Tax.lt narys names

Mid
Tax.lt narys nuo
2010-07-06
Miestas / vietovė
Lietuva
names
forume parašė 2426 žinučių

names naujausios žinutės:

2018-10-19 16:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402029
Prieš pora mėnesių sumokėjo įmonė depozitą už patalpų nuomą. Registravau 2080 "Sumokėti avansai tiekėjams". Dabar gavome sąskaitą, kurioje nurodyta to depozito suma. Tai sudengti galiu ir traukti jau tą sumą į sąnaudas?
2018-10-19 14:03 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1402011
Pasiskambinau. Paaiškino kad nereikia prisiskaičiuoti, taip pat ir traukti .
2018-10-19 10:12 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1401969
Gautas "kvitto" iš Švedijos fizinio asmens. Suprantu kad čia tik kvitas, jokia sąskaita. Išrašyta už patalpų nuomą. Kvitas gautas su LT įmonės kodu. PVM koo jokio nėra, ir neprivalo būti, nes išrašo fizinis amsuo. Darbar:
1. Ar turiu rodyti ISAF registre?
2. Ar turiu rodyti FR0600 deklaracijoje?
3. Ir ar tokias išmokėtas sumas užsienio asmeniui reikės paropdyti Bklasė pajamų deklaracijoje iki vasario 2 d?
2018-10-18 16:53 Įvairūs » Mokesčiai dviejose šalyse » #1401954
Rašo, kad per 20 d.d. pateikia, mes beveik 26 d.d. laukiam, jokios žinios ar kokių dokumentų trūksta. Nesiunčiau nei jokių kopijų, nei sutarčių. Net nežinau, jaučiu bus blogai.
2018-10-18 15:22 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1401946
Ačiū labai. smile
2018-10-18 12:29 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1401923
Gal patartumėt?
2018-10-18 08:27 Įvairūs » Mokesčiai dviejose šalyse » #1401907
Labas rytas. Ačiū už atsakymą. Lauksim.
2018-10-17 13:57 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1401877
Tikslinau 2017 m. pelno deklatacją. Gavosi mokėti mažesnis PM. "Stovi" jis dabar DK kredite -52 Eur.. Kur tą sumą reikia iškelti ar taip palikti su minusu?
2018-10-17 13:51 Įvairūs » Mokesčiai dviejose šalyse » #1401875
Sveiki. Bandžiau užpildyt A1, nusuiunčiau ir laukiu atsakymo. Ar bus sodros puslapyje atsakumas patalpintas? Įtariu kad negausim, bet pabandžiau.
Tai A1 išduoda užsienio išmokų tarnyba, ne sodra?Ar užsienio išmokų tarnyba skaitosi kaip sodra?
2018-10-16 15:41 Įvairūs » Gavau saskaita uz paslaugas kuriu niekada man nesuteike » #1401830
Man taip pat per ISAF pasirodė, kad nepradeklaravom sąskaitos. Paprašiau kad atsiųstų skenuotą.Atsiunčia, žiūriu mūsų įmonės vardu, bet ji apmokėta. O mūsų įmonės darbuotojų nei vieno nebuvo LT. Nežinau kokiu tikslu išrašė mūsų vardu. Bet pradeklaravau, "užkabinau" ant savęs ir tuo pasibaigė. smile
2018-10-16 14:58 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1401822
Man svarbiausias klausimas ir buvo ar rašyti medžiagų nurašymo akte darbų kainą ar nerašyti. Tai atsakymą gavau. Reiškias rašau, ir surašysiu viename akte manau viską. Ačiū smile
2018-10-16 14:39 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1401815
Taip, eilinio remonto bus sąnaudos.
Aš tas medžiagas tai surašysiu, o į aktą ir tuos darbus surašyti: papildomi darbai, montavimas?
2018-10-16 14:18 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1401809
Bet dar vadovas liepia aktą surašyti kad būtent šios mediagos yra panaudotos tam objektui.
2018-10-16 14:09 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1401806
Jo, remontas atliktas mums. Medžiagos ir darbas yra ne mūsų. Tik gavau sąskaitą, kurioje surašytos prekės tos, kurios sumontuotas ir sumontavimo darbai.
2018-10-16 13:47 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1401801
Turbūt labai kvailas mano klausimas smile
2018-10-15 14:20 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1401718
Sveiki. Gal pasakytumėt kur darbų vertę dėti, ar tiesiai pajamuojant į sąnaudas, ar per nurašymo aktus?
2018-10-13 07:47 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1401689
Labas rytas.
Gal truputį ir kvailoką klausimą užduosiu, bet nežinau kaip tiksliai daryti.
Mūsų įmonė samdė kitą LT įmonę kad irengtų pastate šildymui grindis. Išrašė mums sąskaitą, kurioje yra sunaudotos medžiagos ir už atliktą darbą sumos. Reikia dabar man surašyti medžiagų nurašymą aktą , kad tokiam tai pastatui sunaudotos medžiagos. O dabar ir klausimas ar tą atliktų darbų vertę irgi turiu įrašyti į tą aktą ar tik medžiagas? smile
2018-10-09 13:55 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1401415
Išeina , kad turim tiek fizinio asmens atveju, tiek įmonės žiūrėti į 2017.07.01? Nors kaip fizinis asmuo turi RC išrašą kur jo pirkimo dienai yra mokestinė vertė nustatyta. Realai nesąmonė, kodėl turėčiau mokėti "ant kelių tūkstančių" eurų vertės didenį NTM, juk realiai dar jo nei neturėjo.
2018-10-09 13:31 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1401413
Sveiki. Reikia atsakymo. Įmonė išsinuomavo patalpas 2017 liuepą. Reikėjo paskaičiuoti NTM. Rinkos vertę imam 2017.01.01 ar tai datai , kurią išsinuomavom 2017.07.31? Tas pats klausimas būtų ir kaip fiziniui asmeniu. Pirktas turtas 2017.06., reikėjo paskaičiuoti NTM. Rinkos vertę imti 2017.07.31(nes tada pirktas NT), ar 2017.01.01, nors realiai dar to pastoto asmuo nebuvo įsigijęs?
2018-10-03 17:07 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1401075

trolis77 rašė:



names rašė:


Na bet paslaugas su VAT kodu rodau FR0600 20 EILUTĖJE IR FR0564 18 eilutėje. Ir niekad neužkliūdavo.
O dabar prekės su VAT kodu užkliuvo. Taip išeina kaip jūs kolega rašot kad prekių su VAT kodu neturiu iš vis rodyti FR0564. smile Tik FR0600 20 eilutėje?


Dar kartą ištrauka iš FR0600 pildymo instrukcijos;
"Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 20 laukelio sumą, įtraukiama:
37.1. PVM įstatymo 13 straipsnyje nurodytais atvejais suteiktos paslaugos, kurios pagal šio straipsnio nuostatas nelaikomos suteiktos šalies teritorijoje. Šią Taisyklių 37.1 papunktyje įrašytų paslaugų, suteiktų kitos valstybės narės PVM mokėtojui, išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamąją vertę PVM mokėtojas taip pat privalo nurodyti FR0564 formoje;
37.2. už šalies teritorijos ribų patiektos prekės, kurių tiekimas būtų apmokestinamas PVM, jeigu vyktų šalies teritorijoje;
37.3. PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, vykdant trikampę prekybą, (Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas – tarpininkaujanti šalis (antrasis asmuo)), iš vienos valstybės narės įsigytos ir iš karto nugabentos į kitą valstybę narę, kurioje patiektos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, prekės. Šią Taisyklių 37.3 papunktyje įrašytų prekių apmokestinamąją vertę, jei prekės nėra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą kitoje valstybėje narėje, PVM mokėtojas taip pat privalo nurodyti FR0564 formoje;
37.4. Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, įsiregistravusio PVM mokėtoju nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje narėje (kaip ir PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais), toje kitoje ES valstybėje narėje nuotolinės prekybos būdu patiektos ir toje kitoje ES valstybėje narėje apmokestintos PVM prekės."

Kaip matote, įrašomos prekės, kurias išvežėte verslo tikslais ir pardavėte (37.4 punktas)
Jos nebūtinai turi sutapti su 18-os eilutės suma. FR0564 nedeklaruojamos.
O paslaugos įrašomos tik tos, kurios suteiktos su LT kodu. jos rodomos ir FR0564. Suteiktos su VAT kodu nerašomos ir FR0564 nerodomos taip pat.


Dėkinga jums už pagalbą.
Patikslinau deklaraciją.
Turbūt iki kito karto, nu tamsus man miškas ir viskas. Gal yra kokia "špargalkė". Rodos taip praverstų.
2018-10-03 10:19 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1401022
Na bet paslaugas su VAT kodu rodau FR0600 20 EILUTĖJE IR FR0564 18 eilutėje. Ir niekad neužkliūdavo.
O dabar prekės su VAT kodu užkliuvo. Taip išeina kaip jūs kolega rašot kad prekių su VAT kodu neturiu iš vis rodyti FR0564. smile Tik FR0600 20 eilutėje?
2018-10-02 11:53 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400986

trolis77 rašė:



names rašė:


1,2,3 VISKAS TVARKOJE, SUPRANTU JAU.
Dabar jau su tuo pvz. Te, kitoje ES valstybėje taip pat parduodant priskaitome jų PVM. Jei suteikiame paslaugą tai PVM tenai nereikia mums priskaityti, nes "suvaikšto". O jeigu parduodame prekes, jau turime 25 proc. PVM priskaityti. Tai ir klausimas jei parduodame prekes su PVM, 20 eilutėje rodyti sumas rodyti su PVM ar be?



