Buhalterinė programa "Centas"

Aišku, ačiū

Įmonės veikla, prekyba, dabar kartais būna, kad parduoda ne užsipajamuotas prekes, o viena eilute kaip paslaugą, pvz " Sistema apšvietimo", bet juk paskui tas visas prekes, kas turi įeiti į tą Apšvietimo sistemą reikia kažkaip nurašyti...Kaip tą padaryti, kad nesusidubliuotų sąnaudos... Gal galima kažkaip tas prekes sukelti į kažkokį užsakymą ar per krovinio važtaraščius...? Kad tos prekės neliktų sandėlyje ir nesimakaluotų... Kaip darote prekyboje?

Geriausia tą reikalą būtų prasukt per vidines sandėlio operacijas - komplektavimą. Surink tas sistemas iš kelių komplektuojančių gaminių ir tuėsi sistemą

Aha... o gal paaiškintumėte konkrečiau kur eiti ir kokius laukus pildyti....nes ten niekad nelindau, net nežinau nuo ko pradėti...
Kaip suprantu einame į Užsakymai - Vidinis - o toliau kuriuos laukus pildyti? Ką rašyti į Gavėjo sandėlį? Kaip prekes per kur "paimti" nematau pliusiuko niekur...Ar ne ten klaidžioju?

A, ne ten klaidžiojau, jau radau, per Darbas- Vidinės sandėlio operacijos- komplektavimas, taip?

O ką rašyti tada į Kredito sąskaitą išlaidavimo skiltyje? Tai irgi nueis antrą kartą į sąnaudas ta visa suma...ar ne?

Į sąnaudas nueis kaip prekės ar komplekto savikaina išrašius sąskiatą, o dabar darant komplektavimą tik persikels iš vieno sandėlio į kitą arba tiesiog liks tam pačiam - čia jau nuo jūsų vidinės tvarkos priklauso.
Kreditas bus tas sandėlys, iš kurio prekė išeina

Aha, o sakykit kas tada rašoma į pajamavimo skiltyje Debetą tą pačią sąskaitą kaip ir išlaidavimo Kredite? Nu kažkaip man neveikia galva kaip čia vyksta

Debete vėl gi sandėlys, į kurį pajamuojate. Prekės pereina iš sandėlio į sandėlį arba juda tam pačiam

Tai reiškiasi juda tam pačiam Dėkui už konsultaciją laba jums...

Lince, nu aš dar jus noriu patrukdyti... Gal ką patartumėte kaip ištaisyti tokią klaidą, kai jau buvo parduota ta paslauga ir prekės nurašytos, t.y susidubliavo... Kaip taisyti? Dokumentų daug...

Pradėt taisyt nuo galo - trint pardavimą, tada daryt komplektavimą ir vėl parduot kaip priklauso. Ir jei prekės nurašytos - nepamiršt ištrint nurašymo aktą. Manyčiau, kad taip

Laba diena
Kaip per OŽ išrašyti PVM s.f., nes reikia išsirašyti sąskaitą privatiems poreikiams tenkinti, bet korespondencijos turi būti tik D6123 NEATSKAITOMO PVM mokesčio sąnaudos
K4484 Mokėtinas PVM

Nes jei per pardavimus išrašau sąskaitą tai skaičiuoja pirkėjų skolą ir pan.

Tik per pardavimus.
O kas Jums neleidžia lango apačioje pataisyti sąskaitų korespondencijas?

Smagu kad pasirodėte forume.
Tai apačioje skyrelyje "buhalterija" palikti tik 4484 ir 6123 į kurį langelį rašyti,? o likusius visus ištrinti?

Pirkėjų skolos 6123, PVM lieka 4484
Pasitikrinkite paskui įrašą OŽ

O sakykit dabar gavom sąskaitą Be PVM 214,86
PVM 45,14
Suma su PVM 260,00
Nei programoje nei paprastai skaičiuojant nesigauna man.Gaunasi 214,86
45,12
259,98

Kaip programoje rašyti, nes turbūt reikia pagal sąskaitą įtraukti nors ir neteisingai PVM apskaičiuotas.

Tai ranka PVM sumą eilutėje pataisykite ir viskas

Ar programoje galima įsivesti užbalansinę sąskaitą trumpalaikiui turtui apskaityti?

Koks tikslas?