PVM schemų .xml failą atverkite su Notepadu, tada
File > Save As > Pakeičiate Encoding reikšmę į Unicode > Save.
Importuokite,
jei nepadėjo, pabandykite reikšmę į UTF-8 pakeisti.

Turi būti 19 stulpelių. Struktūros pavyzdys, gal padės.

Štai ir geras atsakymas, tereikėjo tik paklausti.
1) E36 kaip ir nereikia, nes vis tiek 0, nebent verčiasi ne vien PVM įstatymo 58 str. 1 d. veikla.
Plačiau VMI: www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/RM...
Dėl BŽ įrašų nesu tikras, gal kažką galima sugalvoti.

Tai jūs ir parašykite kokia tai operacija, pvz. rangovas mums atliko statybos darbus, gavome PVM sąskaitą faktūrą kurioje ...

Tai konkrečiai pasakykite kokia situacija, kokia ūkinė operacija? Yra daug atvejų kai taikomas atvirkštinis, žr. PVM įstatymo 95 ir 96 str.

Kalbant apie PVM apskaitą, tai į prekės kainą įskaičiuoti paslaugos kainą negerai. Matomai lenkas paslaugą laiko suteiktą Lenkijoje (abejotina ar gerai daro), o ne Lietuvoje, todėl ir išskyrė savo PVM. Jei taip, tai mūsų požiūriu tai ne PVM objektas (ne Lietuvoje suteiktos paslaugos).
Pelno mokesčio prasme, ko gero, visą paslaugų (įskaitant lenkišką PVM) sumą į leidžiamus atskaitymus.

Tai dabar jūs norite sužinoti ne tik apie prekių iš ES įsigijimą, bet apie atvirkštinį apmokestinimą kitais atvejais?

ne, PVM16 tai prekės. Kitose forumo temose tikrai yra. Su paslaugomis daug niuansų PVM21, PVM43 (PVM15, PVM34)

Panašu, kad su iš ES įsigytomis prekėmis deklaracijoje gerai, nes pirktų prekių suma (E21) 5369 Eur, matome, kad jų PVM E34 - 1128 Eur, taip pat turėjo 1128 Eur patekti į E25 ir E35. O su kitai skaičiais tai ne kas..... Pradžiai į E28 - 100% įrašykite.

Oi, sukeičiau vietomis. Teisingai taip: "Netiesioginis PVM", kuri E34PVM+, E25PVM+, E35PVM+ ir "Iš ES įsigytos prekės", kuri E21Suma+. Bus gerai tiek iSAF, tiek FR0600.

Tikrai taip. Programos atsisiuntimo puslapyje yra PVM deklaravimo schemos. Šiuo atveju jums reikia "Iš ES įsigytos prekės", kuri E34PVM+, E25PVM+, E35PVM+ ir "Netiesioginis PVM", kuri E21Suma+. Bus gerai tiek iSAF, tiek FR0600.

Tikėtina, kad problema susijusi "nulio" į "nieką" pakeitimu, programa nekorektiškai atsinaujino, gal .Net Framework sugadintas ... ar Windows...
vartotojo lygmenyje nieko daugiau nesumastau, nebent pabandyti ištrinti ir vėl įvesti PVM kodus (Bendras > Mokesčių nustatymai > Kodai), o po to kurti PVM deklaravimo schemą pasirenkant naujus kodus iš sąrašo.
Jei nepadės daryti duomenų kopijas (tiek .sgl, tiek .db failo), rankiniu būdu bandyti dar kartą atnaujinti programą, jei nepadės perinstaliuoti. Nebent Niemand ką kitą patars.

O PVM kodų tai nėr . . .
jau rašiau:
Bendras > Mokesčių nustatymai > Kodai, ar lentelėje matote PVM1 ir kitus kodus? jei ne tai "+" ar Insert
o po to:
Dokumentai > PVM deklaravimo schemos > atveriate schemą > "PVM kodas:" reikšmę pasirenkate iš sąrašo > Išsaugoti.

Dar kurios nors schemos, o ne sąrašo lentelę parodyk.

Na tai nuo pradžios:
Bendras > DB struktūra > Tikrinti, jei yra klaidų > Taisyti
jeigu nepadėjo, tai:
Bendras > Mokesčių nustatymai > Kodai, ar lentelėje matote PVM1 ir kitus kodus? jei ne tai "+" ar Insert
Bendras > Mokesčių nustatymai > Mokesčių tarifai, ar lentelėje matote reikiamus PVM tarifus?, jei ne įveskite
Dokumentai > PVM deklaravimo schemos > atveriate schemą > "PVM kodas:" (atidžiai, nerašykite į "Kodas:") ir "Tarifas (%)" reikšmes pasirenkate iš sąrašo > Išsaugoti.

Pabandykite pirma įvesti PVM kodą, o po to uždėti varnelę.

Ir dar. Kai tik kalba eina apie kreditines ar debetines visų pirma reikia nurodyti kas klausia - pirkėjas ar pardavėjas. To nepadarius atsakymas nebūtinai bus teisingas.
Štai pvz.: Į kokį, gaunamų ar išrašomų, PVM sąskaitų faktūrų registrą turi būti įtrauktos debetinės/kreditinės PVM sąskaitos faktūros?
Apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas kaip prekių (paslaugų) pirkėjas: Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruoja gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras; Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti išrašytas debetines PVM sąskaitas faktūras.

Apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas kaip prekių (paslaugų) pardavėjas, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre registruoja išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras; Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti gautas debetines PVM sąskaitas faktūras.

Gal vyriausiasis specialistas neskiria debetinės nuo kreditinės?
Štai dar vienas pavyzdys iš 1 priedo:
1.3. išrašė prekių pirkėjui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą suteiktai 10 proc. prekybinei nuolaidai nuo ankstesniame mokestiniame laikotarpyje patiektų prekių (apmokestintų taikant 21 proc. PVM tarifą) vertės (10 000 Eur). Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta prekybinės nuolaidos suma (-1 000 Eur) ir PVM suma (-210 Eur);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
11 laukelis – (-1 000) Eur
29 laukelis – (-210) Eur

VMI viršininko 2004 m. kovo 1 d. Nr. VA-29 įsakymo „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priede pateikti pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos užpildymo pavyzdžiai. Štai 1.12 pavyzdys:

1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
25 laukelis – (-1 050 Eur)
35 laukelis – (-1 050 Eur)

Čia kyla problemėlė, kad nesidubliuotų pardavimai reikia minusuoti pardavimus per EKA su PVM sąskaita faktūra. Mano aprašymai ir pavyzdžiai buvo apie tai, kaip tai daryti per Avanso apyskaitą.
Kitas būdas per Išrašomas sąskaitas, t.y. tiek visus EKA pardavimus įtraukti į apskaitą per Išrašomų sąskaitų registrą, tiek EKA sąskaitas (kai parduodame per EKA ir išrašome PVM sąskaitą faktūrą). Šiuo atveju siekiant išvengti dubliavimosi taip pat reikės minusuoti EKA sąskaitų sumas.
Gal būt paprasčiausias būdas išspręsti EKA sąskaitų minusavimo problemą, jei būtų galima tą pačią EKA sąskaita debetuoti ir kredituoti, pvz. D503, K503. Šiuo metu programa tokių korespondencijų per Išrašomų sąskaitų registrą įtraukti neleidžia.

Susipynė du skirtingi reikalai:
1. Pardavimų per EKA įtraukimas į apskaitą;
2. Situacija kai parduodame per EKA ir išrašome PVM sąskaitą faktūrą.
Pirmuoju atveju į iSAF nieko traukti nereikia, antruoju - traukiame išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

Šiuo atveju (t. y. kai EKA pardavimai per Išrašomą sąskaitą), galima daryti taip: prieš eksportuojant sąskaitas į xml failą neuždedame varnelių ties šiomis sąskaitomis ir jos nepaklius į iSAF.

Kadangi pas jus vis dar iSAF_TEST, tai reikia atnaujinti programą. Dabartinė programa generuoja xml pagal iSAF_1.2.xsd

Kitas būdas per Avanso apyskaitą jei sąskaitų nedaug. Žr. 615 psl., tokio registravimo problemos - 616 psl.
Schemos tam - 628 psl.

Patobulintos PVM deklaravimo schemos. Kokios tai schemos aprašyta 605 psl.
Tik failo plėtinį iš .txt į .xml pakeiskite ir importuokite.

Štai debetinė. Schema yra 605 psl.

Štai dar, VMI klausimai - atsakymai:
Kokį mokesčio kodą iš PVM klasifikatoriaus nurodyti Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kai PVM sąskaitoje faktūroje kaip papildoma informacija yra nurodyta, pvz., pakuotės užstatas, kelių vinjetės Lietuvoje suma, žyminis mokestis, rinkliava ir pan.? Kaip įmonė galėtų teisingai pateikti tokius duomenis?
Papildomos informacijos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, duomenys PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami ir VMI neteikiami. Todėl įmonė minėtų duomenų teikti VMI neturi.

iSAF reikalai. Pateikėme programa suformuotus registrus, rezultatas puikus, nei vienos klaidelės, nei pranešimo. Gerai priima tiek .xml, tiek .gz formatu. Viskas SUPER.
Vienintelė problemėle tai, kad užstatą iš sąskaitų prireikė rankomis ištrinti. Jei VMI ir toliau nenorės jo sąskaitose matyti, reiks kažką galvoti.

Net panašumo nėra, konvertuojant turi būti laikomasi VMI nustatyto formato - isaf_1.2.xsd.

Kokį keitiklį naudojate? Pridėtame Excel jokios konvertavimo funkcijos (macroso) nėra.

Paklauskite to kas instaliavo. Pabandykite savo kompiuteryje surasti katalogą "Apskaita5". Parašykite kelią iki jo, pvz. C:\Program Files\Apskaita5 ar C:\Apskaita5, ar ...