sande20
439
#1261790 2015-02-17 09:51 sande20
Pas mane taip pat po konvertavimo materialusis turtas 0,01 Eur debete daugiau nei turėtų būti, atsargos 0,01 Eur daugiau, nuosavas kapitalas 0,01 Eur daugiau, skolos tiekėjams 0,01 Eur daugiau, bet šioje vietoje nebetaisiau. Nežinau kaip ir ar reikia taisyti..

Laurina
1885
#1261948 2015-02-18 11:27 Laurina

sande20 rašė:


Pas mane taip pat po konvertavimo materialusis turtas 0,01 Eur debete daugiau nei turėtų būti, atsargos 0,01 Eur daugiau, nuosavas kapitalas 0,01 Eur daugiau, skolos tiekėjams 0,01 Eur daugiau, bet šioje vietoje nebetaisiau. Nežinau kaip ir ar reikia taisyti.



Pas mane po konvertavimo: 1140 (įsigijimo savikaina) 0,01 Eur Debete; 1260 (įsigijomo savikaina) 0,01 Eur Debete; 1267 (įsigijomo savikainos nusidev.) 0,01 Eur Kredite; 2021 (išankst.apmok. tiek.) (-0,01 Eur) Debete; 2042 (sandėlis) (-0,03 Eur ) Debete; 2411 (pirkėjų skolos). Manyčiau kad šiuos neatitikimus reikia pokoreguoti arba 2014 m. balanse, arba 2015 m. balanse. Tik kokius tikslai daryti koreguojančius įrašus abejoju.



Laurina
1885
#1261976 2015-02-18 13:00 Laurina redaguota: 2015-02-18 13-04
Kas nors susidure Skaitoja su atsiskaitymais įmonės banko kortelėmis ?
Kaip reikia registruoti operacijas kai darbuotojas atsiskaito už prekės (paslaugas) banko kortelė ???
Iki šiol daridavau:
apmokėjimas iš Imonės banko kortelės sąsk. :
27 K
4501 D
Išlaidos - įmonės išlaidos
4501 K
6 D
Sudengimas sąskaitos su pinigais.


aristokrate
425
#1265828 2015-03-19 20:29 aristokrate
Ar kas dirbate su Net skaita? Nesuprantu ar mano PC parametrai nekokie, ar ar toks lėtas darbas todėl , kad internetu dirbama? smile

Laurina
1885
#1267747 2015-04-06 20:53 Laurina

sande20 rašė:


Pas mane taip pat po konvertavimo materialusis turtas 0,01 Eur debete daugiau nei turėtų būti, atsargos 0,01 Eur daugiau, nuosavas kapitalas 0,01 Eur daugiau, skolos tiekėjams 0,01 Eur daugiau, bet šioje vietoje nebetaisiau. Nežinau kaip ir ar reikia taisyti..




Laba diena, sande20. Su Šv. Velykom Jus. Sakykite prašau, ka daryti, jei liko Eur bazeje Debete 38 sąk. 0,03 Eur, turbut čia bus iš sąsk. 2042 (sandėlis). Kaip sutvarkyti ?
Ačiu.


Laurina
1885
#1267921 2015-04-08 08:35 Laurina
Laba diena. Atsiliepkite prašau kas dirba su Skaita ....... Ka daryti, jei liko Eur bazeje po konvertavimo ir duomenu įvedimu Debete 38 sąk. 0,03 Eur, turbut čia bus iš sąsk. 2042 (sandėlis). Kaip sutvarkyti ?
Ačiu.
Padėkite prašau smile

Laurina
1885
#1267966 2015-04-08 10:57 Laurina

sande20 rašė:



Laurina rašė:



sande20 rašė:


Laba diena, Laurina, pas mus darbuotojai neatsiskaito banko kortelėmis, todėl negaliu jums atsakyti.
Kreipiuosi dėl 20140 sąsk. 12.31 likutis kredite 0,40 Lt Greičiausiai dėl nurašymo.. Kaip programoje turėčiau sutvarkyti likutį? Dėl 2010 paklaidos sąskaitos aišku - per operacijų žurnalą, bet 20140 sąsk. neleidžia pasirinti ir nežinau per kur debetuoti 20140 sąsk.?




Laba diena, sande20. Apie kokokį likutį eina kalbą. Kokia operaciją atliekate per operacijų žurnalą ?


Jau susitvarkiau 12.31 kredite susikaupė likutis prekių įsigijimo savikaina. Reikėjo per pirkimai atsargų likutį įsivesti, debetuoti prekių įsigijimo savikainą.



Laba diena. Pas mane sąsk. 2042 (sandėlis) Debete (-0,03 Eur) Kaip sutvarkyti likutį ???
Gal žinote ? Labai reikalinga pagalba. smile

aristokrate
425
#1268081 2015-04-08 21:02 aristokrate

Laurina rašė:


Laba diena. Atsiliepkite prašau kas dirba su Skaita ....... Ka daryti, jei liko Eur bazeje po konvertavimo ir duomenu įvedimu Debete 38 sąk. 0,03 Eur, turbut čia bus iš sąsk. 2042 (sandėlis). Kaip sutvarkyti ?
Ačiu.
Padėkite prašau smile




Aš daryčiau: D611 Apvalinimo paklaidos (neleidžiami atskaitymai) K38

Laurina
1885
#1268102 2015-04-09 08:27 Laurina

aristokrate rašė:



Laurina rašė:


Laba diena. Atsiliepkite prašau kas dirba su Skaita ....... Ka daryti, jei liko Eur bazeje po konvertavimo ir duomenu įvedimu Debete 38 sąk. 0,03 Eur, turbut čia bus iš sąsk. 2042 (sandėlis). Kaip sutvarkyti ?
Ačiu.
Padėkite prašau smile




Aš daryčiau: D611 Apvalinimo paklaidos (neleidžiami atskaitymai) K38




Labas rytas, aristokrate. Jus darytumet D611 Apvalinimo paklaidos (neleidžiami atskaitymai K 38, jei butent liktu iš sandėlio panašus likutis (šiuo atveju (-0,03 Eur) ?

Laurina
1885
#1268189 2015-04-09 14:20 Laurina
Kaip daryti koreguojantį įrašą, jei skirtumas sandėlio sąsk ??? Pvz. BŽ LT 2042 sąsk. 104.868,45 Lt, prekių likučiai - 104868,45 Lt. Konvertavus, gaunasi 30.372,00 Eur (104868,45 / 3,4528 Lt = 30.372,00 Eur), o Eur BŽ gaunasi 30.371,98 Eur ir pagal sandėlį atskirai 30.371,98 Eur)
Skirtumas 0,02 Eur. Kaip sandėlį koreguoti ???

lyza
17
#1273584 2015-05-21 14:00 lyza

Laurina rašė:


Kaip daryti koreguojantį įrašą, jei skirtumas sandėlio sąsk ??? Pvz. BŽ LT 2042 sąsk. 104.868,45 Lt, prekių likučiai - 104868,45 Lt. Konvertavus, gaunasi 30.372,00 Eur (104868,45 / 3,4528 Lt = 30.372,00 Eur), o Eur BŽ gaunasi 30.371,98 Eur ir pagal sandėlį atskirai 30.371,98 Eur)
Skirtumas 0,02 Eur. Kaip sandėlį koreguoti ???




Sveika, Lauryna,
Ar generavote sandėlio likučių koregavimo operacijas?kurio būdu konvertavote duomenis 2 ar 3?

lyza
17
#1273585 2015-05-21 14:01 lyza

aristokrate rašė:


Ar kas dirbate su Net skaita? Nesuprantu ar mano PC parametrai nekokie, ar ar toks lėtas darbas todėl , kad internetu dirbama? smile



Greitis priklauso ir nuo kompiuterio ir nuo interneto, net ir nuo naršyklės su kuria dirbate...

lyza
17
#1273586 2015-05-21 14:05 lyza

sande20 rašė:



Laurina rašė:



sande20 rašė:



Laurina rašė:



sande20 rašė:


Laurina, gal galite padėti.. kaip įvesti 27111 (EUR) likutį. Per operacijų žurnalą neleidžia. Po konvertavimo 27 sąsk. nuliai




Pinigu likutį reikia įsivesti per pinigu modulį.



Ačiū! O kaip Jūs registruojate mokėtiną darbo užmokestį, komandiruotes? Operacijų žurnale? Nes aš registruoju per operacijų žurnalą. Pavedimus per pinigų modulį, o sudengimo nedarau. Kaip jūs registruojate atlyginimus?



Taip Aš irgi registruoju per Operacijų žurnalą ir DU ir komandiruotės ir sudengimu nedarau.



Tai gal taip ir reikia. Ačiū!




Jeigu registruojate per operacijų žurnalą, tada per pinigus darote kitas išlaidas ir P/P nėra. Jei DU registruojate per Įmonės išlaidas - partneriui Atlyginimas, tada piniguose darote Mokėjimo pavedimą ir dengiate per P/P

Laurina
1885
#1289619 2015-10-09 11:05 Laurina
Laba diena, Padėkite prašau, kas dirba su LengvaSkaita (EuroSkaita)... Reikia klientui tam tikras prekės perduoti kaip parama apiforminant perdavio-priėmimo aktu, kaip programoje atlikti šią operaciją ? Ar išrašant faktūrą su nulinėm kainom, ar nurašant per "prekių nurašymą" ???

Laurina
1885
#1289865 2015-10-12 19:33 Laurina
Sveiki., Kolegos kas dirba su SKAITA.
Turime išsirašyti sąskaitą faktūrą (išrašome privatiems poreikiams), suteikiame paslaugas kaip parama.
Kokia turetu būti korespondenciją?

Pvz. Įvedus sąskaita sumai 521,40 Eur gaunasi korespondenciją:
4701 K Pardavimo PVM 90,49
2411 D Pirkėjai 90,49

2042 K Sand. 430,91
6000 D Pard.savikaina 430,91

500 K Pajamos 430,91
2411 D Pirkėjai 430,91

Kaip sudelioti korespondencijas ???
Padėkite prašau smile

gaja86
5
#1294878 2015-11-26 11:42 gaja86
Laba diena,
Gal galite pasidalinti patirtimi , kaip į Skaitą suvedate " atvirštinį " PVM ir importo PVM kurį kontroliuoja VMI
Niekaip nesusidėlioja korespondencijos.
Ačiū

escadaaa
309
#1299660 2016-01-12 09:28 escadaaa
Labas rytas,

Gal atsirastu žmogus kuris, galėtų padėti iš Skaitos ištraukti likučius. Buvusi buhalterė likučių nepaliko, o aš su Skaita nesu dirbusi, o ir Skaita, kaip supratau iš vadovo, be atnaujinimų.
Prašau, ne už ačiū smile susitarsim.

sande20
439
#1300628 2016-01-19 11:06 sande20
Laba diena,

kaip jūs Skaitoje registruojate užsienio valiutą 12.31, t.y. koreguojate esamu kursu?

Ačiū!

atur01
1
#1322178 2016-06-15 10:07 atur01
Laba diena,
Gal žinote kaip Skaitos programoje padaryti prekių kodų suliejimą,t.y vienodi prekių pavadinimai ,o kodai skirtingi.

lyza0323
26
#1323011 2016-06-23 22:58 lyza0323

Laurina rašė:


Laba diena, Padėkite prašau, kas dirba su LengvaSkaita (EuroSkaita)... Reikia klientui tam tikras prekės perduoti kaip parama apiforminant perdavio-priėmimo aktu, kaip programoje atlikti šią operaciją ? Ar išrašant faktūrą su nulinėm kainom, ar nurašant per "prekių nurašymą" ???





Sveiki, tiksliau per operacijos tipą Reklamos perdavimas pardavimų modulyje, bet j reikia pirkti papildomai. Tuomet prekės nusirašo,o skola neskelbiama.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis