Rivilė

Įplaukose anas operacijas išnulinti ir suvesti naujas su klientu.
Jei nenorit praėjusių laikotarpių judinti, tai gal kaip sudengimą daryt? Vienoje operacijoje iškeliat iš paskolos į tarpinę, kitoje iš tarpinės klientui
Prisiminiau!!! Esu dariusi kažką panašaus per debitorines/kreditorines. Esmė kaip sudengimo.

Pažiūrėjau kaip dariau. Deb/kred.operacijose vienu įrašu. Pasirinkau klientą. Net be tarpinės sąskaitos. Ir D ir K ta pati sąskaita. Tik kad per klientą. Tik jei valiuta buvo dar litais, tai svarbu valiutą teisingai pasirinkti apačioje ir sumą įrašyti

Ačiū, pavyko.
Viskas taip pasirodo paprasta.

Bet man prireikė 2 metų kad sugalvoti šitą paprastą dalyką
Aišku, aš negalvojau kasdien apie tai. Bet žiūrėdama skolas matydavau, kad skola stovi, nors jos neturi būti

Tai gerai, dabar galite kitiems patarti, kad 2 metus nesikankintu.
Na tas ir nervuoja labai. Kai balanse skola 40 000 Eur, skolų suderinimo akte 50 000 Eur. O klientas dar sugeba tą skolą perrašyti kitam, paimti vekselį, o skolos suma 70000 Eur

Aš dažnai ką nors atradusi pagalvoju, kad šita programa turi tieeek galimybių, tiek palengvinimų, bet mes net nenutuokiam apie daugelį

Tai likutį jie patys pas save sandėly matys, nes darbuosis su kita programa... O metų gale bandysiu suderinti atsargų likučius..
Net nežinau, kaip čia padaryti, kad nelįsti per daug į tai, ko aš realiai nematau, nes gausiu tik pirkimo pagal kg. ir pardavimo pagal vnt. popierius

Be to, kaip Jūs rašėt dėl to metodo, per atsargas, kad liktų nuliai, tai man reikėtų konkrečiai žinoti kiek iš vienos pirkimo sąskaitos susifasavo vienetų?

Laba diena, gal galite patarti kaip į programą įvesti gautą sąskaitą depozitui sumokėti?
Nuomojamės patalpas jau senai, buvo sumokėtas depozitas, Rivilę įsigijome vėliau. Tą sumą įsivedžiau į Rivilę per Debitorines/kreditorines operacijas-likučių suvedimas Debete 2024 būsimų laikotarpių sąnaudos, Kredite D-skirtumai žurnaluose. Dabar perskaičiavo nuomos kainą, ji pakilo, taigi gavome depozitui sumokėti dar vieną sąskaitą. Kaip man ją įvesti į programą? Per pirkimus? Gal galite kas man padėti ir konkrečiau parašyti?

Tai normali sąskaita? Tai reikės ją dar ir deklaruoti. Veskitės per pirkimus. pajamuokit kodą

Tai ne PVM sąskaita. Tai sąskaita iš juridinio asmens užstatui apmokėti. Jei vesiuos per pirkimus, tai pirksiu kodą 2024 (būs. laik. sąnaudos). Ar teisingai mąstau? Nusistatyti, kad neformuotų sąskaitų registre, nes tai ne PVM sąskaita. O apie kokį deklaravimą , aiwita, kalbate?

Viskas teisingai.
Kalbėjau apie i.SAF

ačiū, aiwita, už atsakymus

Sveiki,
Kaip Rivilėje nustatyti, kad automatiškai priskirtų sąskaitos numerį pardavimuose ?
Ačiū

Servisas-Dokumentų skaitliukai. Galit bet kuriame modulyje užstatyti skaitliuką. Galite atsiskaitymuose atskirai sąskaitai (kasos orderiams) užstatyti skaitliuką

ačiū labai

Sveiki,

Pardavimo sąskaitoms programa skaičiuoja blogą PVMą, t.y. kelių centų neatitikimą. Kiekvienos eilutės atskirai skaičiuoja gerai, o bendrame atsiranda paklaida. Jau prieš klientus nepatogu Gal žinote kaip sutvarkyti? :)

Atskirų eilučių PVM sudėjus galutinė suma neteisinga gaunasi?

Tame ir esmė, kad atskirų eilučių PVM gera suma..

Rivilė skaičiuoja kiekvienos prekės PVM atskirai. Ir, jei sudėjus atskiras eilutes, galutinė suma gaunasi teisinga, tada viskas gerai.
Kad pas klientus netinka, tai yra jų problema. Reiškia pas juos PVM skaičiuoja nuo galutinės sumos.
Jūs neturit taisyti savo sąskaitų. Jie priėmę sąskaitą turi pas save pasitaisyti PVM pagal gautą sąskaitą. Ir klientams taip paaiškinkit-Rivilė skaičiuoja kiekvienos prekės PVM atskirai.
Turim ir mes tokį klientą. Didelė įmonė, daug padalinių, kuriuose dirba apskaitininkės, kurios nesugeba pasikoreguoti PVM. Bet pas mus viskas gerai.

Būtent, kad sudėjus atskiras eilutes, bendra PVM suma neteisinga. Skiriasi keliais centais. Sudauginus ranka, gaunasi neteisingai, todėl klientui ir kliūna, kad tai mūsų problema.