Buhalterinė programa "Centas"

[quote=dainan]Dar vis laukiu patarimo ( žr. aukščiau) ir noriu paklausti kaip Cente susikurti valiutinę kasą?
Neturėjome Eurų grynais ,todėl turėjom tik pagrindinę litų kasą,dabar keletą kartų iš banko buvo imti eurai-atsirado poreikis turėti eurų kasą. Parametrai-Rekvizitai-kasa nustatėme valiutinę kasą,nurodėme buhalterinę sąskaitą,tačiau norint išrašyti
Rekvizituose valiutinei kasai priskiriate tam tikrą sąskaitą. Rašant uždedate varnelę - valiuta, automatiškai nusistato valiutinės kasos sąskaitą. Jei Jus žiūrite kasos pavadinimą "Pagrindinė" - tai jį leidžia pasirinkiti tik jei yra litinės papildomos kasos. O norint atspausdinti kasos knygą reikia nustatyti valiutą EUR.

as tik pradejau dirbti su centu ir yra daug klausimu. Gal galite padeti. Siaip dar dirbu su navision. Jei zmogus perka grynais kaip tai parodyti programoje? pvz direktorius pilesi kura. dabar itraukiau kvita kaip sanaudos ir skola tiekejui(uab lukoil) o kaip parodyti, kad direktorius grynais pamokejo. kur man vesti visas buhalterines pazymas?

Pirmiausiai - piltas kuras ne sąnaudos, o turi pajamuotis kaip atsargos, o nusirašinėti pagal kelionės lapus.
Antra - pajamuojat per Gavimus, iš karto pažymite kad atsiskaitė atskaitingas asmuo, nurodote jį, nurodote kvito numerį. Arba - per Mokėjimai - kasa - Gauti mokėjimo dokumentai.
Trečia - ką jūs norite vesti per buhalterines pažymas? (Cente ne taip kaip Navisione - viskas traukiasi per pirminius dokumentus.)
Ketvirta - prieš pradedant darbą - paskaitykite leidinuką "Nuo ko pradėti", o kaip ką daryti - labai detaliai yra aprašyta Vartotojo vadove. Nepatingėkite jį atsiversti ir paskaityti. Man, pvz. išmokti dirbti su Centu padėjo tik Vartotojo vadovas. Jame informacijos pakankamai.

Penkta - persikelkite www.edlonta.lt/forumas/index.php

Geriausiai prieš pradedant dirbti pasiskaityti Vartotojo vadovą - tikrai labai aiškai viskas išdėstyta. Cente viskas įsiveda per pirminius dokumentus Kiek suprantu bandote vesti per OŽ - ten tvarkoma labai mažai nestandartinių operacijų ar pataisymų. O Jūsų atvėju įvedate kvitą per Gavimą, uždedate varnelę, kad atsiskaitė darbuotojas ir dar varnelę, kad netrauktų į registrą.
Geiau klauskite ir skaitykite čia www.edlonta.lt/forumas/

Na va - kaip susitarusios

Užtat - tikra teisybė

Laba diena. Imone ikurta pries 10 m., o centa nusipirkom tik 2006 m. , tai dabar yra keblumu norint nustatyti darbuotoju atostogu laikotarpi, pvz. darbuotojas priimtas 2000 m. ir ji atostogu isleidziam uz 2006 m., o programa pati nustato, kad isleidziam uz 2000 m. ?

Atostogose - suvesti jau anksčiau būtas atostogas, tik nedaryti skaičiavimo.

Sveiki,nesusitvarkau su kompensacija už nepanaudotas atostogas.Skaičiuoju kelis kartus exelyje ir su programa ,dabar man nesigauna dienų skaičius ,už kurias reikia mokėti kompensaciją-programoje gaunasi mažiau.Gal galit kas paskaičiuot-gal aš klystu.Darbuotojas dirba nuo 2006 02 21 iki 2008 04 30. Atostogavo 38 dienas. 5 d.d. savaitė.Man gaunasi 16,31 d.d. ,o Cente - 16,1.

Bandau prikabinti skaičiavimus Kompensacija.xls

Geriau siųskite Andron, nes ekselyje - galima patikrinti, o kas padaryta programoje - mes nematome ir negalime pakomentuoti. Nors tikriausiai - įtakoja tai, kad šie metai (2008) keliamieji ir turi ne 365, o 366 dienas.

ReginaVaic rašė:
Bet as skambinau i VMI ir man sake, kad PVM gaunamu sąsk.fakt. registavimo taisykles nesikeite ir ten reikia rasyti PVM suma, o ne 0,00, beto as dar papildomai pildau isigytu prekiu as paslaugu pardavimo PVM registravimo zurnala, ten 6punkto 8 stulpelyje rasosi jau isigytu prekiu pardavimo PVM. As jau cia nieko nesuprantu [/quote]

Kas dėl gaunamų SF registro, manau tu teisi. Turėtų būti PVM suma. Aš daugiau kreipiau dėmesį kur nukeliauja tas pirkėjo sumokamas pvm pagal sąskaitas. O su tuo įsigytų prekių žurnalu viskas gerai. aš pildau seną variantą, įsigytoms iš ES prekėms pačių priskaitytam PVM registruoti. o naujame žurnale turi būti papildoma skiltis medienai ir metalui. centas taip pat duoda spauzdinti tą žurnalą, nieko atskirai pildyti nereikia - įrašai ten atsiranda po prekių pirkimo.

Sveiki, gal kas galite patarti kaip tai padaryti.

Kavinė perka alų iš įmonės ir kartu į sąskaitą įskaičiuoja ir dėžes, kada grąžini kitoje sąskaitoje išminusuoja, kaip Cento programoje man užsipajamuoti, o kitą kartą išminusuoti


Ačiu

Vieną kartą įvedate su pliusu, kitą - pasirinkus iš sandėlio - su minusu.

Sveiki,kaip Cente parodyti dvigubą apmokėjimą už švenčių dienas? Gal per vienkartinius priskaitymus?

Tabelyje tą dieną pažymite šventine (su pele du kartus), kortelė "tame tarpe" ir nustatote apmokėjimo procentą.
Arba - apmokėjimo už šventines dienas procentą įvedate prie nustatymų, tada tabelyje reiks tik pažymėti šventinę dieną.

Man nesigauna,gal ką ne taip darau - bandžiau abu variantus ,bet atlyginimas lieka toks pat koks ir buvo...

Man - gavosi.
Ar pirmoje tabelio kortelėje - dirbo valandų - įrašei, kiek dirbo iš viso tą dieną?+ antroje kortelėje - kiek dirbo valandų švenčių dieną?
O po tabelio sutvarkymo padarei DU perskaičiavimą?

Lange Darbo laiko registravimas -įrašiau 8 val,o Tame tarpe įrašiau kiek didinamas atlyginimas. Dabar man Tabelyje rašo 8 val ir skaičiuoja kaip už paprastą darbo dieną. O ką reiškia pirma ir antra kortelė?

Antroje kortelėje "tame tarpe" prie šventinių dienų langelio reikia įrašyti :kiek dirbo valandų+kiek didinamas atlyginimas. Jei neįrašai, programa suprantą, kad DU didinamas, bet padidinimą daugina iš NULIO valandų.