sveiki,
pelno nesiekiančios įm.pildo tą pačią PLN204?

[quote="Rolf"]
ačiū, pabandysiu

[quote="monde09"]įvedu per pirkimą, pasirenku prekę iš žinyno, bet pvm neduoda... nebežinau, gal primintumėt ką reikėtų daryti... iš kur traukti ta 18%?

ir šiaip keista, kodėl negalima vesti paslaugos per pirkimus? ar negalima pasidaryti tokio šablono?

sveiki, vedu paslaugas per atsiskaitymo įvedimą, dvi eilutes: paslauga ir pvm, o kaip su prekemis? įvedu per pirkimą, pasirenku prekę iš žinyno, bet pvm neduoda... nebežinau, gal primintumėt ką reikėtų daryti... iš kur traukti ta 18%?
p.s.: čia mano pirmi pabandymai

ReginaVaic rašė:
Bet as skambinau i VMI ir man sake, kad PVM gaunamu sąsk.fakt. registavimo taisykles nesikeite ir ten reikia rasyti PVM suma, o ne 0,00, beto as dar papildomai pildau isigytu prekiu as paslaugu pardavimo PVM registravimo zurnala, ten 6punkto 8 stulpelyje rasosi jau isigytu prekiu pardavimo PVM. As jau cia nieko nesuprantu [/quote]

Kas dėl gaunamų SF registro, manau tu teisi. Turėtų būti PVM suma. Aš daugiau kreipiau dėmesį kur nukeliauja tas pirkėjo sumokamas pvm pagal sąskaitas. O su tuo įsigytų prekių žurnalu viskas gerai. aš pildau seną variantą, įsigytoms iš ES prekėms pačių priskaitytam PVM registruoti. o naujame žurnale turi būti papildoma skiltis medienai ir metalui. centas taip pat duoda spauzdinti tą žurnalą, nieko atskirai pildyti nereikia - įrašai ten atsiranda po prekių pirkimo.

Atvyksta busimi (tikiuosi) užsakovai iš ES į mūsų įmonę. Nori pasižvalgyti, įvertinti tai ką ras ir galbūt pasirašyti sutartį. Taigi, sakė dar atliks kažkokį nedidelį auditą. Kaip tai turėtų atrodyti kažin ir kas jį atliks? Gal yra tiksliai žinančių? Norėčiau iš anksto pasiruošti ir nusiteikti

sveiki, pirkom ilg.t. iš ES. Į tą pačią SF įrašė ir pakuotės (dėžė) kainą. Ar galiu visa suma pajamuoti ilg.t.?

Laba šeštadienio vakarėli
Patarkit, prašau, apie suminę d.l.apskaitą. Nelabai ką žinau apie ją
Gal kokią nuorodą gerą žinot? Skaitinėju DK, bet dar nelabai supratau...
pvz., kelias dienas galima dirbti iš eilės po 12 val., 3 ar 4d.? iš viso 48 val./sav.
pvz.: 1) I-III-ad. x 12 val., IV-VII-ad.poilsis
arba 2) I-IV-ad. darbas, V-VII-ad.poilsis.
vieną savaitę - dieną nuo 8 iki 20 val., kitą savaitę - naktį nuo 20 iki 8 val., taip dirbtų dvi darbuotojų pamainos visą parą, t.y. nestabdoma gamyba.
d.l. butų sumuojamas už ketvirtį (nedaugiau 4 mėn.), žiūrim kiek d.val., kiek viršval., .... ar bent į tą pusę svaigstu...
Ir dar, naktinis darbas nuo 22 iki 6 val., tai konkrečiai už tas 8 naktines d.val. ir skaičiuoti x1,5 ar už visą pamainą?
p.s.: čia jau turbūt kita tema....

tai išeina, kad dienpinigių geriau netraukti į DU žiniaraštį, kad nesimaišytų, nes negalima traukti į VDU.
o jei dienpinigius įrašysiu į AA, tai kaip koresponduoti?
D6 / K2435??? o kaip toliau...
jei paskaičiuosiu atskirai ant popieruko be koresp. ir iškarto išmokėsiu, tai viskas aišku - D6 / K27.

AAAČIŪ, LORETA13, gal ir ne tokios baisios tos komandiruotės kaip iki šiol galvojau

labux, gal yra dirbančių šeštadienio vakarą
prašau paprasto patarimo keliais sakiniais.... komandiruotė pirmą kartą.
Tarkim kt.savaitę vadovas vyks į komandiruotę ES. Ar teisingai galvoju daryti?
1. įsakymas (kas vyksta, į kokią šalį, kokiu reikalu, data nuo-iki)
2. išrašau avansą (kokio dydžio? kiek pageidaus?)
3. išlydim
4. kai parveš išlaidas įrodančius dok., perskaičiuoti tos dienos vk, kada išduotas avansas (ar išvykimo dienos vk? jei avansas butų išrašytas išvakarėse)
O kada skaičiuoti dienpinigius, iš anksto ar po visko, tiesiog kai skaičiuosiu DU pridėti juos?
5. pvz.: 3d. x dienp.toje užs.šalyje norma, DU 1200, t.y. daugiau nei MMA x 1,3 tai dienpinigių neapmokestinsiu nei GPM, nei 33,98%. ir viską išmokėsiu kartu su DU.
Ir viskas? Ką dar turėčiau žinoti ir padaryti?..

ačiū iš anksto jau truputį linksmiau. prie programos prisėsiu tik rytoj ar poryt, tada, manau iškils daugiau klausimų.

