Buhalterinė programa "Centas"

Deja, nieko nerandu...

Sveiki,
Imone isigijo automobili lizingui.
Saskaita ivesta D1220 K4011, po to perkėlimas D4011 K4411
dabar gavau saskaita palukanu . Tai gavime vedu D630 K443. ir darant pavedima per S raide traukiu is vienos saskaitos daikti vertes dali ir is kitos saskaitos palukanas.
Ar teisingai mastau? pirma kart lizingas tad tikrai neturiu kitokio suvokimo kaip tai padaryti. kai pavedime itrauksiu is daikto vertes sumos dali automatiskai D4411? ar ne?

Kas liečia gavimą - viskas gerai, o dėl apmokėjimo - geriau vesti du pavedimus, nes visa suma nukeliaus arba į 443 arba į 4011.
Aš asmeniškai pasirenku sumas iš sąskaitos, o po to taisau įrašą OŽ (nors tai nerekomenduojama naujokams ) debetuojant reikiamas sąskaitas.
Pvz. pavedimas pasirenkant iš sąskaitų 80,00 ir 20,00
D 443 100,00
K 271 100,00
Redaguojate įrašą OŽ
D 4411 80,00 K 271 80,00
D 443 20,00 K 271 20,00
Toliau Jūsų pasirinkimas...

Bendrieji IV - 0 savikaina krovinio važtaraštyje ir Bendrieji VI - nulinių dokumentų registravimas.
Tingite pasikuisti

Per OŽ pasidariau :) aciu labai :)

Tikrai kelis kartus viską peržiūrėjau, bet nebuvau uždėjus vernelės ant nulinių dokumentų registravimas
Ačiū už pagalbą

Laba diena
Ištryniau išrašytą PVM s.f. Na taip reikėjo.Neleido programa, tad prašė pašalinti valiutinius perkainavimus. Pašalinau visus perkainavimus.Išrašiau tą pačią sąskaitą naujai.Bet nebėra valiutinių perkainavimų.Ar jie atsiras ar jau čia pridirbau?

O kam visus? - turėjo užtekti tik susijusiu su ta sąskaita
Teks įplaukas naujai įvesti... Ko gero prisidirbote... Bent jau rezervą prieš šalinant sąskaitą pasidarėte?

o man toks klausimas jai turiu sudaryta rezerva, kaip pvz galina ji įkelti pažiūrėti tik kad? na ne ant viršaus tos įmonės o atskirai kur nors?

Jo, jaučiu priidirbau.Rezervą turiu 11 dienos rugsėjo, tai pati kalta, ką dariau tas dienas viskas dings.Užmiršau tą rezervą pasidaryti.O norėjau sąskaitą tik perrašyti nes nesimatė kiekio.

Per pliusą susikuriate naują įmonę,pavadinate _Bandymams_ ir darote bandymus.

Ranka galėjote įrašyti - taigi ne data...
Dabar spausdinate OŽ operacijas nuo 11 dienos ryto - ir teks naujai suvedinėti pagal paskutinį operacijos ID, jei tada visi perkainavimai gerai buvo suvaikščioję

[Laba diena, prašau patarkite ką daryti. Likučiuose iiš 2012 metų matau kad yra prekės nenurašytos. Jas palikau nenurašius pati. 2013 metais noriu nurašyt, bet nurašius 2 klasėj atsiranda minuso ženklu.Sumasčiau kad reikia prekes išmest ir suvest per naujo, bet deja rezultatas toks pats - su minuso ženklu.

O kaip 2012 metų pabaigoje atrodė sintetika ir analitika (sandėlys ir 20xx sąskaita)? Likučiai atitiko?

Laba diena, kolegos :)

per kus Cente suvedate priskaitymus už automobilio nuomą ir GPM išskaitymus? Per OŽ tiesiai ar kaip?

Priskaitymus per gavimą, o išmokėjimus per Mokėjimą pasirenkant paskirtį "išmokėjimas fiz. asmenims".

O ką vedate į gavimą, paslaugą tarkime "Automobilio nuoma" ar kaip?
o Mokėjimo nurodyme pildosi kurie laukai , kur yra išmokėjimas fiz. asmenims" ? Pirkimo dokumentą reikia pasirinkti? O ten tuos PSD , VSD laukeliai irgi pildyti, nulius sudėti ar kaip?

Taip.

Taip, 2012 metais viskas atitiko, ir 2 klasėj stovi debete.

O šiai dienai - irgi viskas tinka?