Buhalterinė programa "Centas"

Tai ne apyvartoje, o banko atskaitoje pagal datas pasižiūrėkite - greičiausiai taisėte kokią operaciją, Pašalinkite, pasitikrinkite ir suveskite iš naujo.

tai banko ataskaitoje nieko nėra, nes suvestas pradinis likutis ir tik mėn apyvarta suvesta, nauja įmonė čia

ir nesuprantu kame čia reikalas

Elyte, dar nesupykit, paskutinį klausimuką paklausiu.Kad perskaičiuotų tos dienos kursu kai parduodu valiutąiš valiutinės į litinę sąskaitą parametruose ką reikia pažymėti?ar automatinis val.skolų persk, ar autom.val.banko perskaič.?Nes automatiškai man neskaičiuoja. Jei ranka įrašysiu (gal galima) tai jei skirtumas 11,78 tai D 2712 11,78, K 536 11,78.

Ir tas ir tas gali būti dėl perskaičiavimo, bet, kiek atsimenu pas Jus ten kažkas nesigavo - ar jau susitvarkėte?
Dar - Jus maišote du dalykus į vieną vietą
Kurso įtaka atsiranda kai pirkėjas apmoka Jums arba Jus apmokate tiekėjui kitą dieną, nei išrašyta sąskaita - tada naudojamos 536 ir 636 sąskaitos.
Jei Jus tik perkeliate valiutą į LT sąskaitą ar atvirkščiai - tai paprasti banko mokesčiai 6118 ar kokia ten pas Jus naudojama sąskaita.

ištriniau viska naujai suvedžiau valioo, geri likučiai gerai kad operaciju buvo tik 7

Galite, tik tai ko gero reikėtų daryti per Banko paslaugas atitinkamai ranka įrašant sąskaitas ir pagrindą, kitaip nesimatys analitinėje banko ataskaitoje, nes darant įrašą per OŽ keliauja tik į sintetinių sąskaitų apyvartą.

Ir man reikia pagalbos....
turiu problemą su Importo PVM ir muitu - kai pajamuojant prekes muitą dedu į papildomas išlaidas ir registruoju tam pačiam ir vimo dokumente muitą ir importo PVM. Nesimato tada skolos muitinei, išvis neaišku kur ta suma nueina. O apmokant per banką - nesimato ką sudengti, žodžiu, pagal dabartinę situaciją programoje ir muitinė mums skolinga.
dar prisiviriau košės, kai keliskart pabandžiau prisiskaičiuoti pardavimo PVM gautoms prekėms iš ES...
ir nerandu siūlo galo kaip tą pataisyt

Čia atsakiau
www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=1701

Ačiū

Jus pabandykite pašalinti visas operacijas paliekant tik įplauką, o jau tada Įplaukos-Valiutos pardavimas, o skirtumas į banko paslaugas ten pat. Valiutinės sumos pasikeiti neturi, o litais viskas susidengia (sąskaitų korespondencijas tik pasitikrinkite visur)

Visą laiką su algom buvo gerai,bet išaušo diena,kai ir aš nebežinau,kur klaidos ieškot ? Vietoj nustatyto 1200 Lt. atlyginimo,skaičiuoja 1250 Lt. Atrodo,kad priskaičiuotų dar vieną darbo dieną (6 d.d. savaitė ).Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje atrodo viskas gerai ,25 d.d ,166 val. Kaip man tuos 1250 į 1200 pataisyt ?

O jūs pabandykit suformuoti darbo tabelį iš naujo

Gal galite konkrečiai su datom parašyti? Įtariu, kad sumaišėte banko ir buhalterinį kursus...
Ir vėl pas Jus iš kažkur kelios dienos valiutos svyravimų

gal žinot ar įmano iš Cento , exportoti Duomenys DU į banką sweed?

Swed banko konsultantė sako reikia klausti ar programa leidžia

Noriu programoje kelionės lapuose pakoreguoti nurašymo sumą, nes pilta iš užsienio kuro(jis brangesnis) ir negerai gaunasi likutis 5 litrai ir 201,61. Jau esu paspaudusi degalų nurašymas, bet manau kad dar pakoreguoti.

Parašiau į AŽ

Bijau, kad nieko nesigaus - programa nurašo gavimo kaina. O kaip Jus tuos degalus suvedėte?

Gavau. Ačiū

Per gavimo sąskaitas(jei kuras gautas pagal PVM sąskaitą faktūrą) ir per avansinę (jei darbuotojas pylėsi) ir paskui jam apokam.

Na tai ir kaina ten yra brangesnė.
Peržiūra-Nurašymo aktai, pašalinti, atidėti - kaip ir su sąskaitom.