Tax.lt narys kristina_dublis

Missing
Tax.lt narys nuo
2016-07-28
kristina_dublis
forume parašė 141 žinučių

kristina_dublis naujausios žinutės:

2017-04-21 16:30 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1356185
O kaip jūs nurašote beviltiškas skolas? Juk dabar yra galimybė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų. Išsirašot sąskaitą beviltiškai skolai.
2017-04-21 15:28 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1356175
Sveiki,
pirmą kartą išsirašiau sąskaitą beviltiškai skolai, įmonė likviduota. Įsivaizduoju, kad reikia tokią s-f traukti į registrą, nes juk noriu susigrąžinti PVM. O kodas būtų įprastas - PVM1? Nes klasifikatoriuje neradau tokio atvejo, kaip beviltiška skola :). Ar turėjote kas tokį atvejį?
2017-03-24 14:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1353620
Sukauptos pajamos 292 naudojama, kai pajamos uždirbtos, bet sąskaitos neišrašytos. Pvz. metų pabaigoje pamiršote išrašyti sąskaitą ir išrašote kitais metais. Pajamas parodote tada, kada uždirbote: D292 / K5. Kai išrašote s-f: D24 / K292.

Visada tos sąskaitos 291, 292, 491, 492 koresponduoja su kita balanso puse.
2017-03-24 14:30 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1353612
P/N ataskaitoje turi matytis nuostolis su visais neleidžiamais atskaitymais, o tada jau jis koreguojamas PLN deklaracijoje.
2017-03-24 13:56 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1353605

Tess rašė:


Įmonė organizuoja renginius.
2016 m. išrašė sąskaitą renginiui, kuris įvyko 2017 m. (Sąskaitoje tai nėra nurodyta, bet matosi banko išraše, kad moka už 2017... renginį). smile
Tai tuomet pardavimo sąskaitą registruoju:
D 2411
K 2436

Kai įvyksta renginys:
D 2436
K 5
smile


Pardavimo s-f D2411 / K492 ateinančių laikotarpių pajamos
Kai įvyksta renginys: D492 / K5
2017-03-24 12:20 Įvairūs » FR0711 » #1353585
Bet vis dėlto panašu, kad paslaugų vieta pagal PVMĮ ir pagal šitą deklaraciją suprantamos skirtingai.
Ištrauka iš taisyklių:
"Jeigu užsienio juridinis asmuo suteikė visas paslaugas (pavyzdžiui, konsultavimo paslaugas) raštu, telefonu ar internetinio ryšio priemonėmis ir faktiškai į Lietuvą nebuvo atvykęs, tokios paslaugos nebus laikomos suteiktos Lietuvoje, kadangi pagal faktą jokios paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo atliktos;"

Pagal PVMĮ konsultavimo paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje ir skaičiuojame atvirkštinį PVM, bet FR0711 jų nenurodome, nes fiziškai jos buvo suteiktos ne Lietuvoj.
Tokiu atveju, jeigu mes mokame Google už reklamos paslaugas, tai tokių išmokų nurodyti nereikia. smile
2017-03-24 11:06 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1353578
Vat būtent, ar verta?
2017-03-24 10:50 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1353575
Jei įrašą darysite šiais metais, tai aš taisyčiau paėjusių metų nepaskirstytą pelną: D4451 / K3422
2017-03-24 10:35 Įvairūs » FR0711 » #1353571

Borga rašė:


Aš tai suprantu, kad taip, už kurias prisiskaičiuojam PVM.


Bet tai, Dieve mano, juk gauna registrus, gauna PVM deklaracijas, tai ką, išsifiltruoti negali, jei įdomu? smile
2017-03-24 10:31 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1353570

loretaaa rašė:


Sveiki, reikia patarimo kaip elgis, neatitinka IT kortelių likutinė vertė su IT sąskaita 2,55 eur., numanau, kad dėl 2014m. nurašyto turto, dabar keliuosi likučius į naują programą ir atradau klaidą, nes pagal sąskaitą IT D 501,45 eur., o pagal korteles turėtų būti 504 eur., gal kas patars kaip išsisukti, kad nereiktų 2014m. taisyti?



