Buhalterinė programa "Centas"
B
2006-09-12 14:46
Birute1
2011-09-11 05-06
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: Taip,matosi tiekejo pavadinimas.
Matyt netyčia pašalinote kontrahentą.
Arba pažymėjote kaip nenaudojamą.
kaip man dabar pataisyti?juk prekes suvestos i sandeli dauguma ir parduotos.
Pabandykite įvesti kontrahento kortelę iš naujo.
ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Pažiūrėkite kontrahentų žinyne gal yra eilutė be įm.pavadinimo. Pažiūrėkite jo įsiskolinimus, gal tai tas paieškomas
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: Taip,matosi tiekejo pavadinimas.
Matyt netyčia pašalinote kontrahentą.
Arba pažymėjote kaip nenaudojamą.
kaip man dabar pataisyti?juk prekes suvestos i sandeli dauguma ir parduotos.
Pabandykite įvesti kontrahento kortelę iš naujo.
ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Pažiūrėkite kontrahentų žinyne gal yra eilutė be įm.pavadinimo. Pažiūrėkite jo įsiskolinimus, gal tai tas paieškomas
A
2006-09-12 15:25
Andron
2011-09-11 05-06
Birute1 rašė:
Bet iš komandiruotės jis tai negrįš savaitgaliui
O kada iš tikrųjų žymima P?
Kai grįžta iš komandiruotės ar kai ilsisi tą dieną?
Birute1 rašė:
Bet iš komandiruotės jis tai negrįš savaitgaliui
O kada iš tikrųjų žymima P?
Kai grįžta iš komandiruotės ar kai ilsisi tą dieną?
B
2006-09-12 15:48
Birute1
Grįžus iš komandiruotės suteikiama papildoma poilsio diena. Komandiruotėje savaitgalį gal ir ilsisi, bet vistiek ne namie 
spurge
1246
2006-09-12 16:30
spurge
2011-09-11 05-06
Girele rašė:
spurge rašė: Pasirenkant naują įmonę rodo NETEISINGAS DUOMENŲ BAZĖS KELIAS
Neįvykdėte visų nurodymų, kurie buvo parašyti vartotojo vadove.
Dabar - eikite į savo senos įmonės (kuri normaliai atsidaro) Paramatrai - Įmonės - atsistokite su pelyte ant naujai sukurtos įmonės ir paspauskite - redaguoti (patikrinkite, ar nurodėte duomenų bazės pavadinimą - jis turėtų būti kitoks, nei pirmos, pvz. DB2), tada spauskite Gerai, užsidarius redagavimo langui - paspauskite Pasirinkau.
Jei viską padarysite teisingai - įmonė bus jūsų
Dėkui, viskas gavosi
Girele rašė:
spurge rašė: Pasirenkant naują įmonę rodo NETEISINGAS DUOMENŲ BAZĖS KELIAS
Neįvykdėte visų nurodymų, kurie buvo parašyti vartotojo vadove.
Dabar - eikite į savo senos įmonės (kuri normaliai atsidaro) Paramatrai - Įmonės - atsistokite su pelyte ant naujai sukurtos įmonės ir paspauskite - redaguoti (patikrinkite, ar nurodėte duomenų bazės pavadinimą - jis turėtų būti kitoks, nei pirmos, pvz. DB2), tada spauskite Gerai, užsidarius redagavimo langui - paspauskite Pasirinkau.
Jei viską padarysite teisingai - įmonė bus jūsų
Dėkui, viskas gavosi
spurge
1246
2006-09-12 16:38
spurge
2011-09-11 05-06
spurge rašė:
Girele rašė:
spurge rašė: Pasirenkant naują įmonę rodo NETEISINGAS DUOMENŲ BAZĖS KELIAS
Neįvykdėte visų nurodymų, kurie buvo parašyti vartotojo vadove.
Dabar - eikite į savo senos įmonės (kuri normaliai atsidaro) Paramatrai - Įmonės - atsistokite su pelyte ant naujai sukurtos įmonės ir paspauskite - redaguoti (patikrinkite, ar nurodėte duomenų bazės pavadinimą - jis turėtų būti kitoks, nei pirmos, pvz. DB2), tada spauskite Gerai, užsidarius redagavimo langui - paspauskite Pasirinkau.
Jei viską padarysite teisingai - įmonė bus jūsų
Dėkui, viskas gavosi
Dabar neberandu senos įmonės duomenų
spurge rašė:
Girele rašė:
spurge rašė: Pasirenkant naują įmonę rodo NETEISINGAS DUOMENŲ BAZĖS KELIAS
Neįvykdėte visų nurodymų, kurie buvo parašyti vartotojo vadove.
Dabar - eikite į savo senos įmonės (kuri normaliai atsidaro) Paramatrai - Įmonės - atsistokite su pelyte ant naujai sukurtos įmonės ir paspauskite - redaguoti (patikrinkite, ar nurodėte duomenų bazės pavadinimą - jis turėtų būti kitoks, nei pirmos, pvz. DB2), tada spauskite Gerai, užsidarius redagavimo langui - paspauskite Pasirinkau.
Jei viską padarysite teisingai - įmonė bus jūsų
Dėkui, viskas gavosi
Dabar neberandu senos įmonės duomenų
spurge
1246
2006-09-12 16:44
spurge
2011-09-11 05-06
spurge rašė:
spurge rašė:
Girele rašė:
spurge rašė: Pasirenkant naują įmonę rodo NETEISINGAS DUOMENŲ BAZĖS KELIAS
Neįvykdėte visų nurodymų, kurie buvo parašyti vartotojo vadove.
Dabar - eikite į savo senos įmonės (kuri normaliai atsidaro) Paramatrai - Įmonės - atsistokite su pelyte ant naujai sukurtos įmonės ir paspauskite - redaguoti (patikrinkite, ar nurodėte duomenų bazės pavadinimą - jis turėtų būti kitoks, nei pirmos, pvz. DB2), tada spauskite Gerai, užsidarius redagavimo langui - paspauskite Pasirinkau.
Jei viską padarysite teisingai - įmonė bus jūsų
Dėkui, viskas gavosi
Dabar neberandu senos įmonės duomenų
jau radau, uffffff Įvarė baimės
spurge rašė:
spurge rašė:
Girele rašė:
spurge rašė: Pasirenkant naują įmonę rodo NETEISINGAS DUOMENŲ BAZĖS KELIAS
Neįvykdėte visų nurodymų, kurie buvo parašyti vartotojo vadove.
Dabar - eikite į savo senos įmonės (kuri normaliai atsidaro) Paramatrai - Įmonės - atsistokite su pelyte ant naujai sukurtos įmonės ir paspauskite - redaguoti (patikrinkite, ar nurodėte duomenų bazės pavadinimą - jis turėtų būti kitoks, nei pirmos, pvz. DB2), tada spauskite Gerai, užsidarius redagavimo langui - paspauskite Pasirinkau.
Jei viską padarysite teisingai - įmonė bus jūsų
Dėkui, viskas gavosi
Dabar neberandu senos įmonės duomenų
jau radau, uffffff
Įvarė baimės
V
2006-09-12 18:16
vivika
2011-09-11 05-06
Birute1 rašė:
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: Taip,matosi tiekejo pavadinimas.
Matyt netyčia pašalinote kontrahentą.
Arba pažymėjote kaip nenaudojamą.
kaip man dabar pataisyti?juk prekes suvestos i sandeli dauguma ir parduotos.
Pabandykite įvesti kontrahento kortelę iš naujo.
ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Pažiūrėkite kontrahentų žinyne gal yra eilutė be įm.pavadinimo. Pažiūrėkite jo įsiskolinimus, gal tai tas paieškomas
ne,tuscios eilutes nera,jei kada ir buvo,tai gal istryniau manydama,jog netycia uzvestas kontrahentas be pavadinimo.kokia iseitis???
Birute1 rašė:
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: Taip,matosi tiekejo pavadinimas.
Matyt netyčia pašalinote kontrahentą.
Arba pažymėjote kaip nenaudojamą.
kaip man dabar pataisyti?juk prekes suvestos i sandeli dauguma ir parduotos.
Pabandykite įvesti kontrahento kortelę iš naujo.
ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Pažiūrėkite kontrahentų žinyne gal yra eilutė be įm.pavadinimo. Pažiūrėkite jo įsiskolinimus, gal tai tas paieškomas
ne,tuscios eilutes nera,jei kada ir buvo,tai gal istryniau manydama,jog netycia uzvestas kontrahentas be pavadinimo.kokia iseitis???
V
2006-09-12 18:18
vivika
2011-09-11 05-06
Andron rašė:
vivika rašė: ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Prie skolos langelio paspauskite mygtuką su skaičiuotuvu.
kokioje ataskaitoje turi buti tas mygtukas su skaiciuotuvu,nerandu?
Andron rašė:
vivika rašė: ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Prie skolos langelio paspauskite mygtuką su skaičiuotuvu.
kokioje ataskaitoje turi buti tas mygtukas su skaiciuotuvu,nerandu?
B
2006-09-12 18:49
Birute1
2011-09-11 05-06
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Prie skolos langelio paspauskite mygtuką su skaičiuotuvu.
kokioje ataskaitoje turi buti tas mygtukas su skaiciuotuvu,nerandu?
Kontrahento žinyne, jo kortelėje prie papildoma paspausti skaičiuotuvą
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Prie skolos langelio paspauskite mygtuką su skaičiuotuvu.
kokioje ataskaitoje turi buti tas mygtukas su skaiciuotuvu,nerandu?
Kontrahento žinyne, jo kortelėje prie papildoma paspausti skaičiuotuvą
L
2006-09-12 18:50
limina
2011-09-11 05-06
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Prie skolos langelio paspauskite mygtuką su skaičiuotuvu.
kokioje ataskaitoje turi buti tas mygtukas su skaiciuotuvu,nerandu?
Atsidarykite kontrahentą, paspauskite "redaguoti", įeikite
į "papildoma", ten bus mygtukas su skaičiuotuvu.
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Prie skolos langelio paspauskite mygtuką su skaičiuotuvu.
kokioje ataskaitoje turi buti tas mygtukas su skaiciuotuvu,nerandu?
Atsidarykite kontrahentą, paspauskite "redaguoti", įeikite
į "papildoma", ten bus mygtukas su skaičiuotuvu.
V
2006-09-12 19:04
vivika
2011-09-11 05-06
limina rašė:
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Prie skolos langelio paspauskite mygtuką su skaičiuotuvu.
kokioje ataskaitoje turi buti tas mygtukas su skaiciuotuvu,nerandu?
Atsidarykite kontrahentą, paspauskite "redaguoti", įeikite
į "papildoma", ten bus mygtukas su skaičiuotuvu.
tame ir yra didziausia beda,kad kontrahento zinyje nerodo to kliento.ar cia tame naujai uzvestame kontrahente turiu atlikti tokius veiksmus?
limina rašė:
vivika rašė:
Andron rašė:
vivika rašė: ivedziau toki pati kontrahenta,bet ji rodo,kaip nauja,skolose 0,00 Lt.
Prie skolos langelio paspauskite mygtuką su skaičiuotuvu.
kokioje ataskaitoje turi buti tas mygtukas su skaiciuotuvu,nerandu?
Atsidarykite kontrahentą, paspauskite "redaguoti", įeikite
į "papildoma", ten bus mygtukas su skaičiuotuvu.
tame ir yra didziausia beda,kad kontrahento zinyje nerodo to kliento.ar cia tame naujai uzvestame kontrahente turiu atlikti tokius veiksmus?
B
2006-09-12 19:23
Birute1
Na seno kad nėra žinom, o naujas rodo 0. Tada žiūrėkite išrašytas sąsk.Ten turbūt bus išrašytos sąsk.ir dar neištrintas kontrahentas. Manau reikės šalinti tas sąsk ir užkrauti, kad paskui nereikėtų iš naujo vesti. Jei bus prekių parduotų, tuos pardavimus taip pat šalinti ir užkrauti. Tuomet vėl gautos sąsk ir užkrauti atidėtą dokumentą, žinoma, pasirinkus kontrahentą. Po to analogiškai su pardavimais (jei tokių buvo). Nežinau, ar aiškiai parašiau
V
2006-09-12 20:22
vivika
2011-09-11 05-06
Birute1 rašė: Na seno kad nėra žinom, o naujas rodo 0. Tada žiūrėkite išrašytas sąsk.Ten turbūt bus išrašytos sąsk.ir dar neištrintas kontrahentas. Manau reikės šalinti tas sąsk ir užkrauti, kad paskui nereikėtų iš naujo vesti. Jei bus prekių parduotų, tuos pardavimus taip pat šalinti ir užkrauti. Tuomet vėl gautos sąsk ir užkrauti atidėtą dokumentą, žinoma, pasirinkus kontrahentą. Po to analogiškai su pardavimais (jei tokių buvo). Nežinau, ar aiškiai parašiau
aiskiai,tik labai daug tu pardavimu,ziauru,jei reiks viska atideti
Birute1 rašė: Na seno kad nėra žinom, o naujas rodo 0. Tada žiūrėkite išrašytas sąsk.Ten turbūt bus išrašytos sąsk.ir dar neištrintas kontrahentas. Manau reikės šalinti tas sąsk ir užkrauti, kad paskui nereikėtų iš naujo vesti. Jei bus prekių parduotų, tuos pardavimus taip pat šalinti ir užkrauti. Tuomet vėl gautos sąsk ir užkrauti atidėtą dokumentą, žinoma, pasirinkus kontrahentą. Po to analogiškai su pardavimais (jei tokių buvo). Nežinau, ar aiškiai parašiau
aiskiai,tik labai daug tu pardavimu,ziauru,jei reiks viska atideti
A
2006-09-12 21:55
Andron
2011-09-11 05-06
vivika rašė: tame ir yra didziausia beda,kad kontrahento zinyje nerodo to kliento.ar cia tame naujai uzvestame kontrahente turiu atlikti tokius veiksmus?
Jeigu kontrahento žinyne nerodo šio kontrahento, tai kurio kontrahento kortelėje rodo skolą 0,00
vivika rašė: tame ir yra didziausia beda,kad kontrahento zinyje nerodo to kliento.ar cia tame naujai uzvestame kontrahente turiu atlikti tokius veiksmus?
Jeigu kontrahento žinyne nerodo šio kontrahento, tai kurio kontrahento kortelėje rodo skolą 0,00
Girele
9676
2006-09-12 22:14
Girele
2011-09-11 05-06
vivika rašė:
Birute1 rašė: Na seno kad nėra žinom, o naujas rodo 0. Tada žiūrėkite išrašytas sąsk.Ten turbūt bus išrašytos sąsk.ir dar neištrintas kontrahentas. Manau reikės šalinti tas sąsk ir užkrauti, kad paskui nereikėtų iš naujo vesti. Jei bus prekių parduotų, tuos pardavimus taip pat šalinti ir užkrauti. Tuomet vėl gautos sąsk ir užkrauti atidėtą dokumentą, žinoma, pasirinkus kontrahentą. Po to analogiškai su pardavimais (jei tokių buvo). Nežinau, ar aiškiai parašiau
aiskiai,tik labai daug tu pardavimu,ziauru,jei reiks viska atideti
Bandom prasiryškinti situaciją -
1)senas kontrahentas ištrintas, bet sąskaitos ir mokėjimai likę
2)užvesta nauja kortelė senam kontrahentui su nuliniu likučiu
3)daug sąskaitų - priskirti iš naujo sudėtinga.
Mano pasiūlymas: pabandykite rankiniu būdu (su kalkuliatoriumi ) išsivesti kontrahento skolą (tam reikia išsifiltruoti sąskaitas ir mokėjimus - tai padaryti kiek supratau galima).
Tada naujoje kortelėje Papildoma-skolos koreaktūra suvesti neapmokėtas sąskaitas, kad gautųsi teisingas likutis.
Tokiu atveju dirbant į priekį su kontrahentu problemų nebus, tik negalėsite pažiūrėti ankstesnių laikotarpių ataskaitų.
Kitas variantas - tartis su Edlontos vaikinais, kad jie programiškai "pagautų" pradingusį kontrahentą.
