Tax.lt narys Laurina

Mid
Tax.lt narys nuo
2008-03-18
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
buhaltere
Laurina
forume parašė 1844 žinučių

Laurina naujausios žinutės:

2017-01-31 14:57 Bendra » Sodra » #1347738

Gama rašė:



Laurina rašė:



smalsuole rašė:


Laurina, man su RC USB neina prisijungti prie Sodros ir VMI, tik per Operos ir Chrome naršykles, todėl jungiuosi per Mozilla :)



Dėkoju Jums, smaalsuole, už atsiliepimą, bet mano atveju matyt čia tikriausiai su Java. Netinkamai instalioju matyt.
Nors toks atvejis pirma karta. Nuo vakar kankinuosi. Nekviečiau pagalbos, maniau kad susitvarkysiu pati ...



Aš visada jungiuosi per Mozilą, Atsinaujinkit JAVA per SODROS puslapį, o po dar patikrinkite ar neliko senų failiukų ( yra SODROS puslapyje instrukcija kaip tai padaryti). Man neleido prisijungti su USB kol neištryniau senų failiukų. Tas buvo prieš porą dienų.



Supratau. atrodo ir senus failiukus visus ištriniau .... nežinau kame reikalas ... :(
2017-01-31 12:08 Bendra » Sodra » #1347676

smalsuole rašė:


Laurina, man su RC USB neina prisijungti prie Sodros ir VMI, tik per Operos ir Chrome naršykles, todėl jungiuosi per Mozilla :)



Dėkoju Jums, smaalsuole, už atsiliepimą, bet mano atveju matyt čia tikriausiai su Java. Netinkamai instalioju matyt.
Nors toks atvejis pirma karta. Nuo vakar kankinuosi. Nekviečiau pagalbos, maniau kad susitvarkysiu pati ...
2017-01-31 11:57 Bendra » Sodra » #1347668

Girele rašė:



Laurina rašė:


Jungiuosi su Registru centro e.parašu. El.parašas yra atnaujintas. Kai jungiuosi tai sukasi ratukas ....


Hm, gal kas pakomentuos, kas juo naudojasi...
O prisijungiant tik prie Sodros taip būna, ar bet kur jungiantis?
Bandykit pasiskambinti aptarnaujanties technikams, - juk yra kas prižiūri?



Na, taip, tik viena išeitis. Lauksiu vieno bendradarbio, kad padėtu ..... Negaliu paduoti deklaracijas į Sodrą :(......
Java parsisiųstą, o prisijungti neišeina ....
2017-01-31 11:47 Bendra » Sodra » #1347665

Girele rašė:



Laurina rašė:


Jungiuosi per el.parašą, tam ir reikalinga JAVA. Per kokia naršyklė reikia prie Sodros jungtis ? Vakar per visas trys bandžiau..... mozila, chrom, eksplorer ...


Pas mane JAVOS nei viename kompe nėra, bet aš jungiuosi mobiliu parašu...
Jūs jungiatės su tapatybės kortele ar RC parašu?
Ką rašo, kai bandote jungtis?
Gal kartais e-parašo galiojimas pasibaigęs?




Jungiuosi su Registru centro e.parašu. El.parašas yra atnaujintas. Kai jungiuosi tai sukasi ratukas ....
2017-01-31 09:27 Bendra » Sodra » #1347633

Girele rašė:



Laurina rašė:


Sveiki, kokia dabar galiojanti JAVA versija ? Niekaip prie Sodros negaliu prisijungti ...


Hm, o ką turi bendra JAVA ir Sodros prisijungimas?
Per kokį autentifikavimą jungiatės?
Bandykite naudoti kitą naršyklę.
Gal antivirusinė blokuoja...



Jungiuosi per el.parašą, tam ir reikalinga JAVA. Per kokia naršyklė reikia prie Sodros jungtis ? Vakar per visas trys bandžiau..... mozila, chrom, eksplorer ...
2017-01-30 17:03 Bendra » Sodra » #1347578
Sveiki, kokia dabar galiojanti JAVA versija ? Niekaip prie Sodros negaliu prisijungti ...
2017-01-23 10:03 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346693
Laba diena. Gavome iš turizmo agentūros PVM sąskaita faktūrą už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius mokesčio kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???
Padėkite prašau.
2017-01-20 13:07 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346525

Tininga rašė:



Laurina rašė:


Gal pasufleruosite kaip su mokesčių kodais šitoje vietoje ???

O kur kelionė? Gal PVM33 tada? smile





Kelionė į Suomiją. Aš irgi maniau, kad PVM33, kadangi ten 0% PVM, bet pastabose parašyta, kad Turizmo paslaugos už ES teritorijos ribų ....
2017-01-20 12:59 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346521

Laurina rašė:



Tininga rašė:



Laurina rašė:


Laba diena. Gavome PVM sąskaita faktūra už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius PVM kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???

O straipsnis nenurodytas?




Už lėktuvo bilietus nurodytas 52 str. (PVM14), o už viešbutį str. nenurodytas, parašyta žodžiu : "Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros" ir skl. nurodė MK - PVM32, bet pagal kodu klasifik. PVM32 taikomas 21 proc ????




Gal pasufleruosite kaip su mokesčių kodais šitoje vietoje ???
2017-01-20 12:30 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346514

Tininga rašė:



Laurina rašė:


Laba diena. Gavome PVM sąskaita faktūra už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius PVM kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???

O straipsnis nenurodytas?




Už lėktuvo bilietus nurodytas 52 str. (PVM14), o už viešbutį str. nenurodytas, parašyta žodžiu : "Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros" ir skl. nurodė MK - PVM32, bet pagal kodu klasifik. PVM32 taikomas 21 proc ????
2017-01-20 12:22 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346510
Laba diena. Gavome PVM sąskaita faktūra už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius PVM kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???
2017-01-13 15:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345558

Tess rašė:


Taip, tik sąnaudos būtų neleidžiami, o pajamos apmokestinamos. smile



Kaip tik norėjau ir paklausti ar šios sąnaudos neleidžiami atskaitymai ......
2017-01-13 14:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345552

Tess rašė:


Ir aš visada nurašau į pajamas arba sąnaudas likutį, kuris susidaro dėl apvalinimo.
Kursuose minėjo, kad geriau tokia operaciją daryti suderinus likučius su VMI. smile




Tai jeigu Likutis Eur centu lieka Debete, tai nurašom į pajamas, o Jei Kredete tai į sąnaudas ?
Taip, paprašysiu suderinimo aktą 2016-12-31 dienai vasario pradžioje, kad visi likučiai suplauktu.
2017-01-13 14:17 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345549

Tess rašė:


D 6114 DU sąnaudos
K 4462 Mokėtinas GPM

Kai sumokėsite:
D 4462
K 27XX




Tai mes sumokėjom GPM nuo DU iki 2016-12-321 d. liko 0,49 Eur Kredite .
Padariau korespondencija :
47023 D 0,49 Eur GPM
528 K 0,49 Eur Įvairios kitos veiklos pajamos

Pataisykite, jei ne taip.
2017-01-13 13:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345546

Tess rašė:


Naudoju seną sąskaitų planą.
Taip, t.y. DU sąnaudos.




Dėkoju.

O jei GPM 2016-12-31 d. Kredite
2017-01-13 13:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345537

Tess rašė:


D 6114
K 4464



atsiprašau, 6114 tai kokia sąskaita butu ? Darbo užmokesčio sąnaudos ?
2017-01-13 13:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345533
Sveiki. Kokia butu korespondencija jei gale metu, t.y. 2016-12-31 d. 0,03 Eur Debete garantinis fondas ?
Ačiu.
2017-01-10 11:55 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344947

gyvate rašė:


Kur pilnai nudėvėtas- tai viskas ok, bet kur nenudėvėtas- ta suma bus neleidžiami atskaitymai.....




aišku. Dėkoju. Jau pamaniau kad neteisingai darau.
2017-01-10 11:42 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344937
Nurašant IT, ar tai neleidžiami atskaitymai pelno mokesčių tikslais ?
2017-01-10 11:28 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344926

Girele rašė:



Laurina rašė:


O parduodant darbuotojui, reikia išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą su 21 % PVM ir pardavimą PVM deklaracijoje kuriose eil. parodyti 21% PVM - 29 eil., o apmokestinamoji vertė ?


Viskas standartiškai, kaip bet kurią prekę... smile




apmokestinamoji vertė 11 eil., t.y. 0,29Eur ?
2017-01-10 11:16 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344919

Girele rašė:



Laurina rašė:


O jei mes atiduodame naudotis ir toliau darbuotojui, kaip nors apiforminti kitaip reikia nei paprastas nurašymas, ar reikia parduoti ?
Ir koks gali būti pardavimas įmonės darbuotojui, jei verte jau to kompiuterio 0.29 Eur ?
Gal turite pvz. nurašyto IT perdavimo akto paramai ?