Kai keliate likučius, tai numanau, kad darote įrašą D IT / K 39. Viską suvedus lieka likutis K 39 - 2,55 eur. Kadangi tai nereikšminga suma, tai tiesiog galite padaryti tokį įrašą: D39 / K5401 - 2,55 eur.
2017-03-24 10:18 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1353567
Taip, nuostolis padidėja iki 3150 eur
2017-03-24 10:10 Įvairūs » FR0711 » #1353566
O kaip suprantate šią prievolę:
– užsienio juridinių asmenų suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi ar didesnė kaip 15 000 eurų.

Ar čia reikia nurodyti tas paslaugas, kurios pagal PVMĮ laikomos suteiktomis Lietuvoje ir kurios deklaruojamos FR0600 23 eilutėje Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos?
2017-02-24 14:00 Bendra » BALANSAS » #1350570
2. Per vienerius metus gautinos sumos
2.4. Kitos gautinos sumos
2017-02-24 13:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1350566

astulis22 rašė:


Sveiki, būkite geri gal kas galėsite padėti. Atlikta namo renovacija, būtų ūkis kas mėnesį pateikia sąskaitas mokėjimo, kuriose nurodomos dar ir palūkanos. Na aš pirminį įsivedžiau taip:
D IT ir K ilgalaike skola
O kai gaunu tas sąskaitas nežinau kaip vesti, nes nurodoma ir kredito suma ir palūkanos ir atidėtos palūkanos. O kreditą juk galiu mažinti tik tada kai apmoku sąskaitą faktūrą. Kaip turi būti?


Kai įsivedėte pirminį, dar reikėjo išskirti šių metų mokėtiną dalį: D ilgalaikė skola / K trumpalaikė finansinė skola;
Gavus sąskaitą: D trumpalaikė finansinė skola, D palūkanų sąnaudos / K skola tiekėjui.
Kas yra tos atidėtos palūkanos?
2017-02-15 14:56 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1349644
Aš turiu vieną užsienietį, kuris dirba Lietuvoj jau apie metus, bet sodrai nemoku PSD, todėl įrašiau jį į U priedą ir kol kas neatmetė, nors pateikiau dar sausį. Jau anksčiau buvau minėjusi, kad vadovaujuosi PSD principu: jei sodrai mokami visi mokesčiai kaip lietuviams, tai prie lietuvių, jei kaip užsieniečiams, tai U priede :)
2017-02-14 15:39 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #1349488
Ar jūs skaičiuojate nuo atsargų nusidėvėjimą? Ne. Koks skirtumas, koks tas turtas, namas, laivas, žemė...., jei skirta parduoti, tai bus tas pats kas pašto ženklas kioske :D
2017-02-14 12:54 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #1349441
Turtas, skirtas perparduoti rodomas atsargose. Pardavus, iškart nurašoma į sąnaudas.
2017-02-14 12:50 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #1349440
Turite išsirašyti sau sąskaitą
2017-02-10 13:15 Apskaita & Auditas » Subsidijos » #1349161
Susitarus dėl subsidijos: D gautinos sumos / K subsidija 288 eur
Gavus sąskaitą: arba D subsidija 288 eur, D sąnaudos 144 eur / K skola tiekėjui 432 eur;
arba D sąnaudos / K skola tiekėjui 432 eur ir tada D subsidija 288 eur / K sąnaudos 288 eur.
Apmokant skolą: D skola tiekėjui / K bankas 432 eur
Gavus subsidiją: D bankas / K gautinos sumos 288 eur
2017-02-01 13:40 Apskaita & Auditas » Kaip panaikinti sąskaitą iš ankstesniųjų metų, netaisant balanso. » #1347965
Išsirašykit kreditinę ir turėkit tik pas save. Jau tie klientai, kurie nepriima sąskaitų, vienas vargas su jais. Klausimas, ir kodėl dėl jų problemų mes turime pas save tvarkytis? Jie privalo priimti sąskaitą pavėluotai, jei ji išrašyta teisingai.
2017-02-01 13:14 Programinė įranga » Finvalda » #1347947
Čia vis tiek problema su užskaitomis arba mokėjimais ir datomis. Gal užskaita padaryta jau šiais metais. Pabandykit panaikinti visas darytas užskaitas per metus ir mokėjimus suveskit kaip "bendro mokėjimo", nedengiant su sąskaitom. tada turėtų atsistatyti viskas. Po to vėl sudengsite.
2017-01-27 14:28 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1347334

