Sąskaitų korespondencija

Aciu labai tamstai

gal vis dėl to kas nosr susidūrėt? HELP

Ar teisingai galvoju Klientai atsiskaitė dovanų čekiais 07.01 dieną. Įmonė (su kuria pasirašėm sutartį dėl dovanų čekių) pervedė mums 07.15 į banką.
Tada 07.15d. darau tokias koresp.:
D 2710 K 2411 1700
D 2411 K 500 1428,57
D 2411 K 44841 271,43

o kokios papildomos salygos? gal mainais i tai gauna kita turta? gal galima traktuoti kaip pardavima ar kaip investicijas?

Tai jei pardavėte prekes, ar paslaugas ir klientai atsiskaitė liepos 1 dieną, ar nereikėjo tada fiksuoti pardavimų

Iš tikrųjų aš bandau suvokti dovanų čekio apskaitą.Todėl bandau mąstyti kaip reiktų teisingai viską suforminti Ar pardavimų suma neįtraukiama į tos dienos išėmimus iš kasos , sąsk. 2721

Jei pati įmonė dalina dovanų čekius, tai ten viskas aišku.
Nupirkus dovanų čekį, registruojami avansu gauti pinigėliai.
Kai parduodamos prekės - pardavimai ir užskaitomas anksčiau sumokėtas avansas.

Gal aš blogai supratau jūsų situaciją:))
Kaip ten su tais dovanų čekiais pagal sutartį
Čekius duoda viena įmonė, o apsiperkama pas jus

Čekius duoda viena įmonė, o apsiperkama pas jus [/quote]

Būtent taip

Būtent taip [/quote]

Tokiu atveju ar reikia fiksuoti 07.01d. dovanų čekius, ar tik įplaukus pajamoms 07.15 Su minėtom mano koreps.:
D 2710 K 2411 1700
D 2411 K 500 1428,57
D 2411 K 44841 271,43

Laba diena,

Gal kas galėsite man patarti:

Įmonė gavo brokuotų prekių (ttušinukai skirti perparduoti apie 200 vnt,) iš Olandijos įmonės. Atgal jie tų tušinukų nepriėmė. Kokia turi būti koorespondencija? Ir ar užtenka jeigu aš brokuotų prekių nurašymo aktą parašysiu?

AČIŪ

Ar tikrai niekas negali man patarti kokia turėtų būti sąskaitų koorespondencija nurašant brokuotas prekes?

Atgal nepriėmė, o ar pinigus grąžino? Kreditinę sąskaitą išrašė?

Galite į savikainą:
D600
K201
bet aiškiau būtų pasidaryti sąnaudų sąskaitą pavyzdžiui "broko sąnaudos" ir ją debetuoti, kredituoti, velgi, atsargas. Aiškumo prireiks metų gale skaičiuojant pelno mokestį, nes tai ribojamo dydžio leidžiami atskaitymai

Ne, užsieniečiai pasakė, kad per vėlai pranešėme ir, kad niekuo negali padėti. Ateityje tiesiog atsižvelgs į tai, kad suteiks nuolaidą, o prekių nepriims ir kreditinės neišrašys.

Tada teks nurašyti į neleidžiamus atskaitymus:
D 6 kl. Išbrokuotų prekių sąnaudos
K 2 kl. Prekės pardavimui.
Ir tai tikrai neleidžiami atskaitymai, kolega Babilius klysta.

Galiu ir klysti.Kur man deretų pasiskaityti?

PMĮ. Prie leidžiamų atskaitymų iš pelno tikrai nerasite tokio atvejo, kad netinkamų realizuoti prekių nurašymo išlaidas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams.
Ir natūralios netekties niekaip nepritaikysite.

Ir dar atkreipkite dėmesį, kad reikia tikslinti PVM atskaitą.

O ar ten jie labai brokuoti
Gal galima dar parduot
Pridėt, kaip priedą prie kitų prekių, parduodant už minimalią kainą pagal kokią nors "akciją-atrakciją".
Ir savikaina leidžiami, ir PVM tikslinti nereik.