Ačiū

o kokia Jus darote korespondenciją, kai priskaičiuojate dienpinigius?

Ir dar, jei dienpinigiai mažinami 50% tikrai turi būti darbo sutartyje tai nurodyta? Kur apie tai būtų galima pasiskaityti?

Norėčiau pasiklausti kaip su išmokamais dienpinigiais ir mokesčiais, jei darbuotojas dirba pagal valandinį darbo užmokestį? Koks turėtų būti valandinis darbo užmokestis, kad nereikėtų mokėti mokesčių?

Aciū
buvau truputėli nusigandus

SVEIKI :)
PERSKAIČIAU PASKUTINIUS DU PUSLAPIUS IR MAN KILO KLAUSIMĖLIS DĖL PAPILDOMOS POILSIO DIENOS DARBUOTOJUI SU DVIEM VAIKAIS?
ŠI PAPILDOMA DIENA PRIVALOMA, AR TIK GALIMA?

ačiū labai visiems už atsakymus
Dabar jau viskas aišku be reikalo pergyvenau dėl naktinių bilietų

o niekas nežino, kaip ten su komandiruote, kur nuvykimo ir grįžimo kelto bilietai naktį? nekreipti į tai dėmesio?
O jei tiesiog nežinai, kaip teisingai traktuoti kur būtų galima pasiskambinti? VMI konsultaciją? Ar VDI konsultacija?

pirmakart ir aš susidūriau su komandiruote
oi kiek daug klausimėlių kyla
pas mus tokia situacija, kad du darbuotojai išvažiuoja sekmadienį, o grįžta penktadienį. Kaip suprantu, už sekmadienį reikės suteikti vieną išeiginę.
Tačiau klaustukas man kyla čia:
sekmadienį naktį 1,00 išplaukia keltu į Vokietiją
po to užsienyje dienos
ir vėl penktadienį naktį keltu grižta iš Vokietijos namo.

Tai va, čia man su ta naktim ir nelabai aišku. Išeina, kad darbuotojas naktį dirba? Ar čia tada reikėtų kokio specialaus įsakymo? O gal komadiruotėje nesvarbu laikas? O jei ryte penktadienį grįžta, ar penktadienis skaičiuojasi kaip komandiruotės laikas?
Padekite, kas su tuo susidurete, ar žinių daugiau apie tai turite

Ačiū

Bet dabar galvoju, kaip man tą sąskaitą sukoresponduoti, kai bus išrašyta, juk reikia tą sąskaitą įvesti, kad sąskaitų faktūrų registre būtų.

Ai, beklausiant ir supratau:
kai išrašom faktūrą:
K 2411
D 6...
kai sumoka:
D 271
K 2411

ar taip?

Ačiū Loreta13, taip ir padarysiu.
Jus man šiandien daug padėjote, net per kelias temas.

Pas mane tokia situacija:
praeitais metais pardavem prekes i Estija, estai turejo patys susimoketi už transportą, tačiau transporto kompanija išstatė sąskaita mums, kurią apmokėjome per daug nesigilindami, nes toliau turėjom bendradarbiauti. Dabar estai nori už tą transporto sąskaitą atsiskaityti. Kaip geriau būtų įforminti? Ar mums išrašyti tai pačiai sumai faktūrą estams už transportavimą, ar kaip kitai sugalvoti?
Ar mes galime išrašyti faktūrą už transportavimą, nors patys transportavimu nesiverčiam?
Ir jei tos paslaugos buvo atliktos pernai, tai ar galime už praeitais metais vykusį transportavimą išrašyti faktūrą šiais metais?

atsiprašau, atrodo labai sumaliau viską norėdama čia paaiškinti

Čia dar aš

Vėl dėl tų žurnalų, pažiūrėjau iš savo programos pirkimo ir pardavimo registravimo žurnalus, ir dabar nežinau ar jie visiškai atitinka reikalavimams.
Patarkit, kaip man būtų geriau, ar nešti iš programos atprintintus, ar gal su exel'iu užpildyti pagal pavyzdinius
Mūsų įmonė nedidelė, tai laisvai galėčiau rytdienai pasiruošti ir exelinius variantus.
Beje, naudojuosi, Elito programa

O Prosui už patarimą dėkui, ryt iš ryto pasiskambinsiu (paliko koordinates) ir tiksliai išsiaiškinsiu

ok, galvojau, kad dar konors neduok Dieve reikia. Pirmakart susiduriu su kažkokiu patikrinimu, tai kaip prieš egzą jaučiuosi...
Nors gal ten ir nėr ko bijot, bet kuo daugiau skaitau tax'e - tuo daugiau kinkos dreba

Man kilo klausimėlis, dovanos apmokestinamoji vertė - ar jos pirkimo vertė, kai apmokestinama pirkimo PVM, ar ta, kuri būtų jos pardavimo vertė, jei nedovanotumėm?
O ką, jei ta prekė, konkrečios pardavimo kainos neturi, o priklauso, kaip susideri su pirkėju. Tai tada į kokią apmokestinamąją vertę žiūrėti?

Tai kad mes nei statybinė nei transporto įmonė....
Tiesiog perpardavinėjam iš užsienio tiekėjų prekes

O ka būtent, registravimo žurnaluose žiūri? Kad netyčia konors nebūtume pamiršę...

Laba diena,
norėčiau pasiklausti, gal žinot, gal kas su tuo susidūrėte:
penktadienį skambino iš VMI, prašė pirmadienį atnešti pirkimus ir pardavimus už 2006 metus.
Priežastis: mūsų įmonė pateko atsitiktiniu atrankos būdu, nori paanalizuoti, kam pirkta, kam parduota ir t.t.
Daugiau nieko neprašė. Dabar ir nežinau, ar čia šiaip tik pažiūrės, ar čia visa ko pradžia prasideda. gal kas buvot susiduręs?
Dar, norėjau pasiteirauti: beskaitydama šią temą truputį pasimečiau ir nežinau, ar dabar man nešti pirkimo pardavimo dokumentus, t.y. tempti papkes, ar tik pirkimo ir pardavimo sąskaitų faktūrų registravimo žurnalus?
o jei atiduosiu dokumentus, tai gal reiketu man kokį priėmimo perdavimo aktą surašyti, kad tiksliai žinočiau kas buvo ir nedingtų neduok dieve kas...

Ačiū už išsamius atsakymus

Mane irgi domina toks klausimas.
Pirkėjams, perkantiems tam tikrą prekę, kitą mažos vertės (apie 10 - 15 lt)prekę dovanojam.
Kaip geriau būtų tai apiforminti: daryti reklamos akciją?
O rašant faktūroje geriau būtų tą dovanojamą prekę įrašyti su verte 0,00 Lt, ar iš vis šios prekės nerašyti ir tik nurašymo akte paminėti, ar rašyti vertę minimalią, t.y. 0,01 Lt.
Patarkite, kas žinot, kaip geriau būtų.
Iš anksto AČIŪ.

na ką, teks taip rašyti

Ir dar... kaip tada tabelyje rašyti? Kai komandiruotė, tą dieną rašau raidę "K", o ar šalia raidės "K" reikėtų parašyti ir darbo valandų kiekį?
Darbuotojas dirba ne nustatytom konkrečiom valandom. Darbo sutartyje nurodyta, kad darbo laikas ir valandų skaičius pagal esamą darbo kiekį, bet ne daugiau 40 val. į sav.
Tai kaip tada suprantu, tabelyje prie raidės "K" reikėtų parašyti ir kiek valandų darbuotojui užėmė komandiruotė?

AČIŪ

Gal ir kvailoką klausimą paklausiu , bet... ar kai zmogus yra komandiruotėje, jam skaičiuojamas ir paprastas atlyginimas su dienpinigiais, ar tik dienpinigiai.

Norėčiau paklausti vieno dalyko:
sodra, mokėdama nedarbingumo pašalpą kaip ją skaičiuoja. Aš visada maniau, kad nuo praeito ketvirčio, bet gal nuo dar anksčiau?...
Klausiu todėl, nes pati sirgdama gavau labai mažai, t.y. ne tiek, kiek planavau, kad gausiu.
Dar man vienas įtarimas: gal sodra nedarbinguma pašalpą skaičiuoja tik nuo pagrindinės darbovietes, o į kitas ir neatsižvelgia.
Padėkit, jei kas ką žinot šiuo klausimu....

o jeigu atlyginimus priklausomai nuo situacijos ismokame tai is kasos, tai i banko saskaita, kaip tada su lapeliais. Turbut segti prie KIO jau nelabai iseitu. Reiketu atskirai segti, o atsiskaitymo lapelių registravimo žurnalą vesti būtina?

Ačiū už atsakymą.
Direktoriaus darbas tai tikrai su nuolatiniu važinėjimu, nes ne vien direktoriaus bet ir vadybininko funkcijas atlieka.
bet dar man iškilo toks vienas klausimėlis, jei yra kartais dirbama ir šeštadienį (irgi važinėjant), tai patogu būtų įforminti komandiruotę, bet jei yra mokama kompensacija, tai komandiruotes nebegalima forminti, ar vis tik galima, tiesiog tik dienpinigiu nemokėti.
ir dar, mazdaug 1 ar 2 kartus i metus buna komandiruotes i užsienį, tai net ir kokandiruotei į užsienį negalima būtų forminti dienpinigių? Ar vis tik kai į užsienį, tai kompensuojamas dydis nesiskaito? vis tik užsienio dienpinigių normos truputi kitokios

Mūsų beveik visų darbuotojų darbas yra susijęs su važinėjimais ir dirbimu lauko sąlygomis LR teritorijoje. Tiems darbuotojams darbo sutartyje nurodyta bei skaičiuojame papildoma kompensacija.
Tačiau iškilo man toks klausimas, ar papildomą kompensaciją vadovui (jis taip pat ištisai važinėja) galima dvigubinti (taip, kaip būtų mokant dienpinigius vadovui)?
ir dar noreciau pasitikslinti, jei nustatyta kompensacija neviršyja nustatytos normos, nuo jos nereikia skaičiuoti tiek GPM, tiek ir SODROS mokesčių?
O jei nereikia skaičiuoti Sodros mokesčių tai visų 34 procentų? Ar tik 3 procentų?