sveiki, gal kas žinote kai dingsta ši įrankių juosta kaip ją užsidėt? atsimenu kad kažka su Fkazkuriuo skaiciu reikėdavo spaust bet jau daug metų neprireikė užkrito

Pirkimo PVM atskaita lengvam auto yra neleidžiama, tuo pačiu įstatymo straipsniu vadovaučiausi ir nuomai. Gal atsiras kitaip manančių :)

[/quote]

ačiū

Iš UAB porai dienų kol buvo tvarkomas firmos auto lengvasis, skirtas direktoriui važinėti. (ne paslaugom teikti bet ir ne pajamos natūra)

Sveiki, jei nuomojuosi automobili gaunu sąskaitą s,f. tai PVM dėt į neleidžiamus atskaitymus ar į bendras veiklos sąnaudas? Pvz suma be PVM - 100; PVM - 21, viso 121
D 6118 veiklos sąnaudos 100
D 696 neleidiami atskaitymai (PVM) 21
K 4430 skola tiekėjui 121
ar
D 6118 121
K 4430 121 ?

man tai su deklaravimu klausimas kyla pas mane šiais metais po perskaičiavimo atostogų rezervo buvo įrašas toks D447 ir K6117, tai 6kl su minusu, savaime skaičiuojant pelna pries apmokestinima 5kl minus 6klase gaunu rezultata pries pelna. deklaruojant įrašau i pirma eilute tada plius neleidziami minus ta 43eil atostoginiu rezervas siais metais jau leidziami ir gaunu pelno mokesti. Bet.... logiškia mąstant neturėtų mano pelno mokestis sumažėt tik ant nuo to K6117 paskaičiavus pelno mokestį? tarkim pasitikrinimui koregavimą išimu iš sąnaudų ir apskaičiuoju pelno mokestį ir su juo tada skaičiuoju nu ir skirtumas nuo tos sumos pelno mokestis? nes jei pildau taip kaip prieš tai nurodžiau tai gaunu dvigubą skirtumą

Melaja tai pas jus šiais metais ir nebus 6kl nes juk pernai metais ji užsidarė ir pranyko liko likutis tik 4kl. turite žiūrėti sąskaitų planą.

43eilutėj rašosi su pliusiuku

ačiū visiems už atsakymus ne tas darbuotojas neatleistas, tiesiog imone neturejo lt ir jis tiek metu neissimokedavo, o dabar atsirado ir pradės išsimokinėti. o 0572 norisi atspindėti teisingai

Sveiki visi, gal kas pagelbėtų susidūriau su tokia nekasdieniška situacija. Alga buvo nemokėta 3metus. gruodžio mėnesį sugalvojo išmokėti 1000LT į rankas. bet kaip man dabar deklaracijos 0572 deklaruoti?
esmė kad tada alga ant pop.buvo 800 į rankas gaudavosi 678,50 (jokių vaikų neturėjo)
tai jei pagal šiandien dieną perskaičiuoju tai būtų 1240,42 ant pop. ir 1000 į rankas (be PNPD)
bet va kas didžiausią klaustuką kelia atsirado šiai metais vaikiukas. tai kaip man jam perskaičiuojant algą jau taikyti PNPD? ar dar žiūrėti kad už kurį laikotarpį išsimokama alga nebuvo tada vaikų?
nes jei be vaikų tai rodau ant popieriaus 1240,42 o jei su vaiku tai 1230,13 Lt. Kaip manot Jūs

Sveiki, bet dabar persiskaičiau anksčiau tokį komentarą (jei pajamos iš JA viršija 15500 Lt, tai apmokestinamos GPM, PSD, VSD) bet buvo toks sakinys jei pasirenki išlaidas 30proc. be pagrindžiančių dok, tai pajamos minus išlaidos ir nuo pusės dalies PSD ir VSD apsimokestina. o tai jei pasirenki nuo išlaidų dalies su pagrindžiančiais dok, tai jau ne nuo pusės apsimokestina? ir kaip manot jei pagal dokumentus pasirinksi išlaidas nesugalvos VMI ateit pasižiūrėt ką turi? aišku viskas daroma teisingai-bet čia šiaip toks klausimas ne į temą nes nejauku kai ateina nors ir žinai kad viskas ok

Ačiū BYLA už pagalbą bet jau skaičiau šiuos forumus, deja senos redakcijos jie, nes pakeitimai vyksta šiais metais deklaruojant ir pirma kart reik cia taip skaiciuoti, o is jusu pokalbiu supratau kad kas met skaiciuojate 5proc GPM.

sveiki visi gal man padėtumėt truputį susigaudyti: Dėl verslo liudijimų kadangi dabar kaip nuo 2012-05-01 jei gautos pajamos iš JA viršija 10proc (kuriuos leidzia VMI) nuo pajamu. tai poto apmokestinama kaip IV. bet dabar susimaisiau:
tai as turiu imti pajamas tik nuo 2012m 05men? ir tarkime mano nuo geguzes pajamos 80000 Lt toj sumoj is Juridiniu 20000 Lt, tai man reikėtų - cia kaip as suprantu 20000 atimu desimt proc leidziamus 8000 gaunu 12000 Lt, tada atimu 30proc (bet va cia ir suabejoju o nuo kurios sumos 30proc skaiciuojas?) o VSD ir PSD kaip apsiskaiciuoja? ir kaip toliau su GPM 5 proc?
būsiu dėkinga už informaciją bent šiek tiek teisinga linkme. o gal kas turi medžiagos aiškios ir išsamios šia tema? :)

Laba diena, vienintelį kartą buvo importas iš ne ES valstybės obliuota mediena, parsivežta ant padėklų, bendras svoris 8100 kg, parduota Lietuvoje su tais padėklais taip kaip ir parvežta. Niekad nepildžiau ir nevedžiau taršos apskaitos nes tai pirmas ir jaučiu paskutinis atvejis, tačiau kaip suprantu deklaraciją reikės daryt už šiuos metus? Būčiau dėkinga jei kas ant kelio užvestų

ačiū visoms labai

sveiki, vedama suminė darbo laiko apskaita. sudaromi darbo grafikai ir išpuola kad vasario 16 turėtų dirbti. tai rodau darbo grafike valandas kaip darbo ar žymėti kaip šventinę? (o kadangi dirbo tą dieną apmokėti dvigubai). man žymėjimas ant darbo grafiko susimaišė visai

atsiprašau labai daug klaidų rašant padariau

ačiū už atsakymą, jau perksiačiau ankstesniuos susirašinėjimuos kad nereikia, bet va mna tokia bėda kad čia dar 2011m. ir galvoju tiklsinti 0600 ar ne nes tokia situacija buvo

sveiki, mes iš ES perkame prekes perparduoti ir pildydavau žurnalą šį, bet dabar suabejojau kad gal klaida padariau nes įsigijome savom reikmėms tentą tom prekėms uždengti žiemai ir aš jo pirkimo sąskaitos netraukiau į žurnalą. o kaip teisingai reikia daryti, gal kas padės?

užtvirtinkite mano apsmąstymus jei direktorius buvo komandiruotėje, tai pirmoj eil žymiu darbo valandas, trečioj eil. žymiu K kuriomis dienomis buvo, tai komandiruočių žym.,ir sumines valandas reikia pažymėti "Neatvykimas į darbą" skiltyje ir apačioje esančioje lentelėje. nes dabar susimaišiau gal tik žymėti apačioje esančioje lentelėje nes ji užvadinta "tarnybinės komandiruotės ir neatvykimo į darbą atvejai per mėn"

sveiki, jei iš FA pasirašome perdavimo nuomotis NT nuo 2011-12-19, tai man kaip skaičiuoti NT mokestį už 12 mėnesį (t.y. už vieną mėn?)? ačiū už ats

ačiū Jums visiems labai

kai gavau ceki birzeli visa pilna korespondencija:
D 202 kuras
D 2431 PVm
K 4430 tiekėjams skolos
apmoka grynais
D 4430
K 2435
men pabaigai pagal keliones lapus kura nurasau
D 6119
K 202
bet kadangi pagal tai kad suma virsijo 500lt, negalejau PVM traukti i atskaita o birželio mėn čekiam sąskaitą išrašė tik lapkritį.
todėl ir klausiu kaip taisyti klaidą: pagrįžtu į birželį ir PVM į sąnaudas dedu o lapkritį į atskaitą? kaip koresponduoti gautą sąskaitą?

sveiki dar vis su tais kvitais as...
tai kai tarkim birželį kvitas pirkta kuras, o sąskaita išrašyta lapkritį. dabar tikslinu uz birzeli 0600. ir tą čekį apskaitau:
D 202 kuras
D 6119 pvm (su auto susiję sąnaudos)
K 2435 apmokėjo astkaitingas
kai gauni lapkritį sąskaitą:
tai PVM atsistatau
D 2431
K 6119 išimu iš sąnaudų. o ką daryti su suma be PVm ir iš viso koresponduoti jas ar ne? pasimečiau

hm dar man siūlo tokį variantą, sako išrašome sąskaitą lapkritį bet joje parašome kad už birželio mėn kvitus. tinka toks variantas?

ačiū labai už informaciją, deja kvitų negaunu.

vaje vaje paskaičiau ir susinervinau, tai kaip dabar pasitikrinu ziuriu du kvitukai kuro virs 500lt birzelio men, o normaliai kaip ir kitus apskaiciau pvm i atskaita dejau. tai man dabar taisyti ir isimti is atskaitos o gal prasyti kokia saskaita puse m atgal israsytu :( ka patartumet kas susidure su tuo

nu jo nekreipčiau dėmesio kad tai apyvartos žiniaraštyje būtų.. o dabar DK ir šviečia skirtumas... mėginsiu testuoti kaip sakote

nu jo nekreipčiau dėmesio kad tai apyvartos žiniaraštyje būtų.. o dabar DK ir šviečia skirtumas... mėginsiu testuoti kaip sakote

sveiki, dirbu su Pragma jau ne pirmi metai, bet štai ir iškilo bėda Proringas nesupranta kame bėdos, gal jūs iš praktinės pusės kas susidūrėte: o gavosi taip kad paskaičiuoji DK bendra suma apacioje D nuo k skiriasi 0,01ct..lyg randu kurioje sąskaitoje, nes rodo tarkim tą sąskaitą DK 0 o įėjus į jos vidų -0,01.. kaip tik nebetaisiau bet tas 0,01 lieka.. man svarbiausia kažkaip "apgauti" Pragmą kad ta DK žiūrėtųsi gražiai
ačiū tiems kas padės

niu aš ir manau kad logiškiau tą sumą minusuoti iš dienpinigių niu aš manau ten gal kavos tik gėrė kokios o jie į sąskaitą jau kaip pietus traukia nes tikrai labai pigiai ačiū