O ar tikrai jūsų kontrahentas neperkeltas prie NENAUDOJAMŲ?
O ateityje - netrinkite bile ko, pradžioje išsiaiškinkite, kodėl ta tuščia eilutė atsirado
vivika rašė:
Birute1 rašė: Na seno kad nėra žinom, o naujas rodo 0. Tada žiūrėkite išrašytas sąsk.Ten turbūt bus išrašytos sąsk.ir dar neištrintas kontrahentas. Manau reikės šalinti tas sąsk ir užkrauti, kad paskui nereikėtų iš naujo vesti. Jei bus prekių parduotų, tuos pardavimus taip pat šalinti ir užkrauti. Tuomet vėl gautos sąsk ir užkrauti atidėtą dokumentą, žinoma, pasirinkus kontrahentą. Po to analogiškai su pardavimais (jei tokių buvo). Nežinau, ar aiškiai parašiau
aiskiai,tik labai daug tu pardavimu,ziauru,jei reiks viska atideti
Bandom prasiryškinti situaciją -
1)senas kontrahentas ištrintas, bet sąskaitos ir mokėjimai likę
2)užvesta nauja kortelė senam kontrahentui su nuliniu likučiu
3)daug sąskaitų - priskirti iš naujo sudėtinga.
Mano pasiūlymas: pabandykite rankiniu būdu (su kalkuliatoriumi
) išsivesti kontrahento skolą (tam reikia išsifiltruoti sąskaitas ir mokėjimus - tai padaryti kiek supratau galima).
Tada naujoje kortelėje Papildoma-skolos koreaktūra suvesti neapmokėtas sąskaitas, kad gautųsi teisingas likutis.
Tokiu atveju dirbant į priekį su kontrahentu problemų nebus, tik negalėsite pažiūrėti ankstesnių laikotarpių ataskaitų.
Kitas variantas - tartis su Edlontos vaikinais, kad jie programiškai "pagautų" pradingusį kontrahentą.
O ar tikrai jūsų kontrahentas neperkeltas prie NENAUDOJAMŲ?
O ateityje - netrinkite bile ko, pradžioje išsiaiškinkite, kodėl ta tuščia eilutė atsirado
V
2006-09-12 22:17
vivika
2011-09-11 05-06
Andron rašė:
vivika rašė: tame ir yra didziausia beda,kad kontrahento zinyje nerodo to kliento.ar cia tame naujai uzvestame kontrahente turiu atlikti tokius veiksmus?
Jeigu kontrahento žinyne nerodo šio kontrahento, tai kurio kontrahento kortelėje rodo skolą 0,00
naujojo,kuri toki pati uzvedziau
Andron rašė:
vivika rašė: tame ir yra didziausia beda,kad kontrahento zinyje nerodo to kliento.ar cia tame naujai uzvestame kontrahente turiu atlikti tokius veiksmus?
Jeigu kontrahento žinyne nerodo šio kontrahento, tai kurio kontrahento kortelėje rodo skolą 0,00
naujojo,kuri toki pati uzvedziau
V
2006-09-12 22:19
vivika
2011-09-11 05-06
Girele rašė:
vivika rašė:
Birute1 rašė: Na seno kad nėra žinom, o naujas rodo 0. Tada žiūrėkite išrašytas sąsk.Ten turbūt bus išrašytos sąsk.ir dar neištrintas kontrahentas. Manau reikės šalinti tas sąsk ir užkrauti, kad paskui nereikėtų iš naujo vesti. Jei bus prekių parduotų, tuos pardavimus taip pat šalinti ir užkrauti. Tuomet vėl gautos sąsk ir užkrauti atidėtą dokumentą, žinoma, pasirinkus kontrahentą. Po to analogiškai su pardavimais (jei tokių buvo). Nežinau, ar aiškiai parašiau
aiskiai,tik labai daug tu pardavimu,ziauru,jei reiks viska atideti
Bandom prasiryškinti situaciją -
1)senas kontrahentas ištrintas, bet sąskaitos ir mokėjimai likę
2)užvesta nauja kortelė senam kontrahentui su nuliniu likučiu
3)daug sąskaitų - priskirti iš naujo sudėtinga.
