Buhalterinė programa "Centas"

Kantrybės. Turime ir kitų darbų.

Labasrytas.
Gaunu sąskaitą iš vieno kliento kurioje yra žaliavos kaina ir atskirai transporto kaina. Kaip reikėtų užsipajamuoti šias prekes, kad į jų savikainą įeitų ir transportas?

Tame pačiame Gavimo formavimo lange yra skyrelis Paildomos išlaidos, ten būtent yra transportas, įvesite ir paspausite kalkuliatorių - pridės prie savikainos.

Truputį ne taip suformulavau klausimą,bet viskas tvarkoj, perpratau.
Tiesa vaikinai, o kaip dėl kuro talpyklos (šios temos 91psl.). Man vis dar aktualu.

Šis patobulinimas tikrai yra programuotojo darbų sąraše

Ačiū, su kableliu susitvarkiau. Pataisiau ir korespondencijų nustatymus, tai iš karto ir ekrane ir akyse pašviesėjo .

Ne visai supratau, ką turite omeny "užfiksuojate"? Pataisau ir paspaudžiu Enter, ar tai? Čia perskaičiau viename iš jūsų komentarų anksčiau, kad DU bendra suma OŽ neturi prasmės, teisybė. Bet vis tiek neramu, kai programa perspėja, kad skaičiai nesuvesti, o tu juos matai ryškiai ir aiškiai... Aš tik tikiuosi, kad korespondencijos suvaikšto ten kur reikia, net jei ir iššoka tokia lentelė...

Sveiki, o kaip darot, kai už prekes atsiskaitoma įmonės mokėjimo kortele? Skolos tiekėjui neturėtų būti, tačiau pinigai nuo sąskaitos nurašomi tik kitą ar net po kelių dienų? O ir materialiai atsakingi čia lyg ir nė prie ko?
Ačiū

Taigi vistiek realiai pinigai nurašomi tik kitą dieną, taigi iki užskaitymo momento įmonė visdėlto skolinga tiekėjui, kadangi faktiškai tiekėjai pinigus gauna kitą dieną:

1 operacija - Gavimas
D 2..prekės 100
D 2431 PVM 18
K 443 118

2 operacija - Mokėjimo pavedimas - tai datai, kada nurašyti pinigai nuo kortelės.
D 443 118
K 271... Įmonės banko kortelė.

Na, aš ir taip galvoju, bet kai rugpjūčio mėnesio sąskaitos apmokėjimą bankas nuskaitė rugsėjį, tai ir susimąsčiau, kas, jei taip metų gale. Tai ir sumaniau užklausti, gal jūs ką kitaip darote?
Ačiū reakciją

Reikia žiūrėti, kad ženkliukas eilutės pradžioje būtų trikampio formos.

To Astulinas:

Tai jau tiekėjas pats registruoja savo pardavimą t.y. Jūsų sumokėtus pinigėlius kaip pinigus kėlyje pardavimo momentu, o po to užskaito į sąskaitą kitą dieną iš tų pinigų kėlyje į savo atsiskaitomąją.

Kažkas atsitiko su valiutų kursais:
Užpajamuojant prekes valiuta 900 EUR, rašo VKĮ teigiama kurso pasikeitimo įtaka EUR -3107,52 Lt. Kursai yra teisingi,operaciniame žurnale įrašai:D450 K536 3107,52
D2040 K450 3107,52
viršutinė eilutė yra nereikalinga.
Dirbu jau virš metų su Centu, taip atsitiko nuo 08.15, kai pradėjau derinti likučius už mėn. pastebėjau, kad yra visiška nesąmonė. Mūsų visos prekės valiutinės. Versija 5.3.8
Prašau padėkite...

Sveikučiai,
Norėčiau paklausti kaip įvesti į kortelę konrahentui - pirkėjui permoką?
Gal su minuso ženklu?

Padėkite, prašau!

Šalinkite operaciją ir sutvarkykite valiutinės sąskaitos likučius per Parametrai > Rekvizitai t.y. valiutos bei litų ekvivalentus. Po to pakartokite operaciją.

Tai kas čia - pradinis likutis ar kas? Jei tai operacija, tai pati matosi kas kam belieka skolingas - netgi rašo Mums ar Mes.

Jei tai permoka, manau užfiksuoti mokėjimą ir gausis permoka. Su minuso ženklu- kokia tai būtų operacija? Kontrahento skolas galima pakoreguoti per kontrahentas>pradinės skolos.

Tai kad banko ir kasos likučiai geri, su skolom visiška nesąmonė

Ačiū Birute1,
bet kai taisau pradinę skolą tai viskas taip "nugrybauja",
kad belieka tik susivedinėt viską iš naujo, tuo labiau, kai kontrahentas ir pirkėjas ir tiekėjas.
Nieko aš čia naujo nepasakiau, šimtus kartų aptarinėta problema,
bet va būtent šioje vietoje man "centas" ir užkliūva labiausia.

Teko ne kartą koreguoti pradinę skolą. Na galutinis rezultatas nenugrybauja. Tik užnervina, kai reikia daugeliui kontrahentų perskaičiuoti įsiskolinimą. Taip ir darau, atspausdinu esamą skolininkų sąrašą, tada visus atskirai perskaičiuoju-spaudžiu kalkuliatorių ir pirmyn