ausyte rašė:


Sveiki,
jeigu darbuotojas turi asmens kodą lietuvišką ir leidimą gyventi Lietuvoje iki 2020 m. , tai jis skaitosi nuolatinis ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas?


Aš šitoj vietoj pažiūrėjau filosofiškai: jei sodrai mokate mokesčius kaip ir lietuviams (39,98%), tai nuolatinis gyventojas, jei sodrai mokate mažiau negu už lietuvius (30,98%), tada nenuolatinis :). Bet jūsų atveju, matyt, bus nuolatinis, nes gyvena ilgiau negu 183 d.
2017-01-26 17:14 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1347285
Gal kas žino, kai užsieniečiui išmokama užsienio valiuta, tai kurios dienos kursu deklaruoti išmoką, ar išmokėjimo, ar gruodžio 31 d. Kažkaip nerandu taisyklėse, kad būtų paminėta.
2017-01-20 13:47 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346543
O dirbančių užsieniečių darbo užmokestį deklaruojat A ar U priede?
2017-01-10 14:04 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1344973
Pamirškit tuos kvitus iš užsienio :)
O sakykit, jūs taksistus deklaruojat? Pas mane pakankamai daug visokių uberių ir taksistų po 3-5 eur. Tai negi ir juos reikia deklaruoti? smile
2016-12-28 14:15 Darbo teisė » Įmonės įstatų pakeitimas » #1343329
Uch, na dar palauksiu smile
2016-12-28 14:06 Darbo teisė » Įmonės įstatų pakeitimas » #1343327
Aš jau pateikiau prieš savaitę, apmokėjau ir ties tuo žingsniu užstrigau :). Nes iki šiol statusas "vykdoma". Mygtuko "pateikti" nerandu. Tai nesuprantu, ar vis dar laukti, ar jau nerimauti smile ?
2016-12-20 12:41 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342719

ausyte rašė:


Sveiki, lizingas išrašo PVMs.f. vienoje sąskaitoje nurodoma palūkanos, turto išpirkimo įkoma, draudimo įmoka, tai kokias sumas traukti į iSAF ir kokiu kodu?Ačiū


Aš rodau tik palūkanas. PVM5.
Kitų sumų nerodau, nes sąskaita rašoma tik palūkanom, o likusios sumos tik kaip informacija apmokėjimui.
2016-12-20 12:27 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342712

ASim rašė:


Sveiki,
O koks kodukas butu, jeigu imone parduoda reklamini filmuka i ES salį?
Parduodam kap paslauga


PVM15
2016-12-16 11:08 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342417
O mane biesina, kai įkėlus nei klaidų, nei perspėjimų nėra, bet pateikus jau perspėjimai atsiranda smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 624 svečiai ir 26 nariai
Prisijungę nariai: Tess leliuks tiga amuras JelenaKaunas Nemeja Girele Jurrgita arturasraz MATEX irmoske gitanajau aruncikas zulaime agiedre Tess Gita1 Benas Lari aiwita Bambiniene lemurija renatab Elyte Sfera smalsuole

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR