Tax.lt narys Serebro

Mid
Tax.lt narys nuo
2012-06-17
Miestas / vietovė
Kaunas
Profesija
Buhalterė
Serebro
forume parašė 1656 žinučių

Serebro naujausios žinutės:

2018-08-16 12:28 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1398400

Agniuks rašė:


Apie atvirkštinį PVM:
PVM deklaravimo schema: E25, E33, E35, E36 įtaukimas 21%. PVM kodas PVM25.
Pajamuoti sąskaitą kaip visas, nurodant schemą. Po to reikia daryt bendrojo žurnalo įrašą: D443 K4484 PVM sumai.
O apie 5%, nesu turėjus. Sėkmės


Aš registruoju gautas sąskaitas su 96 str pagrindinėje lentelėje su 0 proc. pvm, o virš lentelės netiesioginio pvm eilutėje paspaudžiu kalkuliatorių, jis paskaičiuoja pvm, tada parenku atitinkamą pvm deklaravimo schemą, kad pvm fr600 suvaikščiotų kur reikia. Taip išvengiu papildomo įrašo bendrajam žurnale.
2018-08-10 13:38 Bendra » Bankas » #1398189
Kaip vedate operacijas, kai yra sąskaita su overdraftu. Tarkim situacija: sodra nusirašo pagal inkasinį. Turiu dvi sąskaitas: tarkim nr. 1 (atsiskaitomoji) ir nr. 2 (su overdraftu). sąskaitoje 1 rodo normalią operaciją, jog nusirašo sodra, su operacijos turiniu. Ta pati suma sąskaitoje 2 suvaikšto ir debete, ir kredite, operacijos turinys "apribotų disponuoti lėšų pokytis". O registrų centro plais mokestį, tai bankas sujungia su savo banko mokesčiu, tai šita operacija sąskaitoje 1 matosi vėl gi normaliai, su operacijos turiniu ir gavėjo pavadinimu, o sąskaitoje 2 plais 1,02 eur sujungia su banko mokesčiu ir rodo bendrą sumą debete ir kredite. Turinys "apribotų disponuoti lėšų pokytis". Kaip vesti apskaitoje? Kaip pavedimus tarp sąskaitų ir nurašymus rodyti ne iš sąskaitos 1, o iš sąskaitos 2 ?
2018-08-09 14:07 PVM » Dėl PVM » #1398129
VMi konsultuoja taip: kad ir savo sandėlyje sandėliuoji prekes, tačiau jei sandėlis skirtas ne išskirtinai tik šio pirkėjo prekėms sandėliuoti, bet ir saugomos kitos įmonės prekės, kuriomis jis prekiauja pats, tokiu atveju, paslauga atitinka 13 str. 2 dalį. Jei sandėlis skirtas tik to pirkėjo prekėms sandėliuoti, tokiu atveju, laikoma, kad paslaugos suteikimo vieta, kaip ir rašėte yra Lietuvoje. Tačiau pvm vis tiek neatsiranda, pagal 31 str.
2018-08-09 11:50 PVM » Dėl PVM » #1398097

Serebro rašė:


išrašoma sąskaita trečiosios šalies apmokestinamajam asmeniui už prekių saugojimą. vmi pakonsultavo, kad ant sąskaitos turiu užrašyti pvmį 13 str. 2 d. "atvirkštinis apmokestinimas". Kaip turi atrodyti sąskaita: pvm 0%? įstatymo nuoroda gal galite parašyti kaip turi atrodyti anglų kalba?
Be to, kokio dokumento paprašyti užsienio įmonės, jog įsitikinti, kad tai apmokestinamasis asmuo ir paslauga yra skirta apmokestinamajai veiklai?


Galbūt reikėtų rašyti su nuoroda į direktyvą Direktyva 2006/112/EB reverse charge ? Ar čia galima arba direktyvą, arba pvm įstatymo str? Ir bus ne pvm 0%, o ne pvm objektas, vadinasi pvm eilutės iš viso nebus smile
2018-08-09 10:36 PVM » Dėl PVM » #1398082
išrašoma sąskaita trečiosios šalies apmokestinamajam asmeniui už prekių saugojimą. vmi pakonsultavo, kad ant sąskaitos turiu užrašyti pvmį 13 str. 2 d. "atvirkštinis apmokestinimas". Kaip turi atrodyti sąskaita: pvm 0%? įstatymo nuoroda gal galite parašyti kaip turi atrodyti anglų kalba?
Be to, kokio dokumento paprašyti užsienio įmonės, jog įsitikinti, kad tai apmokestinamasis asmuo ir paslauga yra skirta apmokestinamajai veiklai?
2018-08-09 09:33 PVM » Exportas » #1398069
Eksportuojam prekes į trečiąją šalį. Sąskaitoje išskirsim ir eilutę transportui. Ar viskas eis pagal 41 str. su 0 pvm?
2018-08-07 11:23 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1397917

finmila rašė:



AB SEB sąskaitos Nr. tas pats ir EUR ir USD


Gal galėtumėte man ar asmeniškai, ar čia parašyti žingsnius kaip tai atlikti? Aš perduočiau žmogui, kuris formuoja išrašus. O litas-esis formatu taip pat išeina suformuoti du atskirus? Man kiekvieną mėnesį atsiunčia vieną suformuotą litas-esis failą, kur sąskaitos įrašai yra eurinės, o pats litas-esis failas galvoja, jog tai usd sąskaita, todėl man norint importuoti banką, programa prašo pasirinkti usd sąskaitą. Būčiau labai labai dėkinga smile
2018-08-06 11:49 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1397809

finmila rašė:



Serebro rašė:


gal yra importuojančių banką, kur ant tos pačios sąskaitos numerio yra kelios valiutos?


Traukiu iš banko du atskirus išrašus .xml formatu.


koks bankas? pas jus tada gal du skirtingi sąskaitos numeriai?
2018-08-03 10:48 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1397725
Dividendai yra išmokami pagal finansinį pelną? Mokestinis pelnas aktualus skaičiuojant pelno mokestį. Ar taip? Jei ištaisius klaidas ir perskaičiavus pelno mokestį, matau, kad už taisytus metus perskaičiavus sumažėja grynasis mokestinis pelnas. Tada svarstau, jei dividendai mokami pagal finansinį pelną, tai aš 2018 metais atlikusi taisymus apskaitoje (ko pasekoje sumažėjo grynasis pelnas), būtent 2018 metais ir sumažinu finansinį pelną. Vadinasi 2018 metais ant klaidos dydžio ir paskirsiu mažesnius dividendus. Ar aš ne taip mąstau. smile Nežinau ką ir daryti, nes buvo pirmi įmonės metai, kurie buvo pelningi. Suformavome privalomą rezervą, o kas liko buvo išmokėta kaip dividendai.
2018-08-03 09:28 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1397715
gal yra importuojančių banką, kur ant tos pačios sąskaitos numerio yra kelios valiutos?
2018-08-02 13:08 Bendra » Sodra » #1397679
ale tikėjausi, kad nuo naujų metų 9 proc daugiau reikės mokėti vsd grindims smile še tau ir atostogauk, einu apsišviest skaitydama
2018-08-02 12:25 Bendra » Sodra » #1397671
O pastebėjote, kad pakeista VSD įstatymo 10 str. 7 dalis, kuri dabar numato, kad grindys skaičiuojamos visu 40,18 proc (t.y. prideda ir darbuotojo dalį) smile
2018-08-02 09:14 Gyventojų pajamų mokestis » Patalpų nuoma iš fizinio asmens ir GPM » #1397645
Jūs, Trolis77, labai aiškiai parašėte smile kalu mintinai šitą smile
2018-08-02 08:39 Gyventojų pajamų mokestis » Patalpų nuoma iš fizinio asmens ir GPM » #1397632
čia analogas kaip iš sumos su pvm išskaičiuojama apmokestinamoji vertė (suma su pvm/1,21)
2018-08-01 10:00 Gyventojų pajamų mokestis » Patalpų nuoma iš fizinio asmens ir GPM » #1397545
Į rankas suma 266,59 eur, gpm 47,05 eur. oi nemačiau, kad jau atsakė smile
2018-07-31 16:57 Bendra » GPAIS » #1397504

pushatike rašė:


Informuojame, kad GII ..., UAB vėluoja patvirtinti gaminių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo suvestinės duomenis pakuočių srautui. čIA KURI SUVESTINĖ? jau pasimečiau. čia ku ratliekų išvežimai ar čia ta kur prekinius vienetus vedamės ir pan.?


Pakuotės žurnalą kur vedėte ir suvestines formavote. Mes irgi gavom po antrojo ketvirčio pabaigos tokį laišką, nes aš jau buvau pradėjusi vesti gpais ir formuoti (bet ne patvirtinti) suvestines. Tai paprašė mat patvirtinti smile
2018-07-31 14:49 Pelno mokestis » Beviltiškos skolos » #1397473

Serebro rašė:


Tokia situacija: apskaitoje matau sumokėtą mūsų avansą (iš perimtų likučių) tiekėjui, o tas tiekėjas jau turi bankroto bylą ir administratorių.


Ar derina bankroto administratoriai skolas?
2018-07-31 14:35 Bendra » GPAIS » #1397469

Bardi rašė:


Gal dar zinot, ar butinai paskutine menesio diena reikia issiusti suvestine patvirtinimui? Mes iki darbo dienos galo vykdom pardavimus, nurasymus ir t.t. realiai pilnus skaicius uz praejusi menesi turim tik praejus 2-3 dienom po paskutines menesio dienos.Ar 31 d.pateiktisuvetsine, o paskui kokia 3-4 koreguoti. Aciu uz ataskyma?



Jei neklystu suvestinė patvirtinama per penkias dienas nuo ketvirčio pabaigos.
2018-07-31 14:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Viešieji pirkimai » #1397464
Nežinau kaip paklausti, bet norėčiau bendram išprusimui žinoti, jei įmonė dalyvauja viešuose pirkimuose, kaip prekių/paslaugų tiekėjas, ar tos įmonės (tiekėjo) buhalteris turi kaip nors kitaip organizuoti buhalterinę apskaitą?
2018-07-30 10:46 Bendra » GPAIS » #1397349

pushatike rašė:


Jei gaunate prekes, bet jų neišpakavote dar apskaitoje jas rodote, kad gavote ar nerodot visai?


Jei apie Gpais, tai sistemoje rodote tada, kada išpakuojate/parduodate/susigrąžinate. Kai importuojate pakuotę, bet nieko dar su ja nedarote, tuomet gpais nerodote. Jei kalba eina apie pakuotės apskaitą įmonės viduje, tai beabejo reikia rodyti gavimą, nes kitaip likučio negalėsite matyti.
2018-07-27 10:49 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1397305

Tininga rašė:



Serebro rašė:


Tabelyje žymiu dirbtą direktoriaus laiką per poilsio dieną kur už šią dieną neapmokam pagal DK 144 str 6 d.Ar skiltyje kur faktiškai dirbtas laikas tokį laiką rodyti prie dirbto laiko poilsio dieną ar užtektų sumuoti tik į bendrą dirbtų dienų ir val skaičių?

Kaip jau jums norisi smile Dar atkreipiu dėmesį, kad tas valandas vertėtų kur nors išskirti, kad nesimakaluotų pvz skaičiuojant VDU. Jei jos rodomos kaip dirbtos, bet yra neapmokamos, taigi mažins VDU. Nemanau, kad tai teisinga.



Jeigu aš išskirsiu tokias dirbtas dienas, kaip supratau, man skaičiuojant vdu tas dienas neįtraukti ir nemažinti vdu, taip?
2018-07-27 10:17 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1397301
Tabelyje žymiu dirbtą direktoriaus laiką per poilsio dieną kur už šią dieną neapmokam pagal DK 144 str 6 d.Ar skiltyje kur faktiškai dirbtas laikas tokį laiką rodyti prie dirbto laiko poilsio dieną ar užtektų sumuoti tik į bendrą dirbtų dienų ir val skaičių?
2018-07-26 13:48 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1397262

Tininga rašė:



Serebro rašė:


Ar privaloma kokia paskaičiavimo pažyma (oficiali) su parašais (buhalterio ir direktoriaus), kai skaičiuojamos nepanaudotų atostogų kompensacijos, kokios nors ligos pirmos dienos ar atostoginiai ir pan.. Aš iki šiol išsitraukdavau iš programos vdu lapą, bet jis daugiau juodraštinio pobūdžio, kadangi pasirašydavau aš sau visokių pastabų, skaičiavimus ir pan. Tokį popieriuką vargu ar pavadintum oficialiu, jis daugiau sau, kad žinotum iš kur skaičius DU priskaitymo suvestinėje.

Tai išsitraukite iš programos gražų lapą ir prisisekite smile Kam tie parašai?..



programa man neduoda gražių lapų, tenka peckioti nori ar ne juos smile tai supratau,kad parašų nereikia, bet gražus juodraštis būtų ne pro šalį,kurį būtų ne gėda parodyti ir vmi smile
2018-07-26 13:38 Bendra » Mažoji bendrija » #1397260
Pas mane yra bendrijų, kur sudarytos paskolos sutartys, jos jau grąžintos ir deklaruotos vmi. Jei žinau, kad įmonė galės einamais metais atiduoti paskolintus pinigus, tai per atskaitingą darau.
Iš Vadovavimo sutarčių tikrai turiu, kur įrašyta pastovioji dalis, o priedai skiriami atskiru narių sprendimu.
2018-07-26 13:26 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1397258
Ar privaloma kokia paskaičiavimo pažyma (oficiali) su parašais (buhalterio ir direktoriaus), kai skaičiuojamos nepanaudotų atostogų kompensacijos, kokios nors ligos pirmos dienos ar atostoginiai ir pan.. Aš iki šiol išsitraukdavau iš programos vdu lapą, bet jis daugiau juodraštinio pobūdžio, kadangi pasirašydavau aš sau visokių pastabų, skaičiavimus ir pan. Tokį popieriuką vargu ar pavadintum oficialiu, jis daugiau sau, kad žinotum iš kur skaičius DU priskaitymo suvestinėje.
2018-07-26 12:14 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1397253

virbuh rašė:


Aš žiūrėčiau kokios tai sumos ir matyčiau ką daryt. Tik nesakykit, kad neturit jokio likučio nepaskirstyto pelno iš kitų metų? Nulis jo. arba nuostoliai yra.


Susiskaičiavau: tų metų pelno mokestis sumažėja 10 eur, to pasekoje grynasis pelnas padidėja 10 eur. Vadinasi liks 10 eur neišmokėtų dividendų, kurie yra nepaskirti išmokėti. Kaip susitvarkyti su tais 10 eur, jog jie nekabėtų? Įmonė kasmet dirba pelningai, akcininkas kasmet išsimoka dividendus. Einu skaityt ABĮ. Ačiū už pagalbą. smile
2018-07-25 19:27 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1397224
1. Taisiau 2017 neesmines klaidas. Šias klaidas kontavau į 6 kl einamų metų klaidų taisymą. Buvo viena operacija K 6 kl., kitos klaidos nuėjo į D 6 kl. Ar teisingai padariau, kad 2017 metų gale pln204 prie neleidžiamų atskaitymų parodžiau galutinį rezultatą? Gal kredite reikėjo kitur kontuoti (5kl.)? Kaip suprantu, kontuoti galima ir taip, ir anaip, bet šį vakarą suabejojau prieš ruošdama pln204 tikslinimą. smile
2. Per 2017 metus susirinkau praeitų laikotarpių sąnaudas. Jas, kaip ir 1 punkte rašiau, dėjau į 6 kl, o 2017 metų pln204 į neleidžiamus. Suprantu, kad turiu tikslinti ir pln204 tų laikotarpių, kada buvo išrašytos sąskaitos ir taip mažinti pelną tomis sąnaudomis. O kaip su dividendais? Tenka tuomet mažinti tų laikotarpių dividendus. Galbūt galima netikslinti pln204 ir nemažinti pelno?
2018-07-25 19:10 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1397223
Taisau klaidą. 2016 metais buvo įvesta sąskaita du kartus. Noriu patikslinti pln204. Ar sąnaudų suma, kuria didinu pelną reikia rodyti pln204 21 laukelyje?
2018-07-24 18:38 Bendra » GPAIS » #1397143

tiga rašė:


Kaip man AM sakė-"Juk popieriui neskauda" smile


Na man iki galo nebuvo aišku kada paletė laikoma susigrąžinta ir pan. Paprasčiau buvo parodyti kaip vienkartinę išleistą į vidaus rinką. Tu "ličnų" kg turim, tai ir rodau viską kaip parduotą, tada jokių aktų nepildom.
Vadinasi, jei ateina paletė į sandėlį, mes ją nukrauname, toks nukrovimas yra susigrąžinimas? Kažkaip nerealiai atrodo smile
2018-07-24 18:35 Bendra » GPAIS » #1397142

N-pippi rašė:



Serebro rašė:


mūsų importuojamos paletės yra ne euro, o nestandartinių dydžių. aš jas nusprendžiau palikti tik kaip vienkartines ir importavus iš karto rodau išleidimą į rinką ir viskas. nežinau ar gerai. smile kadangi mūsų visos pakuotės, kartu su palečių svoriais, bendras svoris neviršija 0,5 tonos, tai sprendimas ir buvo toks, kad nežaisti su tais grąžinimais. o jei būčiau palikusi paletes, kaip daugkartinę pakuotę, bijau, kad paskui neprisikabintų, jog nesusigrąžiname, kad nukrovus tada priduoti reikia perdirbimui ir pan. smile

O kaip importuotų prekių pakuotę rodot (turiu omeny ne padėklus), jei jos neatiduosit perdirbimui - kaip savas reikmes ar kaip išleidimą į rinką?



Aš antrines dėžes rodau kaip daugkartines (nes panaudojam jas supakuoti prekes dar kartą). Tai susikūrusi antrinę keliais kodais (na analogiškai kaip su palete būtų). Tą patį mėnesį parodau importuotą pilną, tada susigrąžintą tuščią ir pagamintą pilną. Mes neturime jokios sutarties su pto ir kt analogais, todėl viską ir rodom kaip išleistą į rinką.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR