Programa "Būtent"

Įisivedžiau reprezentacines sąnaudas ir neleidžiamus atskaitymus kaip prekes,prisiskyriau sąskaitas. Liktais suformatuoja gerai. Bet spaudinantis PVM ataskaitai man neatskaitomas PVM prisiskaito kaip atskaitomas. Ar įmanoma kaip nors padaryti kad jo nepliusuotu prie atskaitomo

Yra skirtingos automatizavimo galimybės priklausomai nuo versijos (9v lygtai galima viską nustatyti prekės kortelėje)...
Paprasčiausias būdas:
1. Pajamuojant reprezentacines paslaugas - užsivedate prekės kortelę paslaugai (su neskaičiuojamu likučiu), kortelę galite daryti tik vieną, o pajamavimo metu į artikulo stulpelį įrašysite konkretų pavadinimą (pvz. svečių maitinimas, boulingasir pan.). Užsipajamuojat sąskaitą, dokumente suformuojate finansines operacijas, tada ranka pataisote finansinių operacijų sąskaitas ir sumas, ir BŪTINAI uždedate varnytę FIKSUOTI.
2. Pajamuojant reprezentacines prekes - paprasčiausiai pajamavimas į sandėlį. Po to darote nurašymą per išlaidavimą, finansines operacijas sutvarkote analogiškai paslaugų nurašymui.

Kiek žinau - į registrą vistiek pateks, nebent pajamuosite atskiru dokumentu, kuriame nenurodysite faktūros serijos....
Geriau tikrintis per sąskaitos apyvartą...

Skaičiuoju darbuotojams atostoginius 2008m. sausio mėnesiui. Vieniems paskaičiavo gerai, dviems programa skaičiavimui ėmė 2006.10-12 mėn. (2007.12 DU paskaičiuotas). Tada suvestus duomenis, skaičiavimo rezultatus išmečiau, iš naujo viską suvedžiau, bet vis tiek tas pats.
Gal kam nors kada taip buvo? Gal žinote, kas gali būti negerai?

Kurioje vietoje programoje yra įrašytas GF procentas, t.y. 0,2?

Atlyginimai->skaičiavimo parametrai

Ai, jau visai aš akla O įdomu, kas gali būti negerai, kad algalapyje GF paskaičiuoja neteisingai, t.y. visuomet ~1-2 Lt per mažai Į finansines operacijas, žinoma, vis tiek ranka reikia vesti, bet kažin kodėl blogai algalapyje skaičiuoja?

Atlyginimai->priskaitymo-išskaitymo kodai: stulpelis Gar.f. visur, nuo ko skaičiuojam Garantinį turi būti *

sveikučiai
Nupirko automobiliui variklį ir noriu didinti to automobilio verte,bet nesuprantu kaip tai įrašyti kortelėje,nenoriu pripinti ko nors.
Jei pataisysiu pirkimo suma tai ar neiskreips nusidevėjimo, ar per psikeitimus,bet nesuprantu kaip?

Aš dariau taip: IT kortelėje, pasikeitimuose, įrašiau metai nuo, mėnesį nuo (nuo kada didinote vertę)ir padidėjusią pradinę vertę ir nuo to mėnesio programa skaičiavo nusidėvėjimą nuo padidėjusios vertės.

Ačiū puikiai pavyko.

Sveiki, gal kas susiduret : kodel issivedus sintetiniu saskaitu likucius , kai kurios sanaudu saskaitos (irankiu ir inventoriaus) atsiduria kredite? Ir tada formuojant balansa, lygybe nesueina ant tos pat sumos ???

1. Performuokite finansines operacijas.
2. Jei sąnaudos vėl bus kredite - pasidarykite tų sąskaitų žiniaraštį ir suraskite klaidingai suvestus dokumentus.
3. Pataisykite klaidingai suvestus dokumentus.

kai buvo darytas saskaitu uzdarymas metu pabaigai, i 390 saskaita persikelia didesne suma , nei yra debete sanaudu !!! is kur atsiranda tas skaicius ???

Pasidarykite 390 sąskaitos žiniaraštį ir atsipaukščiuokite jos debetą su metų pabaigos 6 kl. kreditu.
Galėjo būti - kad - po sąskaitų uždarymo buvo taisytos sąnaudų sąskaitos (mažintos sąnaudos), todėl ir atsirado likutis kredite.
Patartina - po sąskaitų uždarymo - UŽDARYTI laikotarpius (prekybos ir finansinių operacijų), kad nebūtų galima daryti jokių taisymų praeituose metuose.
Dabar ieškokite klaidos

Kaip jūs darote su KIO, t.y. kai metų pradžioje vėl numeruoji nuo 1? Praeitais metais aš visus pažymėjau žvaigždutėmis (už 2006m.), bet labai nenoriu vėl po vieną žymėti už 2007m. Gal galima kaip nors visus iš karto?

Aš tesiu toliau, nesikankinu ....
Bet butent.lt radau tai
www.butent.com/lt/faq/view/?id=11
gal paeksperimentuot? arba tai yra skirta tik programos prižiūrėtojams.

Sveiki,

kaip programoje nurašyti trumpalaikį turtą? Į kokias sąskaitas jis turėtų suvaikščioti?

1. Ar trumpalaikį turtą pajamavote į sandėlį?
2. Tada programoje - pasirenkate operaciją - nurašymas, susirenkate nurašomas prekes.
3. Prekių kortelėje iš anksto nurodote sąnaudų sąskaitą, arba suformavus finansines operacijas - įrašote ranka 6kl. sąnaudų sąskaitas (pagal jūsų naudojamą sąskaitų planą).

Taip,pajamuota į sandėlį.Viską taip padarau: nurašymas,susirenku prekes, sąskaitos D600 K2631 ; D600 K2014
. Darau pagal buvusios buhalterės šabloną.Bet patikrinus sandėlio klaidas visas nurašymas atsiranda klaidose. Kas galėtų būti? Gal reikia sandėlius nurodyti prie tiekėjo? Bet tuomet negalima būtų nurašyti visko t.y ir įrankių ir žaliavų kurios sunaudotos.