melinasaule
61
#1342354 2016-12-15 16:22 melinasaule
sveiki,
Pas mane problema su atvirkštiniu PVM. Kolegos gal kas esat susidurę su juo, kaip suvesti teisingai, kad PVM suvaikščiotu kaip jam ir priklauso? ačiū smile

Dianaval
627
#1342357 2016-12-15 16:31 Dianaval
Jei jau jums vis tiek niekaip neišeina tu tom pvm schemom, tai ir forume anksčiau buvo ir apskaitos puslapyje yra parsisiųskite ir nebereiks vargti.
apskaita5.codeplex.com/releases/view/170746

ZaraRola
189
#1342371 2016-12-15 18:35 ZaraRola

melinasaule rašė:


sveiki,
Pas mane problema su atvirkštiniu PVM. Kolegos gal kas esat susidurę su juo, kaip suvesti teisingai, kad PVM suvaikščiotu kaip jam ir priklauso? ačiū smile


Tai dabar jūs norite sužinoti ne tik apie prekių iš ES įsigijimą, bet apie atvirkštinį apmokestinimą kitais atvejais?

melinasaule
61
#1342380 2016-12-15 21:11 melinasaule

ZaraRola rašė:



melinasaule rašė:


sveiki,
Pas mane problema su atvirkštiniu PVM. Kolegos gal kas esat susidurę su juo, kaip suvesti teisingai, kad PVM suvaikščiotu kaip jam ir priklauso? ačiū smile


Tai dabar jūs norite sužinoti ne tik apie prekių iš ES įsigijimą, bet apie atvirkštinį apmokestinimą kitais atvejais?



Ačiū, Jūsų dėka, prekių iš ES išsiaiškinau, dabar reikia apie atvirkštinį apmokestinimą kaip sutvarkyti. smile

Vika
299
#1342395 2016-12-16 09:02 Vika
Kas galėjo nutikti su ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimu, anksčiau viskas gerai pasiskaičiuodavo, dabar meta klaidą: "įsig.vertės pokytis turi būti lygus bendram vertės pokyčiui". Kodėl jis tapo nelygus ir kaip dabar taisyti?
Prisegti failai
klaida.docx 120 KB

Jolantulis
58
#1342401 2016-12-16 09:33 Jolantulis

vidakel rašė:


Čia kaip tik ir kalba apie prekes t.y. detalės, ir mes vežam detales iš Lenkijos, tai kodą PVM16 rašau, o kurjerio paslaugas aš įskaičiuoju į detalių kainą ir atskirai nenurodau



O jei lenkijos tiekėjas už prekes paskaičiavo 23 proc PVM? ir nieko daugiau nekeičia.Tai tą sumą PVM kur dėti? Į neleidžiamus atskaitymus?

rasitaelz
81
#1342436 2016-12-16 12:59 rasitaelz
Sveiki, prašau pasidalinkite, kam nesunku, patirtimi kaip nurašote kurą šioje programoje. Aš turiu susivedusi į atsargas ir nurašiusi per medžiagų nurašymo aktą, bet juk reikia automobilių nuvažiuotų km. ir t.t. Parašykite prašau ką Jūs darote su kuru smile smile smile

melinasaule
61
#1342443 2016-12-16 13:32 melinasaule
padėkite kas prašau su atvirkštiniu PVM smile

ZaraRola
189
#1342457 2016-12-16 14:28 ZaraRola

vidakel rašė:


Čia kaip tik ir kalba apie prekes t.y. detalės, ir mes vežam detales iš Lenkijos, tai kodą PVM16 rašau, o kurjerio paslaugas aš įskaičiuoju į detalių kainą ir atskirai nenurodau


Kalbant apie PVM apskaitą, tai į prekės kainą įskaičiuoti paslaugos kainą negerai. Matomai lenkas paslaugą laiko suteiktą Lenkijoje (abejotina ar gerai daro), o ne Lietuvoje, todėl ir išskyrė savo PVM. Jei taip, tai mūsų požiūriu tai ne PVM objektas (ne Lietuvoje suteiktos paslaugos).
Pelno mokesčio prasme, ko gero, visą paslaugų (įskaitant lenkišką PVM) sumą į leidžiamus atskaitymus.

ZaraRola
189
#1342458 2016-12-16 14:30 ZaraRola

melinasaule rašė:


padėkite kas prašau su atvirkštiniu PVM smile


Tai konkrečiai pasakykite kokia situacija, kokia ūkinė operacija? Yra daug atvejų kai taikomas atvirkštinis, žr. PVM įstatymo 95 ir 96 str.

melinasaule
61
#1342474 2016-12-16 15:14 melinasaule

ZaraRola rašė:



melinasaule rašė:


padėkite kas prašau su atvirkštiniu PVM smile


Tai konkrečiai pasakykite kokia situacija, kokia ūkinė operacija? Yra daug atvejų kai taikomas atvirkštinis, žr. PVM įstatymo 95 ir 96 str.



pagal 96 str. (E33), viena ūk.operacija buna pirkimo (kai PVM turime sumokėti mes), kita pardavimo (kai PVM moka mūsų paslaugos/prekės pirkėjas). Ačiū

ZaraRola
189
#1342486 2016-12-16 16:34 ZaraRola
Tai jūs ir parašykite kokia tai operacija, pvz. rangovas mums atliko statybos darbus, gavome PVM sąskaitą faktūrą kurioje ...

melinasaule
61
#1342499 2016-12-16 21:20 melinasaule
Aisku, gerai, bandau aiskinti ko noriu smile

Rangovas mums atliko darbus uz 2300 Eur +483 Eur PVM viso 2783Eur. Jei registruojant kaip gautą sąskaita tai darau taip:
D6001 (suteiktų pasl.savik.) 2300Eur
D2441 (gautinas PVM) 483 Eur
K443 (skola tiekėjams) 2783Eur
Bet šiuo atveju PVM 483 Eur turime sumokėti mes, o tiekėjui 2300Eur.

Ir kitas atvejis: mes išrašome S/F klientui už atliktą darbą 700Eur + 147 Eur PVM viso 847 Eur. Jei registruoti kaip išrašytą S/F, tai taip:
D2411 (pirkėjo skola) 847Eur
K505 (pajamos) 700 Eur
K4484 (mokėtinas PVM) 147Eur
Šiuo atveju PVM 147Eur turi sumokėti Klientas, o mes iš Kliento gauname tik 700 Eur

Kaip man suvesti tokias S/F, kad teisingai suvaikščiotų PVM. Ir kad atsistotų sumos FR0600 deklaracijoje E33 langelyje


Agniuks
22
#1342502 2016-12-16 22:15 Agniuks
Gal ZaraRola pataisys, bet aš darau sekančiai:
1) Užpajamuoju s/f, PVM schema-atvirkštinė: E25; E33; E35; E36 (įtraukimas visos eilutės 21%), ir įtraukiu bendrojo žurnalo įrašą D443 K4484
2) Išrašant s/f PVM schema: E12- įtraukimas-100 % ir vėl įtraukiu bendrojo žurnalo įrašą D4484 K2411. Pajamų PVM deklaracijoj nekeliauja, tik pajamos.

ZaraRola
189
#1342504 2016-12-16 23:56 ZaraRola
Štai ir geras atsakymas, tereikėjo tik paklausti. smile
1) E36 kaip ir nereikia, nes vis tiek 0, nebent verčiasi ne vien PVM įstatymo 58 str. 1 d. veikla.
Plačiau VMI: www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/RM-22410/8248d732-9285-4a9d-9907-9aaac5607a10
Dėl BŽ įrašų nesu tikras, gal kažką galima sugalvoti.

melinasaule
61
#1342507 2016-12-17 13:22 melinasaule
Ačiū Jums abiem Agniuks ir ZaraRola, pirmadieni darbe bandysiu susitvarkyti smile

avisionz
1
#1342536 2016-12-19 09:45 avisionz
Sveiki,
Ga kam yra pavykę importuoti banko duomenis iš excel copy paste metodu? Man nesiseka, nors atrodo padariau viską pagal aprašymą. Vis gaunu klaidą, kad duomenys privalo būti išdėstyti 19 stulpelių, bet pagal aprašymą toje pačioje klaidos lentelėje duomenys turėtų būti surašyti tik 12 stulpelių.

Anapskaita
15
#1342574 2016-12-19 13:50 Anapskaita
Sveiki. O gal kartais registruojant gautą s-f su atvirkštiniu apmokestinimu ką nors galima pažymėti, kad nedaryti papildomo BZ įrašo D443 - D4484???

Anapskaita
15
#1342575 2016-12-19 14:00 Anapskaita
Sveiki. Su atvirkštiniu, kai mes Pirkėjai. Registruoju gautą sąskaitą, Deklaravimo schema PVM25 (E25 PVM suma, E33 PVM suma, E35 PVM suma). Forume rašo, kad reikia daryti papildomą įrašą su PVM ( D443 K4484 )kad skolos tiekėjams būtų teisinga suma.


Rangovas mums atliko darbus uz 2300 Eur +483 Eur PVM viso 2783Eur. Jei registruojant kaip gautą sąskaita tai darau taip:
D6001 (suteiktų pasl.savik.) 2300Eur
D2441 (gautinas PVM) 483 Eur
K443 (skola tiekėjams) 2783Eur
Bet šiuo atveju PVM 483 Eur turime sumokėti mes, o tiekėjui 2300Eur.

Ir kitas atvejis: mes išrašome S/F klientui už atliktą darbą 700Eur + 147 Eur PVM viso 847 Eur. Jei registruoti kaip išrašytą S/F, tai taip:
D2411 (pirkėjo skola) 847Eur
K505 (pajamos) 700 Eur
K4484 (mokėtinas PVM) 147Eur
Šiuo atveju PVM 147Eur turi sumokėti Klientas, o mes iš Kliento gauname tik 700 Eur

Kaip man suvesti tokias S/F, kad teisingai suvaikščiotų PVM. Ir kad atsistotų sumos FR0600 deklaracijoje E33 langelyje


[/quote]

ZaraRola
189
#1342577 2016-12-19 14:05 ZaraRola

avisionz rašė:


Vis gaunu klaidą, kad duomenys privalo būti išdėstyti 19 stulpelių, bet pagal aprašymą toje pačioje klaidos lentelėje duomenys turėtų būti surašyti tik 12 stulpelių.


Turi būti 19 stulpelių. Struktūros pavyzdys, gal padės.
Prisegti failai
123.xlsx 10 KB


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis