Rivilė

Įmanoma. Normalesnis būdas būtų vieną iš pozicijų, kurios pardavimų mažiausiai, pardavimuose netrinti jų, o tik padaryti detalias eilutes žaliomis (kaip vakar rašiau, kad vidiniuose dokumentuose padaryt). tada pirkimuose toje pozicijoje pataisyt PVM ir perkelt viską.
Kitas būtų nenormalus būdas

Kai noriu išsaugot ir "pažaliuoti" rašo "likutis išeina į minusą". Kaip apeit tą užrašą?

Nereikia jo apeiti. Tiesiog daryti toliau.

Kokią tvarką turite rivilėje darbui su EKA ir sąskaitom, išrašomom pagal EKA kvitus? Pajamos fiksuojamos išmušus čekį ar išrašius sąskaitą?

O koks skirtumas?
Įmušam į kasą, reiškia rodom ir programoje. Jei žmogui reikia sąskaitos, mes išrašom sąskaitą ir pažymim, kad apmokėta per kasą. Jei nereikia sąskaitos, rodom pardavimą per kasos aparatą. Vakare darom išėmimą iš kasos aparato ir įplaukas į kasą

Sveiki. Pradedu dirbti su Rivile, niekaip nepavyksta išsišifruoti kas sudaro 2021 sąskaitą išankstinius apmokėjimus. Per kliento būklę pavyksta surasti tik suminę ataskaitą, bet ne detalią, kas konkrečiai sudaro 2021 sąskaitą. Padėkit, prašau.

Skirtumas toks, kad pirmadienį įmušėm į kasos aparatą 30 Eur, sąskaitos nereikėjo, programoje pasirodėm pardavimą per EKA. Šiandien atėjo su čekiu ir prašo sąskaitos. Tai jei įvesiu dabar sąskaitą, sudvigubinsiu pardavimus. Aišku, galiu išmesti pirmadienio pardavimą ir išrašyti sąskaitą. O jei mėnuo verčiasi?

Per papildomą filtrą Sąlygose arba Lentelėse užsidėkite filtrą, kad rodytų tik 2021 sąskaitą.

Man patinka Norfoj, Maximoj užrašas-sąskaitos rašomos tą pačią dieną.

Gal kas susidūrėte, negaliu iš Rivilės nei susiformuoti neiatsipauzdinti pirkimo operacijų žurnalo. Paspaudus spauzdinti tarsi susiformuoja bet niekas neatsispauzdina?

aha, mums irgi tokio reiktų.
Dar viešbutyje tokia tvarka- žmogus atsiskaito už kiekvieną parą, nes nu nežino dar bus ar ne. Ir po 3 parų pasiprašo sąskaitos. Jei būtų tokie 2 atvejai per metus, sakyčiau pasižymi kažkurioj špargalkėj kad reikės sąskaitos, ir nerodai tada pardavimų per EKA. Bet tai ne vienkartiniai atvejai

Nesudetinga ta dalyka padaryti.
* Išmesti iš pardavimu 2018 09 24d ta paslauga 30 Eur
* parašyti PVM s f 2018 09 24d tai paslaugai (apmokejimas per EKA) 30 Eur
* patikrinti su EKA ataskaita- bendra pardavimu suma ir PVM 2018 09 24d

Priminkit, kaip užprogramuoti F mygtukus, kad kopijuotų dok.numerį ir datą per pirkimus/pardavimus.

Jei sąskaitų eiliškumas yra sekamas pagal datas, tada jau sudėtinga

Kūryba vyksta: Numeris1)))

Rašiau, kad jei tai būtų vienkartiniai atvejai, tai taip ir padaryčiau. Bet žaisti per savaitę po kelis kartus taip - neturiu laiko.

Kaip įvesti apmokėjimą per banką, kai sąskaitų suma sudaro 53,25 Eur, o pavedimas 54,62 Eur.
Sąskaitos buvo USD.

Prieš vedant apmokėjimus kita valiuta, pradžioje reikia pažiūrėti ar esate atsisiuntę valiutų kursus. Denkite skolą kaip įprasta, o gale mėnesio juk darome valiutų perskaičiavimus, čia ir turėtų išsilyginti.

Išsiaiškinkim:
1. Sąskaita išrašyta eurais ar USD?
2. Gavote pavedimą eurais ar USD?
3. Banko sąskaita, į kurią gavote pavedimą, yra eurinė ar USD?