Mano pasiūlymas: pabandykite rankiniu būdu (su kalkuliatoriumi ) išsivesti kontrahento skolą (tam reikia išsifiltruoti sąskaitas ir mokėjimus - tai padaryti kiek supratau galima).
Tada naujoje kortelėje Papildoma-skolos koreaktūra suvesti neapmokėtas sąskaitas, kad gautųsi teisingas likutis.
Tokiu atveju dirbant į priekį su kontrahentu problemų nebus, tik negalėsite pažiūrėti ankstesnių laikotarpių ataskaitų.
Kitas variantas - tartis su Edlontos vaikinais, kad jie programiškai "pagautų" pradingusį kontrahentą.
O ar tikrai jūsų kontrahentas neperkeltas prie NENAUDOJAMŲ?
O ateityje - netrinkite bile ko, pradžioje išsiaiškinkite, kodėl ta tuščia eilutė atsirado
prie NENAUDOJAMU jis tikrai nepriskirtas,nes,kai pasiziuriu nenaudojamu kontrahentu sarasa,tai jis tuscias.aciu uz patarimus
Girele rašė:
vivika rašė:
Birute1 rašė: Na seno kad nėra žinom, o naujas rodo 0. Tada žiūrėkite išrašytas sąsk.Ten turbūt bus išrašytos sąsk.ir dar neištrintas kontrahentas. Manau reikės šalinti tas sąsk ir užkrauti, kad paskui nereikėtų iš naujo vesti. Jei bus prekių parduotų, tuos pardavimus taip pat šalinti ir užkrauti. Tuomet vėl gautos sąsk ir užkrauti atidėtą dokumentą, žinoma, pasirinkus kontrahentą. Po to analogiškai su pardavimais (jei tokių buvo). Nežinau, ar aiškiai parašiau
aiskiai,tik labai daug tu pardavimu,ziauru,jei reiks viska atideti
Bandom prasiryškinti situaciją -
1)senas kontrahentas ištrintas, bet sąskaitos ir mokėjimai likę
2)užvesta nauja kortelė senam kontrahentui su nuliniu likučiu
3)daug sąskaitų - priskirti iš naujo sudėtinga.
Mano pasiūlymas: pabandykite rankiniu būdu (su kalkuliatoriumi
) išsivesti kontrahento skolą (tam reikia išsifiltruoti sąskaitas ir mokėjimus - tai padaryti kiek supratau galima).
Tada naujoje kortelėje Papildoma-skolos koreaktūra suvesti neapmokėtas sąskaitas, kad gautųsi teisingas likutis.
Tokiu atveju dirbant į priekį su kontrahentu problemų nebus, tik negalėsite pažiūrėti ankstesnių laikotarpių ataskaitų.
Kitas variantas - tartis su Edlontos vaikinais, kad jie programiškai "pagautų" pradingusį kontrahentą.
O ar tikrai jūsų kontrahentas neperkeltas prie NENAUDOJAMŲ?
O ateityje - netrinkite bile ko, pradžioje išsiaiškinkite, kodėl ta tuščia eilutė atsirado
prie NENAUDOJAMU jis tikrai nepriskirtas,nes,kai pasiziuriu nenaudojamu kontrahentu sarasa,tai jis tuscias.aciu uz patarimus
A
2006-09-13 08:33
Andron
2011-09-11 05-06
Centas tarpinė versija 5.4.4+5
1. Ataskaitos - Operacijų suvestinė - pardavimų atranka pagal vartotoją.
2. Pardavimai gyventojams - automatiškai generuojami papildomi mokėjimo dokumentai Įplaukos per kasos aparatą nei Įplaukos per terminalą.
3. Peržiūra - Išrašytos sąskaitos - patobulintas kreditinės sąskaitos pašalinimas.
1. Ataskaitos - Operacijų suvestinė - pardavimų atranka pagal vartotoją.
2. Pardavimai gyventojams - automatiškai generuojami papildomi mokėjimo dokumentai Įplaukos per kasos aparatą nei Įplaukos per terminalą.
3. Peržiūra - Išrašytos sąskaitos - patobulintas kreditinės sąskaitos pašalinimas.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui