Mokestiniai ir importo klausimai po Lietuvos stojimo i ES
V
2004-12-13 15:03
vejune
Iškilo toks klausimėlis:pirkome padangas iš Vokietijos už 1100 Eur.Ar reikia patiems PVM prisiskaičiuoti? O formoje FR0600 reikia parodyti?
Cha-cha
5529
2004-12-13 15:10
Cha-cha
Reikėtų padangų vertę įrašyti į deklaracijos 19 eilutę, PVM į 22 eil., 29 eil. ir į 30 eil. Nepamirškite užpildyti žurnalo pagal nutarimą VA-19, nes VMI patikrinus ir neradus užpildyto šio žurnalo pardavimo PVM palieka, o į atskaitą įtrauktą PVM anulioja.
V
2004-12-13 15:22
vejune
2011-09-11 03-34
Cha-cha rašė: Reikėtų padangų vertę įrašyti į deklaracijos 19 eilutę, PVM į 22 eil., 29 eil. ir į 30 eil. Nepamirškite užpildyti žurnalo pagal nutarimą VA-19, nes VMI patikrinus ir neradus užpildyto šio žurnalo pardavimo PVM palieka, o į atskaitą įtrauktą PVM anulioja.
Dėkui už greitąją pagalbą,bet gal dar pasakysi,ar pačiai man reikia prisiskaičiuoti tą PVM? Nes Vokiškoje sąskaitoje yra nurodyta PVM suma 16%,o ne 18 %,kaip yra pas mus ....
Cha-cha rašė: Reikėtų padangų vertę įrašyti į deklaracijos 19 eilutę, PVM į 22 eil., 29 eil. ir į 30 eil. Nepamirškite užpildyti žurnalo pagal nutarimą VA-19, nes VMI patikrinus ir neradus užpildyto šio žurnalo pardavimo PVM palieka, o į atskaitą įtrauktą PVM anulioja.
Dėkui už greitąją pagalbą,bet gal dar pasakysi,ar pačiai man reikia prisiskaičiuoti tą PVM? Nes Vokiškoje sąskaitoje yra nurodyta PVM suma 16%,o ne 18 %,kaip yra pas mus ....
Cha-cha
5529
2004-12-13 15:32
Cha-cha
O tai labai įdomu. Vokietijos tiekėjas neturėjo skaičiuoti jokio PVM. Jie turėjo nurodyti kokią derektyvą ar kokį straipsnį taiko, jokio PVM neturėtų būti.
V
2004-12-14 07:19
vejune
2011-09-11 03-34
Cha-cha rašė: O tai labai įdomu. Vokietijos tiekėjas neturėjo skaičiuoti jokio PVM. Jie turėjo nurodyti kokią derektyvą ar kokį straipsnį taiko, jokio PVM neturėtų būti.
Va dėl to ir nežinau...Mes daug rašome užsieniečiam sąskaitų,kuriose nurodome direktyvą,tai įsivaizduoju,kad ir mums taip turėtų rašyti...Bandysime skambinti ir aiškintis....
Cha-cha rašė: O tai labai įdomu. Vokietijos tiekėjas neturėjo skaičiuoti jokio PVM. Jie turėjo nurodyti kokią derektyvą ar kokį straipsnį taiko, jokio PVM neturėtų būti.
Va dėl to ir nežinau...Mes daug rašome užsieniečiam sąskaitų,kuriose nurodome direktyvą,tai įsivaizduoju,kad ir mums taip turėtų rašyti...Bandysime skambinti ir aiškintis....
Kotryna
2167
2004-12-14 09:19
Kotryna
2011-09-11 03-34
vejune rašė: Va dėl to ir nežinau...Mes daug rašome užsieniečiam sąskaitų,kuriose nurodome direktyvą,tai įsivaizduoju,kad ir mums taip turėtų rašyti...Bandysime skambinti ir aiškintis....
Man irgi dėl to neramu - aš tai rašau direktyvos straipsnį, bet iš visos krūvos gautų invoisų - 0 proc. su direktyvom.
vejune rašė: Va dėl to ir nežinau...Mes daug rašome užsieniečiam sąskaitų,kuriose nurodome direktyvą,tai įsivaizduoju,kad ir mums taip turėtų rašyti...Bandysime skambinti ir aiškintis....
Man irgi dėl to neramu - aš tai rašau direktyvos straipsnį, bet iš visos krūvos gautų invoisų - 0 proc. su direktyvom.
A
2005-03-14 10:16
airin
Iškilo vienas mokestinis klausimėlis.
Gavom prekes (ne iš ES), sumokėjom importo PVM. Dabar tas prekes parduodam estams.
Jeigu mes išrašom sąskaitą su 0 PVM, tai to sumokėto importo PVM negalėsim susigrąžint, o jeigu sąskaita su 18 proc. PVM, tai galėsim traukti PVM į atskaitą.
Tai negi mums naudingiau parduoti su PVM
Gavom prekes (ne iš ES), sumokėjom importo PVM. Dabar tas prekes parduodam estams.
Jeigu mes išrašom sąskaitą su 0 PVM, tai to sumokėto importo PVM negalėsim susigrąžint, o jeigu sąskaita su 18 proc. PVM, tai galėsim traukti PVM į atskaitą.
Tai negi mums naudingiau parduoti su PVM
A
2005-03-14 13:56
airin
2011-09-11 03-39
airin rašė: Iškilo vienas mokestinis klausimėlis.
Gavom prekes (ne iš ES), sumokėjom importo PVM. Dabar tas prekes parduodam estams.
Jeigu mes išrašom sąskaitą su 0 PVM, tai to sumokėto importo PVM negalėsim susigrąžint, o jeigu sąskaita su 18 proc. PVM, tai galėsim traukti PVM į atskaitą.