Paramą galite duoti tik registruotam paramos gavėjui.
Darbuotojui - geriausia parduoti už 0,29 +PVM( nes rinkos kaina kaži ar didesnė). Atpuola kiti smulkūs formalumai, ypač su tarša smile



O parduodant darbuotojui, reikia išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą su 21 % PVM ir pardavimą PVM deklaracijoje kuriose eil. parodyti 21% PVM - 29 eil., o apmokestinamoji vertė ?
2017-01-10 10:35 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344904

Girele rašė:


Taigi jau parašiau smile
Nepriklausomai kokio senumo ilgalaikis turtas - nurašote pagal faktą - kai jo NEBENAUDOJATE įmonės veikloje.
Jei išmetate - priduodate į atliekas.
Jei kažkam atiduodate - surašote pardavimą, labdarą ar pan.
O jei stovi kabinete kaip spintelė ar lentynėlė - paliekate kaip naudojamą baldą. smile
Kokia prasmė kaupti šiukšles? smile



O jei mes atiduodame naudotis ir toliau darbuotojui, kaip nors apiforminti kitaip reikia nei paprastas nurašymas, ar reikia parduoti ?

Ir koks gali būti pardavimas įmonės darbuotojui, jei verte jau to kompiuterio 0.29 Eur ?

Gal turite pvz. nurašyto IT perdavimo akto paramai ?
2017-01-10 09:51 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344890

Girele rašė:



Laurina rašė:


Sveiki. Ar galima nurašyti neš.kompiuterį kuris jau nudėvėtas (vietoj jo nupirktas kitas) ?
Ačiu.


Jei nebenaudosite - galite nurašyti. Formaliai - turėtumėte priduoti kaip elektroninę atlieką ir gauti pažymą. Bet... smile



Iš tikrųjų tik vienas kompiuteris netinkamas (nebeveikiantis), kuris buvo pirktas 2011 m., kurį drąsiai galiu nurašyti. Turiu kitus kompus, kurie yra morališkai ir ir fiziškai pasenę ir nudėvėti, vietoj jų nupirkti nauji. Ar galima senus nurašyti, ar tegul taip ir "kaba" balanse ?
2017-01-09 19:10 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344849
Sveiki. Ar galima nurašyti neš.kompiuterį kuris jau nudėvėtas (vietoj jo nupirktas kitas) ?
Ačiu.
2017-01-05 16:39 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1344395
Sveiki. Kokia butu korespondenciją išsirašant sau PVM sąskaitą faktūrą už paslaugas privatiems poreikiams ?
Pvz.:
I Operaciją : Išsirašom PVM SF:
D 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)
K 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
D 2411 23,43 Eur (pirkėjų skolos)
K 528 23,43 Eur (Įvairios kitos veiklos pajamos)

II Operaciją : (Sudengemas)
D 528 23,43 Eur (Tarpinė užskaitymų sąskaita)
K 2411 23,43 Eur (pirkėjų skolos)
D 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
K 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)

III Operaciją :
D 615 4,92 Eur (sąnaudos)
K 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)

Ar teisingai butu ???

2016-12-20 12:45 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342725

Tininga rašė:



Laurina rašė:


Įkėliau iš kompiuterio du atskirus failus (išrašomų ir gaunamų registrus), kaip žinoti ar jie priimti , ar ne, ar yra kokiu nors klaidų ?

Man iškart po įkėlimo išmetė perspėjimus, ir kad klaidų nėra.




Praeita mėn. man iškarto irgi buvo ir perspėjimus parode, o dabar atrodo kaškokie pasikeitimai sistemoj .....
2016-12-20 12:41 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342720
Įkėliau iš kompiuterio du atskirus failus (išrašomų ir gaunamų registrus), kaip žinoti ar jie priimti , ar ne, ar yra kokiu nors klaidų ?
2016-12-20 12:05 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342707

Focus1 rašė:



Laurina rašė:



urtele rašė:



Laurina rašė:


Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?


O jūs kvitus į Isaf kelsit?




ne, nekelsiu.





3. degalinėse išduotus čekius už kurą, kurie yra prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms

PVM sąskaitos faktūros, nurodytos PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje, neregistruojamos nei gaunamų, nei išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre.



Dėkui. Norejui pasitikslinti.
2016-12-20 11:54 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342702

urtele rašė:



Laurina rašė:


Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?


O jūs kvitus į Isaf kelsit?




ne, nekelsiu.
2016-12-20 11:49 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342697
Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 658 svečiai ir 10 nariai
Prisijungę nariai: Dorota1 blackgate agniesulka Tess Finval Anzeliux Antrininkass Tininga Ramintasa Mamyciuke

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR