sakykit prašau jei direktorius buvo komandiruotėj, nusipirko bilieta i Londona ir pateikė viešbučio saskaita, o dienpinigių dabar atsisako. tai man tvarka būtų tokia:
Isakymas - direktorius rašo direktoriui komandiruotei,
pateisinančios išlaidos (savo kortele sumokėjo už viską pateikė dok(saskaitas ir kvitus).
Pagal išvykimo dienos kursą gražinu direktoriui pinigus už bilieta ir viesbuti.

ačiū

Bet aš jau buvau perkėlusi operacija ir dabar man neduoda, gali būti kai perkeliu todėl nebegalima koreguoti?

ir man padėkit prašau :
- pardaviau butą (išlaikytas 3 metus) ar reikia deklaruoti? pagal VMI paaiškinimą - nereikia tos sumos rodyti.
- tėvai dovanojo pinigus (virš 10.000Lt privalu juos deklaruoti) 302N priede kodas 70. Klausimas ar yra riba nuo kurios skaitosi, kad tai neapmokes-
tinamos pajamos ar galiu ir daugiau parodyti pvz. 50.000LT

AČIŪ

O galima pvz.iplauku operacijose pakeitsti kad mokėjimas ne pagal dokumentus o pagal saskaitas?

Dar būtų klausimas iš komandiruočiu ir vairuotoju avansinių srities - kaip darot su valiutų keitimo operacijomis. man tas variantas visiškai neaiškus.
Kaip galima ivesti valiutos keitimą ir kaip jis atsispindės vairuotojų išlaidose? Ir klausimas ar gali būti tos pačios dienos vienai valiutai keleta kursų?

reiškia ir aš taip darau. O paskui avansines numeruojat ranka?

Laba diena,
gal yra kas su Rivile solo dirbat ir patartumėt kaip užsipildyti avansines apyskaitas. Suvedinėju per pirkimus kiekviena vairuotojo pateikta dokumentuka, o jų labai daug ir nežinau ar teisingai taip?
Ačiū

o kur galima pasižiūrėti ir patikrinti ar tikrai ofšorinė imonė?
ačiū.
pirma karta susidūriau ir aš su tuom

Ir man po švenčių visai liūdnai prašau pagalbos :

Keitėme valiuta iš USD saskaitos i LT

banko išraše pardavėme 16817.42 USD kas LT būtų 38252.90LT, o į išraša LT gauname 38150.32 LT.

kokios būtų korespondencijos???
Ačiū

ačiū
arba paaiškės arba visai galva susisuks

tarkim mano anksčiau minėtu atveju krovinys važiuoja iš LT į trečiają valstybe ir užsavuo rašant PVM SF nulinis tarifas ir 45.1 str. mano manymu

Ne visada mes esame vežėjai kada su mūsu transportu veža tada aš matau.
Bet dabar noriu išsiaiškinti kada kitas vežėjas veža, išrašo mums PVM SF, tada gaunasi mes ekspidijuojame ir turiu išrašyti klientui kaip ir minejau registruotam PANAMOJE.
Kaip tada gaunasi paslaugos? koks tarifas ir straipsnis?
Ačiū

O kas mane istatysit i normalias vėžes skaitau ir nrbesuprantu koks skirtumas tarp 52 str. ir 45.1 str.

Reikia išrasyti PVM SF klientui registruotam PANAMOJE, transporto paslaugos pasikrovimas KAUNE iškrovimas MASKVA Pagal kokį straipsnį ir koks PVM
Nerašau savo nuomones kad garsiai neisjuoktumė

Aš kartais galvoju, kad perdaug giliai knisuosi, nes vis randu klaustuku. Man vis pačiai kyla daug klausimu kaip pasidaryti, kodėl būtent taip o ne kitaip. O kažkam atrodo kad neturiu ka veikti?
Kur man aišku aš ir neklausiu ir nekeliu problemos.
aį visiįkai nesuprantu kaip kiti nieko nedaro ir niekas nieko iš jų neprašo ir nepareikalauja. Sekasi gi

Būna kad pilamės ir Lietuvoje, bet jei kažkuri mašina gryžo iš ten ir žinodami kad vel važiuoja, tai būtinai kitai ipils, kad mažiau išlaidų būtų Lietuvos degalinėse. Todėl garsiai kalbėti apie tai, kad tuos atvejus galima sutvarkyti isivelsiu taip kad vėliau tikrai nebus kaip galų buhalterijoje suvesti. Jei žinočiau, kad tai tikrai vienetinis atvejis ir nedidelis kiekis gal būtų galima sustačius akta padaryti trūkumą ir tiek. Bet čia tikrai nepadarysi 500Ltr. aš taip manau.

Direktorius buvo perspėtas ir pažystama buhaltere netgi atfaksavo vežeju asociacijos Linavos išaiškinimą, bet yra vadybininkas kuris krūtesnis už visus tai mano dok. išmetė į šrioderi, ir dabar vis aiškina kad kiti kažkaip susitvarko. Tai sakau tada paaiškinkit kaip kad ir aš žinočiau.

o neduok Die... bet talpyklu pas mus kitų nėra, tiek kiek perpylė išvažiavo ir išvažinėjo.

nieko_sau pas jus gaunasi tik lietuviškas pirktas kuras, ar taip?

ai nebesuku sau galvos gavau saskaita su PVM 324.50 pridėsiu 200LT ir nuo bendros sumos ikalsiu pardavimu PVM'-ą.

Tai tipo galima, o jei sakykim tik iš Rusijos vilkikas gryžo ir pas ji ten pilnas bakas Rusiško pigaus kuro ? tai ji perpila, nes žino kad jis vėl važiuos ir jam palieka tik tiek kad trauktu pagal km vėl tik iki Rusijos.

tai nesigauna taip kad nusikalstam?

Nu va susiduriau ir aš su paslaugom kurias reikia perparduoti.
Nupirkom konteinerines važiuokles,kad jas sutvarkyi ir t.t. kažkokius darbus dirbti prie jų samdėme Kraną , už tas paslaugas mums išstate imone PVM SF nuoma ir nuvažiuotus km.
O dabar man reikia perparduoti tą paslauga ir + 200LT už musu darba (direktoriaus ivardijimu kad šalo ir vargo)
Kaip gautas paslaugas pajamuoti ar iš kart i 6klase ar skirta perparduoti ir kaip su PVM ? nuo visos sumos galiu skaičiuoti parduodant (krano nuoma 324.50LT(su PVM) +200LT mūsų darbas) + PVM ?

Kas plačiau pakomentuosit, o kaip galima susigražinti PVM už Lenkijoje pirktą kurą? kažką esu girdėjusi, bet tik girdėjusi

Ir dar kaip susitvarkote buhalterijoje jei perpylimas kuro vyko iš vienos mašinos į kitą?
Aš visai nenoriu daleisti kad vyktų tokie dalykai, bet matau vadybininkas direktoriui tai sugeba prota suknisti ir namo nuomones niekas nepaiso ir dar tas pats vadybininkas pasako visi susitvarko nežinau kaip, tai jūsų reikalas kaip tą sutavarkyti.

dainan, kodas dėl pvm grąžinimo (už isigyta ilgalaiki turta) kaip ir minėjo 04, o dokumentų tikrai VMI prašys.
Mūsų atveju norėjo ateiti tikrinti, o paskui paprašė pateikti iš Lizingo bendrovės gautas PVM SF kopijas, kad tikrai matytų kad tas ilg.turtas pirktas ir registracijos liudijimų kopijas (mūsų atveju buvo isigyti vilkikai). Aišku kopijas patvirtinom direktoriaus parašu ir antspaudu.

Tik dar pasidomėkit ar neturit kokių delspinigių, jei ir 1 ct. tada PVM negausit.

ačiū

daine, nesupratot mano parašymo. būtent ne klientas kaltas, o mes vadybininkas vietoj 2 suteiktu paslaugu pasake kad trys paslaugos.
Todėl pas mane ir reikia taisyti. Bet aš taip ir palikau kad tas numeris PVM SF buvo išrasytas imonei, tik istryniau detalias eilutes ir perkeliau nuliuka.
Tikiuosi bus gerai o toliau man pačiai reik viska ir PVM taisuyti ir t.t.

Kokie yra taisymo būdai Rivilės programoje? klientui išrašem pardavimų sąskaitą, sudvigubinom savo pajamas kitai sakant. Tos sąskaitos imonė netaukė pas save i apskaitą sausio mėn. tik dabar tai paaiškėjo kad ją reikia naikinti.
Man tiesiog pardavimo dok. ištrinti detalias eilutes ir kaip anuliuota-sugadinta blanka isisegti.

Padėkit prašau man tap pat kažko neina pasidaryti su Rivile tvarkingu ataskaitų.
Pvz, yra skolos tiekėjams 4431 noriu pasidaryti ataskaitą už mėnesį, kad matytusi data dokumento, kliento pavadinimas ir suma (BE PVM, PVM, bendra suma) Kur galima tokia rasti, būtų man labai patogu paimu susitikrinu pagal datas ir t.t. ar visos už ta men saskaitos

Labutis,
kas galite pakomentuoti kada apmokestinami dienpinigiai?

Taip man jau visai nejuokinga, jau tikrai norisi verkti
Dar sugeba tas vairuotojas paskambinti man ir pareikalauti kad jam dar truksta jis sunui pazadejo

kai pasakiau atidirbk tada ir gausi kas priklauso, likau pati bjauriausia

Nukrypau nuo temos tai kaip man su GPM ir FR0572

Todėl kad direktorius yra minkštas ir negali atsakyti. Būtų mano valia atidirbai ir tik tada gavai ir viskas, ir viena karta per mėnesi kaip pasirašė patys darbuotojai prašymus (mokėti viena kartą per mėnesi), o ne viena mėnesi mokėk kažkam 2 kartus, dar kita mėnesi jau 1 kartą trečia mėnesi iš vis nebežinai kam ir kiek

Dar klausimas būtų iš avansų srities ar yra kas reglamentuoja kad atėjusiam darbuotojui galima mokėti avansą atidirbus tarkim 0.5 mėn. ir pvz. tik 0.5 dydžio sutartyje nurodyto darbo užmokesčio?

mano atveju gaunasi, kad darbuotojas isidarbino tik sausio 24 d. ir iškarto direktorius jam sumokėjo avansa 1600LT
Už sausi atidirbo ir gaunasi kad algos i rankas išmokėti priklausytų 354.67LT
Vasario mėn tas darbuotojas vėl paprašė ir direktorius neatsilaikė spaudimui dar išdavė 1600 LT. avanso
Už vasari atidirbtą darbuotojui priskaičiuota ir priklausytų išmokėti i rankas 997.23LT

va taip gaunasi
Dabar ši mėn. mane darbuotojas spaudžia reik pinigų vėl avanso
Bet aš jau klausykit nebesuprantu kaip man reikės tą košę išsrėbti ir norėtųsi suvesti ir teisingai FR 0572 užpildyti
todėl ir klausiu kaip su tais avansais kaip ir kada skaičiuoti GPM?