Prekių vertę 20-oje eilutėje rodote be VAT.
O dėl paslaugų tai čia įdomiai rašote.
Jei suteikiate paslaugas kaip ES kitos valstybės VAT mokėtojas, tai jau į lietuviško PVMĮ 13-ą straipsnį nežiūrėkite - niekas pagal jį "nesuvaikšto". Turite vadovautis būtent tos valstybės mokesčių įstatymais.


Vėl su PVM prisidirbau, atmetė deklaraciją.
"Bendra aritmetinė eilučių prekių tiekimo į kitas valstybes nares suma skiriasi nuo atitinkamų laikotarpių PVM deklaracijos FR0600 versijos 01 17-tame ir (arba) versijos 02 18-tame laukeliuose deklaruotos bendros tiekimo į kitas ES valstybes nares sumos."
Aš kaip ir rašėt perpardavimą verslo tikslais rodžiau 18 eilutėje,ir FR0564 13 EILUTĖJE.
O prekių pardavimą su užsienietišku VAT FR0600 RODŽIAU 20 eilutėje. ir FR0564 13 eilutėje.
20 eilutėje dar yra ir suteiktos paslaugos į užsienį ne PVM objektas.
Ir kas dabar netinka?
2018-09-25 13:28 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400529

trolis77 rašė:



names rašė:


1,2,3 VISKAS TVARKOJE, SUPRANTU JAU.
Dabar jau su tuo pvz. Te, kitoje ES valstybėje taip pat parduodant priskaitome jų PVM. Jei suteikiame paslaugą tai PVM tenai nereikia mums priskaityti, nes "suvaikšto". O jeigu parduodame prekes, jau turime 25 proc. PVM priskaityti. Tai ir klausimas jei parduodame prekes su PVM, 20 eilutėje rodyti sumas rodyti su PVM ar be?
Prekių vertę ir FR0564 13 EILUTĖJE RODAU BE VAT.? Ir čia busiu primaišiusi.


Prekių vertę 20-oje eilutėje rodote be VAT.
O dėl paslaugų tai čia įdomiai rašote.
Jei suteikiate paslaugas kaip ES kitos valstybės VAT mokėtojas, tai jau į lietuviško PVMĮ 13-ą straipsnį nežiūrėkite - niekas pagal jį "nesuvaikšto". Turite vadovautis būtent tos valstybės mokesčių įstatymais.


2018-09-25 10:53 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400509
Velnias, blogai padariau, supyliau su VAT.Reiks tikslinti tada.
Ačiū Jums, einu taisyti.
2018-09-25 10:05 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400498
1,2,3 VISKAS TVARKOJE, SUPRANTU JAU.
Dabar jau su tuo pvz. Te, kitoje ES valstybėje taip pat parduodant priskaitome jų PVM. Jei suteikiame paslaugą tai PVM tenai nereikia mums priskaityti, nes "suvaikšto". O jeigu parduodame prekes, jau turime 25 proc. PVM priskaityti. Tai ir klausimas jei parduodame prekes su PVM, 20 eilutėje rodyti sumas rodyti su PVM ar be?
2018-09-24 17:24 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400474

names rašė:


Laaabai Jums ačiū.


Pasitikslinu, Į FR0564 IR FR0600 Prekes parduotas su VAT kodu (25 proc.) traukiu su VAT kodu?t.y. išskirti be PVM nereikia, nes taifas ne tas?
2018-09-22 18:27 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400417
Laaabai Jums ačiū.
2018-09-21 17:16 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400407
Tai kalba šiuo atveju eina apie tiekimą. Taip, tokias suteiktas paslaugas tiek su LT, tiek su užsienietišku PVM kodu rodau 20 laukelyje. Reiškias su tiekimu viską gerai darau.


Dabar dėl sąskaitų gavimų. Kaip jos deklaruojamos? Jei gauname su LT kodu tai viską normaliai deklaruoju 25 ir 35 eilutėse. Bet jei sąskaitos gaunamos mūsų įmonei, bet su užsienietišku PVM kodu.? Ar jas turiu rodyti?



2018-09-21 16:44 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400404
Labai geras pavyzdys, suprantamai ir aiškiai jame rodo pardavimą.

O juk tą sąskaitą (pardavėme savo įmonei) mes jau gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai. Tą gavimą rodysim jau užsienio VAT deklaracijoje, ne Lietuvos.
Na FR0600 iš vis nerodome tų gavimų, kurios gautos kaip mūsų kitos šalies PVM mokėtojo kodu?
2018-09-21 16:05 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1400400
Sveiki.
Turbūt niekada to PVM nesuprasiu. Išrašyta sąskaita savo įmonei PVM mokėtojai kitoje šalyje už perparduotas prekes.(verslo tikslais). Rodau 13 eilutėje ar 20?
Ar dar ir prie gavimo turiu rodyti, nes gavom kaip ir į savo įmonę tik kitos šalies kodu? Manau neturėčiau rodyti, nes tokių gautų sąskaitų, kurios įmonei gautos su mūsų kitos šalies PVM kodu nerodau. smile

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01 		152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01 		476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01		 2,45 EUR ir 400 EUR