Programa Skaita

Pas mane taip pat po konvertavimo materialusis turtas 0,01 Eur debete daugiau nei turėtų būti, atsargos 0,01 Eur daugiau, nuosavas kapitalas 0,01 Eur daugiau, skolos tiekėjams 0,01 Eur daugiau, bet šioje vietoje nebetaisiau. Nežinau kaip ir ar reikia taisyti..

Pas mane po konvertavimo: 1140 (įsigijimo savikaina) 0,01 Eur Debete; 1260 (įsigijomo savikaina) 0,01 Eur Debete; 1267 (įsigijomo savikainos nusidev.) 0,01 Eur Kredite; 2021 (išankst.apmok. tiek.) (-0,01 Eur) Debete; 2042 (sandėlis) (-0,03 Eur ) Debete; 2411 (pirkėjų skolos). Manyčiau kad šiuos neatitikimus reikia pokoreguoti arba 2014 m. balanse, arba 2015 m. balanse. Tik kokius tikslai daryti koreguojančius įrašus abejoju.

Kas nors susidure Skaitoja su atsiskaitymais įmonės banko kortelėmis ?
Kaip reikia registruoti operacijas kai darbuotojas atsiskaito už prekės (paslaugas) banko kortelė ???
Iki šiol daridavau:
apmokėjimas iš Imonės banko kortelės sąsk. :
27 K
4501 D
Išlaidos - įmonės išlaidos
4501 K
6 D
Sudengimas sąskaitos su pinigais.

Ar kas dirbate su Net skaita? Nesuprantu ar mano PC parametrai nekokie, ar ar toks lėtas darbas todėl , kad internetu dirbama?

Laba diena, sande20. Su Šv. Velykom Jus. Sakykite prašau, ka daryti, jei liko Eur bazeje Debete 38 sąk. 0,03 Eur, turbut čia bus iš sąsk. 2042 (sandėlis). Kaip sutvarkyti ?
Ačiu.

Laba diena. Atsiliepkite prašau kas dirba su Skaita ....... Ka daryti, jei liko Eur bazeje po konvertavimo ir duomenu įvedimu Debete 38 sąk. 0,03 Eur, turbut čia bus iš sąsk. 2042 (sandėlis). Kaip sutvarkyti ?
Ačiu.
Padėkite prašau

Laba diena. Pas mane sąsk. 2042 (sandėlis) Debete (-0,03 Eur) Kaip sutvarkyti likutį ???
Gal žinote ? Labai reikalinga pagalba.

Aš daryčiau: D611 Apvalinimo paklaidos (neleidžiami atskaitymai) K38

Labas rytas, aristokrate. Jus darytumet D611 Apvalinimo paklaidos (neleidžiami atskaitymai K 38, jei butent liktu iš sandėlio panašus likutis (šiuo atveju (-0,03 Eur) ?

Kaip daryti koreguojantį įrašą, jei skirtumas sandėlio sąsk ??? Pvz. BŽ LT 2042 sąsk. 104.868,45 Lt, prekių likučiai - 104868,45 Lt. Konvertavus, gaunasi 30.372,00 Eur (104868,45 / 3,4528 Lt = 30.372,00 Eur), o Eur BŽ gaunasi 30.371,98 Eur ir pagal sandėlį atskirai 30.371,98 Eur)
Skirtumas 0,02 Eur. Kaip sandėlį koreguoti ???

Sveika, Lauryna,
Ar generavote sandėlio likučių koregavimo operacijas?kurio būdu konvertavote duomenis 2 ar 3?

Greitis priklauso ir nuo kompiuterio ir nuo interneto, net ir nuo naršyklės su kuria dirbate...

Jeigu registruojate per operacijų žurnalą, tada per pinigus darote kitas išlaidas ir P/P nėra. Jei DU registruojate per Įmonės išlaidas - partneriui Atlyginimas, tada piniguose darote Mokėjimo pavedimą ir dengiate per P/P

Laba diena, Padėkite prašau, kas dirba su LengvaSkaita (EuroSkaita)... Reikia klientui tam tikras prekės perduoti kaip parama apiforminant perdavio-priėmimo aktu, kaip programoje atlikti šią operaciją ? Ar išrašant faktūrą su nulinėm kainom, ar nurašant per "prekių nurašymą" ???

Sveiki., Kolegos kas dirba su SKAITA.
Turime išsirašyti sąskaitą faktūrą (išrašome privatiems poreikiams), suteikiame paslaugas kaip parama.
Kokia turetu būti korespondenciją?

Pvz. Įvedus sąskaita sumai 521,40 Eur gaunasi korespondenciją:
4701 K Pardavimo PVM 90,49
2411 D Pirkėjai 90,49

2042 K Sand. 430,91
6000 D Pard.savikaina 430,91

500 K Pajamos 430,91
2411 D Pirkėjai 430,91

Kaip sudelioti korespondencijas ???
Padėkite prašau

Laba diena,
Gal galite pasidalinti patirtimi , kaip į Skaitą suvedate " atvirštinį " PVM ir importo PVM kurį kontroliuoja VMI
Niekaip nesusidėlioja korespondencijos.
Ačiū

Labas rytas,

Gal atsirastu žmogus kuris, galėtų padėti iš Skaitos ištraukti likučius. Buvusi buhalterė likučių nepaliko, o aš su Skaita nesu dirbusi, o ir Skaita, kaip supratau iš vadovo, be atnaujinimų.
Prašau, ne už ačiū susitarsim.

Laba diena,

kaip jūs Skaitoje registruojate užsienio valiutą 12.31, t.y. koreguojate esamu kursu?

Ačiū!

Laba diena,
Gal žinote kaip Skaitos programoje padaryti prekių kodų suliejimą,t.y vienodi prekių pavadinimai ,o kodai skirtingi.

Sveiki, tiksliau per operacijos tipą Reklamos perdavimas pardavimų modulyje, bet j reikia pirkti papildomai. Tuomet prekės nusirašo,o skola neskelbiama.