PVM deklaracija FR0600

Sveiki, darbuotojas buvo komandiruotėje ir pristatė Baltarusijos viešbučio sąskaitą. Ar šios sąskaitos duomenys turi patekti į PVM deklaraciją?

Tikrai ne - FR0600 yra Lietuvos PVM deklaracija, ne Baltarusijos.

labas rytas,
ind.įmonė išsiregistravusi iš pvm mokėtojų ir laikinai nevykdo veiklos, bet praeitą mėnesį pardavė įmonės turtą - automobilį. ar atsiranda prievolė teikti pvm deklaraciją?

Taip tai taip, tik suabejojau dėl to, kad išsiregistravę iš pvm... O dėl veiklos vykdymo, tai paskui vėl sustabdysim:)

Ačiū:)

sveiki toks klausimas iskilo su FR0600 pildymu

iki dabar kelis menesius buvo tik atskaitomas PVM na buvo perkamos zaliavos medziagos ir t.t.

tai viskas kaip ir aisku buvo su deklaracijos pildymu bet dabar kai reiks teikti uz geguzes menesi bus ir moketino PVM nes buvo parduota prekiu

kaip pildosi deklaracija kai tarkim yra tokia situacija:
iki geguzes 1 d. sukaupta grazintino PVM 1000 Lt

uz geguzes menesi parduota prekiu uz 1000 Lt ir moketinas PVM gavosi 210 Lt

tuomet as i 11 eilute rasau 1000
i 29 eilute 210

o ka toliau rasyti ? nes liko dar 790 Lt grazintino PVM kuris geguzes menesio deklaracijoj nesimtys o pagal deklaracija 36 laukelyje gausis 210 Lt moketino PVM kurio moketi tikrai nereikia

O kad dar anksti PVM deklaraciją už gegužę pildyti?

tai ta suprantu
bet kai reiks pildyti jau noriu zinoti kad viska teisingai atliksiu

Pildoma PVM deklaracija už mėnesį.
Kas buvo ankstesniais mėnesiais PVM deklaracijoje nerodoma.
Supildot pardavimus, pardavimo PVM.
Pirkimo PVM.
Atskaitomą PVM
Programa suskaičiuoja mokėt jums už tą konkretų mėnesį, ar bus grąžintinas PVM.
O ankstesnių mėnesių PVM matysis tik apskaitoje.
Žinoma, jis "susidengs" su gegužės mėn. PVM - reiks mažiau mokėt PVM, ar visai nereiks mokėt.

tai va man ir idomu jei uzpildau deklaracija ir rodo kad turiu tarkim moketi 200 Lt uz geguzes menesi bet iki to laiko jau yra sukaupta tarkim grazintino PVM 1000 Lt

tai kaip suprantu as siunciu i VMI teisingai uzpilduta deklaracija bet jokiu pinigu nepervedineju nes pas mane apskaitoje rodo kad dar turiu grazintino PVM 800 Lt

man ta sunku suprast nes tokiu atveju pati VMI sistema cia turi buti labai stipriai kompiuterizuota nes VMI turi pastoviai sumuoti ir atimti PVM sumas ir matyti ar yra atlikti banko pavedimai jei buvo moketino PVM ir ar jis buvo sumoketas kitaip tariant pastoviai lyginti informacija nes VMI juk mano buhalterines apskaitos nemato

kaip suprantu net jei ir deklaracija rodys kad geguzes menesi turiu pervesti i VMI 200 Lt as jokiu pinigu nepervedinesiu nes turiu dar sukaupto grazintino PVM

Nurašant prekes į netekimus, atstatau PVM, noriu paklausti į kokį langelį PVM deklaracijoje turiu įrašyti, į 35?

Taip, su minusu.

Taip, neabejokite - VMI turi korteles tiek kiekvienam mokėtojui, tiek kiekvienam jo mokesčiui. Viskas ten matosi - ir deklaruotos sumos, ir pervedimai.

Pirmą kartą mums grąžino prekę ir turime debetinį dokumentą, kuris mažina mokėtiną PVM. PVM sumą turiu rodyti su minusu tik 35 langely, ar dar kur nors? Ir šio dokumento suma be PVM nerodoma niekur?

Kaip nerodoma? Normaliai traukiate į Gaunamų PVM s/f registrą.

aš turiu minty deklaracijoj fr0600 nerodoma, apie jos apskaitymą čia nekalbu. Ar Jūs turit minty, kad sumą be pvm traukiam į 11 eilutę, o pvm sumą į 29 (aišku su minuso ženklu)?

Neturiu to mintyje
Rodote tik 35 laukelyje.

pradėjau pildyt deklaraciją ir visai susimaliau.Paskaičiau dar šią temą labiau ir radau panašią situaciją. Patikslinu savo klausimą, nes jis suformuluotas nekorektiškai ir netiksliai buvo, mes prekę pardavėm vasario mėnesį, mums ją grąžino kovo mėnesį išrašydami debetinį dokumentą. Tai realiai sumažėjo mūsų pardavimas ir mokėtinas pvm. Kovo deklaracijoj aš neįvertinau to grąžinimo. Ar turiu kovo mėn deklaraciją tikslinti, ar galiu šį įvyki pavaizduoti balandžio deklaracijoj. Ir visdėlto man atrodo, kad kadangi čia susiję su pardavimais, tai šio dokumento sumas turiu rodyti 11 ir 29 eilutėj...Ar taip?

Pataisykite, jei klystu. Bet gautu debetiniu dokumentu yra koreguojamas pardavimo sandoris.

Iš pildymo taisyklių:
19. PVM deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų, apmokestinamų atitinkamai taikant standartinį PVM tarifą bei lengvatinius PVM tarifus (jeigu tokie nustatyti), apmokestinamoji vertė, išskyrus tokių prekių ir paslaugų, deklaruojamų PVM deklaracijos 12, 14–16 laukeliuose, apmokestinamąją vertę.

Apskaičiuodamas šio PVM deklaracijos 11 laukelio sumą PVM mokėtojas (pardavėjas) taip pat turi įtraukti:
19.3. patikslintas apmokestinamosios vertės (nurodytos Taisyklių 19, 19.1 ir 19.2 punktuose) sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamą sumą – kai apmokestinamoji vertė didinama);

37. PVM deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašomas pardavimo PVM, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), ...

Suprantu, kad apmokestinamąją sumą rašyti į 11laukelį su "-" ženklu, patį PVM - 29laukelį su "-" ženklu.
Nusišneku?

IlonaD aš atidžiau paskaičius sutinku su Jumis, ir Rainį manau suklaidinau blogai suformuluodama klausimą, tik man dar klausimas, ar aš turiu tikslinti 03 mėn deklaraciją, ar galiu 04 mėn tai padaryti?