Na aš tai nešiau popierines ir pas visas inspektores man "raudonavo". Priežastis labai paprasta: jų programa procentėlius skaičiuoja nuo visos darbo užmokesčio sumos, o mes juk nuo kiekvieno darbuotojo ir ta suma sumuojasi. Paklaida gali būti apie 0,01ct. tokiu atveju. Inspektorės nežino ką daryti tokiu atveju. Na o aš taip pat jaučiuosi teisi. Taip ir liko tie centukai raudonuoti [/quote]

pastebėjau, kad tos inspektorės pačios blaškosi, viena kitos klausia kur ką rašyti. ten juk nėra kažko visiškai naujo, tik formų išvaizda kita, duomenys tie patys lieka. keista dar ir tai, kad prieš porą dienų buvau pas insp. ir su pieštuku viską surašėm, suderinom kur rašyti tą tikslinimą ir t.t. viskas gavosi gerai, pagal jos skaičiavimus, na ir pagal mano. o kai persiunčiau, mat jau nebegerai. ir procentai nuo bendros sumos tinka čiki piki. nežinau, skambinsiu po pietų.

O koks tikslas keisti apskaitos programą ?
Kas jus netenkina Cente ?[/quote]

centas man patinka, bet naujam darbe - nauja programa... ir įtariu, kad nebus kas pamokina, reiks pačiai kapstytis. nelinksma darosi... gerai dar, kad yra geranoriškas tax. o gal yra koks naudojimosi programa "vadovas" ar žinynas...

išsiunčiau SAM, kt.dieną gavau atsąkymą, kad F6 eilutėje neteisingai apskaičiuoti priskaitymai. nesuprantu kas negerai. į F6 įrašiau pajamas dirbančiųjų + atleistųjų + tikslinama suma, kurią įrašiau ir į F6.1. ar kam buvo taip?

labukas, žadu dirbti su konto. kažkada žiūrinėjau, pasirodė labai sudėtinga... kolkas dirbu su centu. o ką pasakys patirę "kontistai"?

pas mane tas pats. viskas gerai. pažiūrėk kur BŽ atsiranda PVM - tas pats 2431 ir 4484, rezultatas 0, taip ir turi būti, juk ir deklaruojant trauksi pirkimo pvm ir pardavimo pvm, ir registre pvm t.b. 0,-
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...

permoką galima iškelti į 2432 biudž.sk., bet kam kaupti ir mokėti daugiau jei jau yra permoka...aš tai visada pasiskambinu į vmi buh. ir l.gražiai suderinu lik.

aha, inkasacija... o jums, aišku, juokinga man dabar lik. 2435 s-toj per didelis, galėčiau parašyti tai sumai? bet kaip tada forminti tuos inkasavimus, per kasą negaliu... avansinę apyskaitą??... ar užtektų buh.pažymos??? kas turi protingesnių minčių

Reziumė.Jei yra perkoma, bet kurio mokėtino mokesčio Jūs sudengimus darote 12.31 data.Taip?Ačiū[/quote]

Taip

sos! pasimečiau tarp sąsk.koresp........ gal kas panašią situaciją turit?
įm. turi parduotuvę kitame mieste, ten yra ir tik viena pardavėja. ji kiekvieną vakarą išima pinigus iš kasos (į savo kišenę), įrašo į žurnalą. direktorius kartą per mėn. nuvažiuoja ir pasiima visus pinigus iš jos su PPK. mėnesio bėgyje pardavėja iš tų pačių pinigų atsiskaito už gautas prekes pg.PPK
korespondavau taip:
D 443
K 272
dabar matau, kad padariau didelę nesamonę - tam apmokėjimui išrašau KIO, ir jau ne vieną!
turėjau rašyti:
D 443
K 2435!!!
nebesugaudau pinigų pardavėjos kišenėj... kaip ištaisyti klaidą?
kas liečia direktorių, jam visiškai vienodai kiek ten liko pinigų, savi žmonės - pasitiki. bet man tai jau negerai gavosi gal pagelbėsit kas

nors jei ta permoka dar iš 2006 metų, tai kai 2007 deklaravot NT už 2006, turėjo atsirasti permoka ir vmi duom.bazėje...

Avansų nemokėjom, tačiau turime 2006 permoką( avansinius mok.2006m) .Jūsų nuomone, sudengimas it tokiu atvėju atliekamas 12.31 data? Tuomet nesutampa suderinimas su VMI. Ačiū už nuomonę.[/quote]

VMI suder.surašomas pagal jau pateiktas deklaracijas ir sumokėtus mokesčius iki suderinimo datos. jeigu suder.aktas 12.31, tai vmi ir negali matyti kas pas jus priskaityta 12.31 ir lik.nesutaps, o kai deklaruojat NT tada galit vėl pasiderinti, kad ir telefonu.

kur reikia įrašyti tikslinamą sumą? priskaitymus įrašiau į F6.1 su minusu, o kur įmokas?

o man visai patinka ta nauja SAM, niekas ten nepasikeitę - duomenys tie patys, net langelių nr. tie patys... tik va, nebepamenu kur reikia įrašyti tikslinamą sumą? priskaitymus įrašiau į F6.1 su minusu, o kur įmokas? už 2007.4 ketv. 3SD ir 4SD jau patikslintos anksčiau.

DS: mokėti DU 2 kartus per mėnesį - pirmą mėn. d.d. ir 15 d.d.
aš norėčiau įtraukti į žiniaraštį ir tą naujoką, o šefas sako "nesamonė, dar nieko nepadarė ir jau duok pinigų!.."

o kodėl nesirodė?? gal kokio dok.truksta. padarykit suderinimą, o tada gal koreguoti reiks...

sakykit ar reikia mokėti DU avansą naujam darbuotojui? jis pradeda dirbti kaip tik avansų dieną.