Tai negi mums naudingiau parduoti su PVM
Gal vis dėlto kas gali pakomentuoti, nes atrodo, kad kažką praleidau.
airin rašė: Iškilo vienas mokestinis klausimėlis.
Gavom prekes (ne iš ES), sumokėjom importo PVM. Dabar tas prekes parduodam estams.
Jeigu mes išrašom sąskaitą su 0 PVM, tai to sumokėto importo PVM negalėsim susigrąžint, o jeigu sąskaita su 18 proc. PVM, tai galėsim traukti PVM į atskaitą.
Tai negi mums naudingiau parduoti su PVM
Gal vis dėlto kas gali pakomentuoti, nes atrodo, kad kažką praleidau.
Kotryna
2167
2005-03-14 14:25
Kotryna
PVM-o susigrąžinti negalėtumėte, jei tos importuotos prekės būtų panaudojamos PVM neapmokestinamai veiklai. Išvežimas į ES šalis APMOKESTINAMA veikla. Jei estas PVM mokėtojas PVM 0 proc. jei ne 18 proc. 0 proc. tarifas ir neapmokestinama veikla skirtingi dalykai. Jei tarifas 0 proc. - veikla apmokestinama, ramiai dedi į atskaitą.
A
2005-03-14 14:50
airin
Ačiū, Kotryna. Jau daugmaž išsiaiškinau.
Dar vienas klausimas neduoda ramybės - tai kokie turi būti įrodymai, kad prekės tikrai išvežtos į ES. Vienos prekės siunčiamos paštu, ir jokių tiesioginių įrodymų, kad išvežėme nėra. Vadinasi, reikia ,,kad pirkėjas patvirtintų, o kaip?
Dar vienas klausimas neduoda ramybės - tai kokie turi būti įrodymai, kad prekės tikrai išvežtos į ES. Vienos prekės siunčiamos paštu, ir jokių tiesioginių įrodymų, kad išvežėme nėra. Vadinasi, reikia ,,kad pirkėjas patvirtintų, o kaip?
Kotryna
2167
2005-03-14 14:57
Kotryna
Apie tuos įrodymus N puslapių VMI prirašiusi. O kaip čia praktiškai bus, dievai žino, ypač su paštu. Labai jau sunku iš tų prekių gavėjų patvirtinimą išpešti - ir tekstą įdedame ir voką su atgaliniu adresu, o rezultatas pš.... Gal kas nors pasidalins įspūdžiais po patikrinimų.
Sfera
1386
2005-03-14 16:05
Sfera
Mus pastoviai tikrina,nes atsiiminėjam PVM-ą pagal nulinį procentą,tad reikalauja kuo daugiau pirkėjų patvirtinimų,kad prekes gavo-mes siunčiam Invoice-us ,kad pasirašytų,suantspauduotų,yra dar CMR su gavėjo antspaudu,dar paprašė kartą ir vokų,kad matytųsi susirašinėjimo faktas,lydraščio,visada reikalauja pirkėjų PVM registracijos pažymėjimų kopijų.
loko
717
2005-05-17 15:28
loko
Situacija tokia
Lietuvos įmonė nusiperka prekes iš JAV, jos atgabenamos į Latviją ir iš muitinės tiesiai parduodamos Latvijos įmonei. Jei pardavimas būtų iš Lietuvos, tai aišku 0 proc. PVM ir nuoroda į 49 str. 1 dalį, PVM deklaracijoje 17 langelis. O kaip daryti šiuo atveju (kokį straipsnį nurodyti faktūroje ir kokiame PVM deklaracijos langelyje parodyti prekių pardavimą iš Latvijos muitinės?
Lietuvos įmonė nusiperka prekes iš JAV, jos atgabenamos į Latviją ir iš muitinės tiesiai parduodamos Latvijos įmonei. Jei pardavimas būtų iš Lietuvos, tai aišku 0 proc. PVM ir nuoroda į 49 str. 1 dalį, PVM deklaracijoje 17 langelis. O kaip daryti šiuo atveju (kokį straipsnį nurodyti faktūroje ir kokiame PVM deklaracijos langelyje parodyti prekių pardavimą iš Latvijos muitinės?
loko
717
M
2005-07-12 09:39
Motherboard
Padėkite, prašau, surasti direktyvų 94/55/EB + priedas ir 96/49/EB + priedas tekstus.
artas71
12029
M
A
2005-07-12 13:44
agne2
Sveikuciai, gal kas man pades. Įsigijome tam tikrą prekę (įrenginį) iš ES narės. Po tam tikro laiko issiaiskinę, kad yra tam tikrų defektų siunciame atgal pardavejui israsydami proforma invoice. Siunciame su tikslu, kad apziurėjęs gamintojas defektą įvertins, ir arba suremontuos arba pakeis į naują ir atsiųs mums atgal. Kaip tai reikia teisingai įforminti, gal proforma cia netinka, gal reikalingi kiti dokumentai, gal rysium su tuo išvežimu atsiranda kokiu mokestinių prievolių PVZ. iš kart tikslinti PVM deklar, intrastatą ir panasiai?
M
2005-08-08 22:08
Marsi
Padėkite, prašau. UAB, PVM mokėtoja pardavė prekes į Kaliningradą, PVM sąskaitoje faktūroje nurodė 0 proc. PVM. Ant sąskaitos turiu pirkėjo parašą. Sutarties neturiu, tai buvo vienkartinis sandoris. Ar pirkėjo parašo ant PVM sąskaitos faktūros užtenka, ar dar reikia įrodymų. Kas tai galėtų būti?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui