Buhalterinė programa "Centas"

Nesupratote :))
Juk ir reik, kad kredituotų tą atsiskaitomą sąskaitą.
Kortelė, juk turi savo atsiskaitomą sąskaitą.
Nuimant grynus, ar atsiskaitant kortele - ji ir kredituojama.

tai aš tą sąskaitą kredituojų PVM pas mane 274 bet banko ataskaitose man isskaito is 271 pagrindines

O kortelė turi kitą sąskaitą
Tuomet jums padės tik "Cento" žinovai:))
Matyt reik įvesti atskirą mokėjimo būdą.

Laba, gal galite patarti kaip iš rezervo susikelti dviejų įmonių duomenis. Perinstaliavome Windows programą kompiuteryje, teko išregistruoti Centą, dabar vienos įmonės duomenis susikeliu iš rezervo, o va antrosios nemoku

Pirmiausia suinstaliavus Centą atliekate tuos pačius žingsnius kaip ir su nauja programa, t.y susikuriate įmones Parametrai-Įmonės, nurodote DB kelius. Ir tik tada, pasirinkusi antrą įmonę, galėsite rezervą įsikelti.

Gal kas žino, kada bus pakeistos Sodros SAM formos pagal naujas taisykles? Gal jau bus ir IĮ savininkams Sodros formos sukurtos?

kaip padaryti kas sąskaitos faktūros serija ir numeris rašytusi, nes visa laika vedžiau ranka ir dabar pas mus sąskaitos numeris prasideda nuo 000244, o man neduoda centas tu nuliu rašyti rašo 244? kaip sutvarkyti

Įsiveskite per Žinynai, ir PPK serijas ir numerius (nuo - iki kiek norėsite). Vėliau spausdindama galėsite tik pasirinkti.

[quote=sonata600]Įsiveskite per Žinynai,
bet matot sąskaitas išrašo kitas asmuo kitoi vietoje, ir man tada neatitiks su žiniarasčiaias nes sąskaita bus 000244, o pvz" išrašytu s-f žurnalas bus 244

Sveiki,

Isivedžiau tokią subsąskaitą kaip 278 Atsiskaityta kortele.
Ar reikia kur nors dar įsivesti šitą sąskaitą (kaip kad bankų rekvizituose), nes kada žmogus perka kortele ir nusiskaito pinigai ir tuos kur nuskaičiuoja bankas komisinius man nuskaičiuoja nuo 271 sąskaitos, nors Cente įrašas
D6117 banko sąnaudos
K 278 Atsiskaitymas kortele

Ne tai kad reikia, BŪTINA. Dažniausiai kortelės turi atskirą sąskaitą. Kai apmokama kortele, pasirinkite pavedimuose atitinkamą sąskaitą, tai ir banko mokesčius nuskaičiuos nuo kortelės sąskaitos, o ne nuo banko. Kai įsivesite kortelės sąskaitą, tai langelyje "Balanse" ir nurodykite 278 sąskaitą.

Tai taip išeina kad isivedi kortelės LT....
Bet ar tikrai mes apie ta patį šnekam, yra pavyzdziui kavinė, ir atėjes žmogus atsiskaito už pietus kortele, taio čia tas pats

Tokiu atveju reiktų ko gero naudoti pardavimą gyventojams. Pirkimai/pardavimai modulyje yra pardavimas gyventojams per kasą arba kortelę.

na tai būtų geriausia bet kaip man žinoti ką parduoda mano barmenės, nes aš tik kasos knygą matau kurioje nieko nesimano apart sumos

Būkit geri pararkit kaip man padaryti, gal kas esate susidūrę, kaip man pasiilgti

Na, tada mokėsite baudas, arba - visus reikia vyti iš darbo...
Atsiskaitant gyventojui kreditine kortele - barmenė PRIVALO tą sumą įmušti į atskirą skyrių, bei per diena kreditan suprekiautas sumas žurnale išskirti atskirame stulpelyje. (Nors įtariu, kad taip ir daro, nes kitaip jums nesueitų kasa). Surinkus KK čekius barmenės privalo atiduoti buhalterei, kuri - esant neaiškumams - juos sutikrina.
Kai vedate į programą duomenis iš žurnalo - šią sumą įkeliate į D278.
Kai gaunate iš banko pinigus už kreditines korteles - du varinatai:
1. Kiekvieną pavedimą D272 K278, ir papildomai - D6xxx, K278.
2. Kitas variantas - pavedimas D272 K278, o aptarnavimo mokestį susivedate mėnesio gale pagal rotomatų ataskaitas.
bet kokiu atveju - mėnesio gale sąskaitoje 278 turi likti tik paskiutinės dienos neapmokėtos kredito kortelės.
Jei nesusitvarkysite kortelių apskaitos -- barmenės jums pavogs nemažai pinigėlių -- gauna grynais, sumuša į kreditą ir dzin, nes buhalterė nemoka patikrinti...

Beje, jūs taip ir neatidavėte šio darbelio kitam buhalterui?

Kaip man litus pakeisti i EUR, kažkas nesigauna man

Per banką keisi ar per kasą?

Pavedimas-paskirtis Valiutos pardavimas.

[quote=Dorota1]
O kodėl Jus vedėte Nr. ranka? Vienas iš pirmų darbų po rekvizitų ir nustatymų suvedimo yra numeracijos įvedimas O kaip Jus dengiate apmokėtas sąskaitas? Viską dengiate ranka, nes neįvestų numerių programa neatpažįsta? Aš tai siūlyčiau Jums ir pas save ir kitoje darbo vietoje vis dėl to susivesti numerius į programą - tikrai bus lengviau dirbti (bent jau nuo praeito mėnesio). O kas liečia nulius - pasirašykite įsakymą, kad keičiate s/f numeraciją ir pasidarykite patogią sau ir kitam darbuotojui.