kristina_dublis
148
#1337171 2016-11-08 09:56 kristina_dublis
Na, gal bus atnaujinimas, kuris leistų formuoti xml su klaidomis. Tada nebūtina bus PVM1 vesti.

Petronele
18346
#1337181 2016-11-08 10:31 Petronele

kristina_dublis rašė:


Susikūriau. Ir tada netrauks į registrus? Oi faina :).
Bet va dar vienas atvejis. Automobilio numos pvm neatskaitomas. Aš jam susikūrusi kitą PVM kodą ir dedu į atskirą sąskaitą, kad netyčia neatskaityčiau. Bet registruose vis tiek čia bus PVM1. Jei jį pasirinksiu, tai po to vėl atstatinėti reikės.


Jei viską teisingai padarėt tai neturėtų, pabandykit suformuoti registrą.
Man atrodo nieko ten nereikės atstatinėti dėl nuomos, PVM apskaitoje suvaikščios juk taip, kaip nurodyta PVM kodo aprašyme, o klasifikatoriaus kodas PVM1 to niekaip neįtakos.

Whagati
354
#1337219 2016-11-08 11:57 Whagati
sakykite kaip su tara, kur nera pvm, koki koda imti? smile

birutikes
325
#1337224 2016-11-08 12:10 birutikes
laba diena,
gal kas turite tokį atvejį, kaip pas jus?
Gavau rugsėjo mėn užvėlavusią sąskaitą, įtraukiau į apskaitą pagal gavimo datą, pagal sąskaitos išrašymo datą, rodos viskas kaip turi būti, tik man ta sąskaita netraukiama į spalio men. registrus.

kristina_dublis
148
#1337227 2016-11-08 12:23 kristina_dublis

Whagati rašė:


sakykite kaip su tara, kur nera pvm, koki koda imti? smile


Taros nereikia traukti į registrus.

Whagati
354
#1337277 2016-11-08 15:10 Whagati
O ka dedate saskitoje? ivedu gerimus ir prie taros, 0PVM ar ka?

Petronele
18346
#1337287 2016-11-08 15:21 Petronele

Whagati rašė:


O ka dedate saskitoje? ivedu gerimus ir prie taros, 0PVM ar ka?


Vakar rašiau ką reikia daryti, kad netrauktų į registrą.

Whagati
354
#1337294 2016-11-08 15:24 Whagati
nuimu varnele, bet man liko saskaitoje gerimai, zodziu puse informacijos saskaitos turiu itraukti i registra, nes yra pvm, tik taros ne...

Petronele
18346
#1337299 2016-11-08 15:26 Petronele

Whagati rašė:


nuimu varnele, bet man liko saskaitoje gerimai, zodziu puse informacijos saskaitos turiu itraukti i registra, nes yra pvm, tik taros ne...


Ne apie tą varnelę paskaitėt :)

Petronele rašė:

pasidarykit naują PVM kodą ne PVM objektams ir kurdama uždėkit apačioj varnelę "ne PVM objektas".




Bingo
756
#1337305 2016-11-08 15:30 Bingo

birutikes rašė:


laba diena,
gal kas turite tokį atvejį, kaip pas jus?
Gavau rugsėjo mėn užvėlavusią sąskaitą, įtraukiau į apskaitą pagal gavimo datą, pagal sąskaitos išrašymo datą, rodos viskas kaip turi būti, tik man ta sąskaita netraukiama į spalio men. registrus.




registrai gali būti formuojami arba pagal registravimo data, arba dokumento datą, todėl įvesdami operaciją atitinkamai suveskite datas į tam dedikuotus datų laukelius. O į didžiąją knygą paklius pagal operacijos datą.

Whagati
354
#1337307 2016-11-08 15:31 Whagati
aciukas smile

Bingo
756
#1337308 2016-11-08 15:34 Bingo

Whagati rašė:


nuimu varnele, bet man liko saskaitoje gerimai, zodziu puse informacijos saskaitos turiu itraukti i registra, nes yra pvm, tik taros ne...



kad depozitinė tara nepatektų į registrus tai galimi du variantai (bent jau su MIDI/MAXI):
arba prekės kortelėjė pažymim varnelę, kad tai prekė yra pakuotė.
arba priskiriam PVM kodą, kuriame uždėta varnelė ne "PVM objektas".


Bingo
756
#1337328 2016-11-08 16:02 Bingo redaguota: 2016-11-08 16-04
Dabar dar apie registrus. Visos situacijos su PVM klasifikatoriais ir operacijų įvairove yra išspręstos ir jas galima suformuoti Finvaldoje, kartais net keliais būdais, jei jums nesigauna, tai reiškia tiesiog nežinote kaip. Klauskite arba čia, o kas turit konsultacijas - skambinkite.
PVM1 (taip pat atitikmenys su 5 ir 9%) kodai yra neprivalomi ir jų pildyti nebūtina. Formuojant registrus (MIDI/MAXI) geltonos nereiškia, kad tai klaidos, tai tik perspėjimai apie galimas klaidas. Raudonos eilutės yra tipo klaidos, tačiau vėlgi naujoje versijoje (arba esamų versija pataisyme) bus padaryta, kad bus leidžiama eksportuoti ir su raudonom eilutėm, nes paaiškėjo, kad yra tam tikrų atvejų, kai reikia leisti suformuoti ir su tipo klaidingom eilutėm.
Nors PVM1 yra nebūtinas, bet aš jį siūlyčiau susivesti (bent jau būsimoms operacijoms), kad būtų aišku, kad eilutės be PVM kodų yra klaidingos ir jas reikia papildyti.
Yra skriptai, kurie automatiškai sukelia PVM kodus pirkimo ir pardavimo operacijoms nuo 2016-10-01. Tie kodai gali ateiti iš: operacijos tipo (PVM kodas jame atsirado sulyg 5.1.55 versija) prekės/paslaugos, kliento. Skriptus praleisti gali konsultantai. Taip yra skriptas, kuris išmeta PVM kodą ir prekių kortelių, nes perkant/parduodant Lietuvoje ir užsienyje reikia naudotis skirtingus PVM kodus, todėl pasiūlymas iš prekės kortelės nebetinka ir reikia naudoti arba iš kliento, arba operacijos tipo.

kristina_dublis
148
#1337344 2016-11-08 16:57 kristina_dublis
Ačiū už informaciją. Bandysim pasitvarkyti :)

kristina_dublis
148
#1337347 2016-11-08 17:19 kristina_dublis
Man atsirado PVM21 kodas :). Bet vis tiek meta raudoną klaidą, nes tipo negali būti PVM 0,00. Iš principo tai čia yra menamas PVM, kuris priskaitomas, bet registruose nerodomas. Vadinasi, viskas teisingai, tik va raudona klaida :). Jūsų finvalda nemėgsta PVM 0,00.

Whagati
354
#1337461 2016-11-09 14:05 Whagati
kaip su menamu pvm, perkame prekes is ES, kaip ir PVM16 turetu buti, bet finavldoje vesti 0 koda? anksciau is vis menamu pvm'u nevesdavau i programa

Bingo
756
#1337468 2016-11-09 14:25 Bingo

Whagati rašė:


kaip su menamu pvm, perkame prekes is ES, kaip ir PVM16 turetu buti, bet finavldoje vesti 0 koda? anksciau is vis menamu pvm'u nevesdavau i programa



vedat PVM kodą tokį, kokį reikia, o menamą PVM priskaičiuojat arba ne, kaip norit, nors pagal viską, tai priskaičiuoti reikia, galų gale PVM dekl langviau pasidaryti ir susitikrinti.
Jei menamą PVM norit priskaičiuoti, tai op. tipe reikia nurodyti PVM sąskaitas. O į registrą šitas menamas PVM nepateks.

kristina_dublis
148
#1337482 2016-11-09 14:54 kristina_dublis
Susikuriat pvm kodą PVM16, laukelyje "PVM klasifikatorius" įsivedat PVM16.
Aš importui susikūriau operacijos tipą "importas" ir nurodžiau, kad PVM suvaikšto: 2431 atskaitomas PVM / 4484 mokėtinas PVM (pagal seną sąsk. planą). Tada ir menamas PVM oficialiai apsiskaito :)
Prisegti failai
pvm21.docx 190 KB

Whagati
354
#1337484 2016-11-09 15:04 Whagati
aciu smile

Whagati
354
#1337494 2016-11-09 17:01 Whagati
omnitel saskaita, kuyr suma neapmokestinama PVM'u, koki koda imate ir ar traukti i registrus? smile



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR