Bandžiau konsultuotis su Vilniaus Rivile, bet ten balselis... Kažkodėl antrą kartą skambinti nebesinori... O maniškis konsultantas atostogaus iki kitos savaitės.
Svarbiausia, po šito "įvykio" dar kartą dariau lygiai tokią pačią operaciją - jokių problemų - viskas čiki piki.

Na, nors pasiguodžiau.

Va va, agiedre, todėl aš jus ir kankinu, nes į rivilę skambinu ekstraatveju, nes labai jau nemaloni moteriškė ten sėdi. Todėl pirmiau su jumis pasikonsultuoju, nes ten baisu ir klaust ko nors

Na, debitorinės/kreditorinės operacijos [C]

Galima sudenginėti ir per atsiskaitymus.
tik sudengimų sąskaita pvz "27001" turi būti "piniginė"