STEKAS

Pas tave čia matau, kad abiems debetiniai likučiai. Abiems avansai įmokėti. O kur pirkimas, kad turėtum ką dengti. Praktiškai taip nedarau, bet galvoju teoriškai...Su trišaliu aktu vienam klijentui sumokėto avanso dalį pervesti kaip avansinį mokėjimą kitam klijentui kažin ar pavyks. Atsiskaitymo aktas, tai savotiška mokėjimo forma...kažką turi dengti
Daryk taip, kaip gerb.Trylikta siūlo...per tarpinę sąskaitą

As kitu budu padariau.
Vilniaus fil. per iplaukas parodziau mokejimo grazinima per tarpine saskaita, o Kaunui parodziau per ta pacia tarpine saskaita avansini mokejima.

Ką reikia vesti steke į amortizacinius šifrus

Reikia vesti šifrus. Aš asmeniškai nevedu. Amortizacinius šifrus susivedus įsigytam turtui formuojant IT korteles gaunasi kaip ir palengvinimas.Kortelėje rankiniu būdu nereikia įrašinėti nusidėvėjimo trukmės. Nurodžius šifrą atskaitoma norma metais įsirašo pati.Susikoduok jeigu nori ir jeigu turto vienetų daug turite.

Tai tipo pvz nusidėvėjimas 1 metai įsivedi šifrą 1, dveji metai šifras 2 ir t..t
Ar ne taip suprantu

Laba diena,padėkit prašau , kaip bankroto atveju ar galima parduoti steko programą?

sveiki,
su mokomąją programa darau namu darbus ir darau pardavimą, užduotis: gruodžio 12d. pagal PVM s/f PAM nr.000004, mokėjimo terminas kasa, iš parduotuvės UAB "vingis" parduota:
3vnt. šaldytuvai po 2000Lt.
Suma gaunasi 6000, PVM 1260,00. viską suvedžiau atrodo teisingai, bet sąskaitas patikrinus man neatitinka debetas su kreditu, debete daugiau rodo nei kredite, o juk turi būti po lygiai. ir sąskaitose rodo taip:
K 20140 - 4500LT
D 272 - 7260
K 4484 - 1260LT.. TRŪKSTA DAR JUK 1500LT. NESUPRANTU...gal jus ką suprasit, ar čia mokomojoj programoj mums specialiai kokia įvelta klaida.

O kur pajamos dingo? 5 Klase

pardavimas:
D 272 7260 lt
K 500 6000 Lt
K 4484 PVM 1260 lt

medziugu nurasymas:
K 2014 prekes 6000 lt
D 6000 savikaina 6000 lt

Ačiū.

Nera uz ka

na ir man nesiseka su šia programa, nesuprantu... kaip DU paskaičiuoti, įsivedžiau šabloną, ir dabar tame šablone paskaičiuot?

...čia gerai, tik D ir K "aukštielninkai"

Jei tai Steko "Alga" tai aš nelabai suprantu, kaip tu tą šabloną įsivedei. Jeigu Steko apskaita, tai atlyginimą paskaičiuoji su skaitliukais ir į DK surašai. Nusprendei duoti 4500Lt sakykim per mėnesį ir rašai
Darbo užmokestis
D 6114 DU sąnaudos 4500
K 4461 Mokėtinas DU4500
Mokesčiai nuo jo
D 6114 Du sąnaudos XXX(paskaičiuoji)
K4463 Darbdavio sodraxxx(paskaičiuoji)

D4461 Mokėtinas DU xxx(paskaičiuoji)
K4463 darbuotojo sodraxxx(paskaičiuoji)
ir t.t

Tik Stekas prekiauja savo kurta programa:))
Jūs negalite jos parduot.
Kiekvienai įmonei generuojamas atskiras paleidimo raktas.
Niekas kitas be jūsų ta programa naudotis negalės.

laba,
gal kas gali paaiškinti kaip su steku tokią užduotį atlikt:
31d.paskaičiuotas nusidėvėjimas. Registruojamas įrangos nusidėvėjimas ( įsigijimo savikaina 19000, likutinė vertė -1000, numatyta naudoti 5 metus).

Užpildyti IT modulio žodynus.
Įsivesti IT kortelę.
Paskaičiuot nusidėvėjimą.
Puiku būtų prieš visa tai paskaityt "Steko" naudojimo instrukciją. :))

O jei tai sudėtinga padaryt IT modulyje, darykite įrašą DK modulyje bendruoju žurnalu:
D IT nusidėvėjimo sąnaudos
K IT nusidėvėjimas

Sveiki, neseniai įsigijom steką, pradėjau vestis likučius ir iškilo klausimų (nors studijų laikais mokiausi su šia programa, daug kas pasimiršę). Susivedžiau sintetinius likučius, dabar vedant analitinius tiekėjų, pirkėjų likučius iškilo klausimas ar įmanoma taip susivesti, kad matyčiau ne tik bendrą skolą, bet ir pagal kokias sąskaitas mums ar mes esam skolingi?
Ir dar klausimas, jei mes (buhalterija) vedam tik suminę apskaitą (yra atskira prekybinė programa, kur sąskaitas israšinėja,pajamuojasi prekes....), kaip su prekių pirkimais, pardavimais? Kas bus kodo, pavadinimo vietoje registruojant gautą, išrašytą PVM s-f?PVZ.: Pirkimo faktūrose gal reikia susikurti atsargų paslaugų grupę "pirktos prekės skirtos perparduoti" ir visąlaik tik jį naudoti? O pardavimo faktūrose susikurti grupes "parduotos prekes", "suteiktos paslaugos" kažkas panašaus?
Pasakykit ar bent teisinga linkme mąstau ar nelabai? Jei kas kokių minčių turite kaip tik sumiškai galima viską suvesti, labai prašau pasidalinkite? Tikiuosi suprasit ko norėjau paklausti?
Ačiū, už pagalbą

Veskite kiekvieną sąskaitą atskirai, o ne visą bendrą skolos likutį.
Tvarkingai nurodykite dokumento datą, numerį.
Viskas bus puikiai :))

Viską galvojate teisingai.
Kai vesite pirkimus, debetuos 20140.
Pardavinėsite, kredituos pajamas.
Pajamoms, jei norite, galite sukurt atskiras grupes pagal pajamų rūšis.
Tik nepamirškite kas mėnesį pagal savo tos programos duomenis DK modulyje bendru žurnalu nurašyt parduotų prekių savikainą.

Ačiū, kad atsakėt, nuraminot, kad teisingai mąsčiau...
Manau, kad dar daug eigoj klausimų iškils, iš anksto atsiprašau už kvailus klausimus...

Nebūna tokių :))