Buhalterinė programa "Centas"

Jei taip yra iš tikro - turėsite daug problemų ateityje ir su programa, ir su direktoriumi ir su tikrintojais iš VMI. Nes jūs negalite pardavinėti to, ko neturite.
Bandykite spausti direktorių (ar buvusią buhalterę), kad surinktų likučius taip, kad atitiktų balanso trumpalaikio turto likutį. Nuoširdžiai patariu nuo to ir pradėti

Sveiki, labai reikia Jūsų patarimo. Programoje buvo suvesti tiekėjai, ir vienas tiekėjas suvestas du kartus. Kaip suprantu pusė sąskaitų susivedė vienam, pusė kitam. Kai apžiūrėjau kad tas pats tiekėjas yra dvejose vietose vieną ištryniau. Bet dabar užduodant ataskaitą apie skolas tiekėjams rodo tik dalį skolos.
Nežinau ar aiškiai surašiau, bet prašau patarkit ką daryti.

Per peržiūra susirasti to ištrinto tiekėjo išrašytas sąskaitas, jas šalinti, atidėti, užkrauti atidėtą dokumentą ir suvesti kitą tiekėją, tada dokumentą išsaugoti.
Šis šposas nepavyks, jei tuose dokumentuose buvo prekės, kurios jau parduotos...
Tada užsikrauti rezervą (jei tokį turite), kuris buvo prieš pašalinant tiekėją , ir tiekėjo nešalinti tol, kol neapmokėsite visų sąskaitų, po to tiekėją perkelti prie nenaudojamų.
Jei rezervo neturite - kreipkitės tiesiai į Edlontą - gal jie ką nors sugalvos...
Ateityje - daryti rezervus kiekvienos dienos pabaigoje, kol išmoksite gerai dirbti su programa, taip pat netrinti nieko, prieš tai neįsitikinus, ar ko nepagadinsi

Ačiū Girele.

Redaguokite "gero" tiekėjo pavadinimą, pridėdami gale kokią nors raidelę, pvz, X.
Paskui redaguokite "blogo" tiekėjo pavadinimą kaip turi būti.
Pašalinkite blogo tiekėjo kortelę.
Redaguokite "gero" tiekėjo pavadinimą, ir pašalinkite papildomą simbolį.
Perskaičiuokite skolą tiekėjo kortelėje.

Aš gi rašiau, kad ne vieną kartą taip ir dariau, tačiau kartu dingdavo ir tos dienos valiutinis pavedimas.

Vaikai, gyvenkite draugiškai

Draugaujame draugaujame.

Tikiu, tikiu, Birute1, tavim nes ir man tie "stebuklai" įvykdavo

Centas tarpinė versija 5.4.3+33

1. Mokėjimai - Kasa - Kasos aparatas - kasos aparato numerio pasirinkimas. Mokėjimai - Dokumentai - Įplaukos per kasos aparatą - atranka pagal kasos aparato numerį.

Dėkui už patarimus.
Padariau kaip rekomendavo Girele, viskas susitvarkė. Dėkui.

Darbuotojas atostogavo nuo 08 01iki 08 15 imtinai.
Skaičiuojant atostoginius rodo -14k.d., 10 d.d ir 1 šventė.
Viskas gerai.
Bet kodėl tabelyje rodo 9 atostogų dienas?

Čia tikriausiai todėl, kad buvo perkelta poilsio diena....

ačiū Girele,
Tur but taip ir bus.

Ačiū, kad greit atsakai, tur būt krepšinio nežiūri?

[quote="limina
Ačiū, kad greit atsakai, tur būt krepšinio nežiūri?[/quote]

Tikrai nežiūriu , bet sėdžiu interneto kavinėje ir laiką "užmušinėju" - šiandien neturiu sąlygų dirbti...

Jooo, tie krepšinio gerbėjai, neduoda normaliai papietauti.
Jeigu neturite ką veikti parašykite kąnors į žmonos naują kulinarinį forumą
http://edlonta.info/receptai/phpBB2/index.php

Aha - butinai užsuksiu

Sveiki,darau valiutinį pavedimą: įvedu valiutą,sumą valiuta, buh.ir nebuhalterinį kursus,o man iš sąskaitos išsiminusuoja tai kas reikia ir dar tai,kas 3 kartus daugiau.Kai žiūriu dokumentuose- pavedimai- tai atsiranda du įrašai: teisingas ir dar vienas - kažkoks valiutinis perskaičiavimas.Nesuprantu,kas čia atsistiko? anksčiau taip nebuvo.

2.Kažkodėl nuolat nusimuša banko sąskaitų likučiai.Nueinu į rekvizitus,pataisau,po kiek laiko žiūriu- vėl negerai.

Ką darau ne taip?

[quote="BIELKA"]Sveiki,darau valiutinį pavedimą: įvedu valiutą,sumą valiuta, buh.ir nebuhalterinį kursus,o man iš sąskaitos išsiminusuoja tai kas reikia ir dar tai,kas 3 kartus daugiau.Kai žiūriu dokumentuose- pavedimai- tai atsiranda du įrašai: teisingas ir dar vienas - kažkoks valiutinis perskaičiavimas.Nesuprantu,kas čia atsistiko? anksčiau taip nebuvo.

Paskaičiau patarimą Birutei ir ištaisiau tuos neatitikimus
Bet 2 klausimas lieka:kodėl nusimuša banko likučiai?

Po kokių operacijų tai atsitinka?