Rivilė

Sveiki,
as naujas su sia programa, tai prasau padekit.
Mano problema:
- Kaip apskaityti pinigujudejima kasos aparate. Pagrininiai veiksmai - atsiskaite grynais pinigais, atsiskaite kortele ir grynuju pinigu inkasacija i pavadinkim Centrine kasa.

Realiai esme, principa pinigu judejimo as suprantu. Kokiu saskaitu kada K, kada D as suprantu, bet pacios programos nesuprantu. Jei kazkam nesunku, padekite. Pats sklaidau Help'a, bet...

pastaba: kasos aparatas nera sujungtas su programa.

Dekui uz supratima naujokui ir pagalba!

Bet jei aš noriu, kad kiekvieną kartą darant gamybą nereikėtų vėl iš naujo rinkti komponenčių, o programa pati sukeltų kiekius ir prekes, reikalingus tam gaminiui?
tarkim pas mane sandėlyje yra tokios prekės:
11111 cukrus
22222 miltai
33333 kiaušinių masė
44444 sviestas

Komplektuojamas gaminys - bandelė. Bandelės kortelėje nurodau kalkuliaciją:
11111 cukrus - 0,020 kg
22222 miltai - 0,200 kg
33333 kiaušinių masė - 0,050
44444 sviestas - 0,040 kg

Darant gamybos operaciją, nuskaitau su raudonu mygtuku iš sandėlio ir turiu gamybą, tačiau jei pvz., pasikeičia mano vienas tiekėjas ir cukraus kodas nebe 11111, o 10134 - kaip tada su gamyba?

Gal nemoku paaiškinti

o kas jums trukdo naudoti tą patį cukraus kodą, esant kitam tiekėjui ? tegul tiekėjų būna nors ir šimtas,bet cukrus juk gali būti po vienu kodu

bet aš noriu pajamuoti pagal tiekėjų kodus, kad po to galėčiau matyti ataskaitose, kieno cukrų naudojau ir kad galėčiau sutikrinti kitų buhalterių pajamavimo teisingumą

hmmm .... , tada ko gero teks prisigaminti tų pačių gaminių su skirtingais kodais :)

ar turi kas kokiu minciu? ar kaip jus vedat kasos aparato apskaita programoj? ar tik inkasacijas?

Turiu sunkumu su IT ivedimu (pirkimu). Konkreciai nelabai suprantu, kas siuo atveju cia turima omeny - koresponduojancios saskaitos (raudoni lang.). Jau ganetinai velu, gal del to galva nedirba. Gal ir juokingas klausimas, bet vis tiek...
p.s. ir jei as perku turta, tai sitoj vietoj ties nusidevejimu as nulius tureciau palikti, nes nusidevejimo dar neturiu. taip?

fatalissimo, arto 71 paaiškinimas apie IT:
[url] tax.lt/postp229638.html

Sveiki, visi,
gal galit pasidalinti patirtimi tokioje situacijoje. Rivilėje Solo pradėjau dirbti, susivedžiau likučius, viskas gerai, susivedžiau kitus duomenis, bet pastebėjau kai kokių klaidų, kurių nebegaliu ištaisyti. Kažin, ar būtų galima kaip nors viską sugrąžinti į padėti, kai suvesti tik likučiai? Ar reikia kurti naują įmonę ir pradėti nuo pradžių?
Dėkoju.

jeigu nedaug suvesta kitų dokumentų ,tai paprasčiausiai reikia juos ištuštinti ( ištrinti detalias eilutes ) ir perkelti. Paskui vėliau galima juos vėl užpildyti kita informacija.

Klausimukas: jei darbuotojui alga keičiasi nuo mėnesio vidurio, kaip algos modulyje tai padaryti?

Pabandyčiau darbuotojui įvesti kintamąjį su nauja algos suma nuo tos datos.

Algos modulyje fiksuojama viskas nuo pirmos mėnesio dienos. Jeigu klausimas būtų paprastas, aš jo čia nerašyčiau.

Algos formulė- etatinė alga keičiasi mėn. bėgyje
Sudėtiniai kintamieji-sukurti Alga>Kintamieji sudėtinius kintamuosius.
Sudėtiniai kintamieji
1.PIRMA ALGOS DALIS:
2.ANTRA ALGOS DALIS:
3.SUDĖTINIS TESTAS:
4.METAI:
5.MĖNUO:
6.DIENA:
Toliau
Alga>Kintamųjų reikšmės sukurti Sudėtinius kintamuosius, aprašant formules.
(taikoma, kai alga yra tarifinė, nekintama (ne valandinė, ne vienetinė ir pan).)

1.PIRMA ALGOS DALIS:
FZMS(100,gomonth(wfor_date,-1))/fklv(1)*ftbv(1,wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,,'01'+skyr()+transf(day(ctod(f_pap('tba06',1,wfor_kodas_tb))-1),"@L99"))
2.ANTRA ALGOS DALIS:
FZMS(100,wfor_date)/fklv(1)*ftbv(1,wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,,transf(day(ctod(f_pap('tba06',1,wfor_kodas_tb))),"@L99")+skyr()+'31')
3.SUDĖTINIS TESTAS:
fzms(100,gomonth(wfor_date,-3),w_for_kodas_tb,wfor_kodas_is)
4.METAI:
(year(wfor_date)=year(ctod(f_pap("tba06",1,wfor_kodas_tb))))
5.MĖNUO:
(month(wfor_date)=month(ctod(f_pap("tba06",1,wfor_kodas_tb))))
6.DIENA:
(day(ctod(f_pap("tba06",1,wfor_kodas_tb)))<>1)
Etatinės algos formulė:
(iif(FSUD(4) AND FSUD(5) AND FSUD(6), FSUD(1)+FSUD(2),FZMS(100)/FKLV(1)*FTBV(1)))
Toliau - Darbuotojų sąraše reikia aprašyti papildomo lauko -(funkcinis mygtukas su akiniais) DATOS TIPO: “Data kai keičiasi alga”.

Tada jeigu alga keičiasi tarkim nuo 2009.03.05,
prie darbuotojo kintamųjų nauja alga rašoma už 2009.03 ,
o į papildomą lauką “Data kai keičiasi alga”- 2009.03.05

artas71, ačiū nuoširdžiai.

Sveiki,
sakykit kaip pasielgti i 2008 mets reik kazkur padeti 5.37 Lt Klietas saskaita israse, bet mes neapsiziurejom rusijos rubliais padarem maziau, tad gavosi tas skirtumas kaip man elgtis.
pavedimo tikrai nebedarysim kai i Rivile isivesti ir panaikinti skola kliento?

ačiū

Deb/Kred operacijos>Deb/Kred operacijos> naujas dokumentas> pasirinkti Kreditorinė>Mygti ryškiai žalią funkcinį - pasirinkti konkretaus kliento konkrečią sąskaitą.Kredite nurodyti pajamų sąskaitą.

aisku, dabar turiu demo Rivile Gama, 90 d. zaisiu bet kylo toks klausimas, ar galima ten bandymui ten savo firma ivesti? , ar tik demo galima naudotis. nes noredama likucius savus ivesti, neleido, nes ten demo jau ivesti, ir neissitrina.

sveiki
baigiu nusikamuoti su keliais centais--
firma yra ir pirkejas ir tiekejas.
apyvartos ataskaitoje--niekas niekam neskoloj -0.
jei einu per atsiskaitymai / iplaukos-sudengimas-ismeta +4 cnt
analogiskai--kliento bukle--rodo
4431 saskaita 4 cnt debite.
kitas lapas-
4431 4 cnt kredite

kaip juos sudengti, kad nekabotu ataskaitoj imones bukle datai?
aciu