PVM sąskaita faktūra

o jeigu PVM s.f. jau yra apmokėta- vistiek reikalaujate parašo ?

Apie neorginalus mes prisidiskutavome temoje
tax.lt/posts13421-0.html&postdays=0&postorder=asc

jeigu norėsite - laisvalaikiui pasiskaitykite :)

Mes paprastai pirma parduodame, paskui mums apmoka

Na tuomet taip :) parašo tokiu atveju ir mes reikalaujame. bet tą darome tik su senais klientais... kurie nors ir visada vėluoja apmokėti - bet visada apmoka :)

Ir kalėdų metu nusiuntinėju visiems neapmokėtas sąskaitas per emailą... :)

o naujų klientų naglumas tai iš viso stebina... nežinoma įmonė paskambina... ir sako : duokite mums mokėjimo atidėjimą 2 mėnesiams...

tai mano akys iš dviejų pasidaro keturios.... ir nesutinku.... nes su jei jie dabar neturi pinigų tai greičiausiai ir po dviejų mėnesių neturės pinigų...

juk aš kai neturiu pinigų tai į parduotuvę neinu pirkti pilnų vežimų maisto :)

Ar gali būti taip PVM s/f pvz; Nr.1178 - rugsėjo 22d, Nr.1179 - rugsėjo 20d

Būna,pasitaiko-nematau tragedijos

jeigu to neįmanoma pakeisti (sąskaitos jau yra išduotos klientams) ir tai retas atvejis - gali taip būti.

Jeigu pirkėjas buvo ne PVM mokėtojas ir pirko iš mūsų prekes, dabar tapo PVM mokėtoju ir nori mums grąžinti prekes pirktas kai dar nebuvo PVM mokėtojas tai debetinį dokumentą turi rašyti be PVM?

Turiu galvos skausmą - "išlindo" pernai metų sąskaita. išrašė, išsiuntė klientui ir išėjo Naujametinių atostogų... O man ir nepateikė... Dabar derinant skolas su tiekėju apie ją tik ir sužinojau... Kąąą daryyt? Kokia data traukti į apskaitą? Juk ir FA ir Pelnas-nuostolis viskas priduota...

Į apskaitą įtraukiate šiais metais.
Tikslinate PLN204 už 2009 metus.
Taip pat tikslinate PVM deklaraciją.

Ar teisingai suprantu - kai pildysiu PLN204 už 2010 metus, tos sąskaitos sumą reikės išminusuoti iš pajamų?

Tą sumą parodysite kaip neapmokestinamas pajamas.
O PLN204 už 2009m. parodysite kaip apmokestinamas pajamas.

Ačiū už pagalbą

Sveiki
Pirkom prekes, kelios pasirodė brokuotos, tad tiekėjas jas pakeitė geromis. Keitimą įformino PVM S-F, nurodė kiekius, o sumas nulines. Taip gali būti?

O senos prekės pas jus liko, ar jas atidavėte atgal
Paprastai tokiu atveju rašoma kreditinė sąskaita grąžinimui ir nauja PVM s/f.
Bet kas ten žino, gal galima ir taip :))

Pagal mane tai naudoti nulinių sumų negalima. Nes tada nėra kaip apskaičiuoti PVM...
jeigu būtų buvęs 0,01 lt jau gerai būtų manau.

Darbuotojas atnešė 2 sąskaitas faktūras iš tos pačios įmonės su vienu bendru pinigų priėmimo kvitu. Viena sąskaita faktūra yra išrašyta rugsėjo 30 dieną, kita faktūra spalio 1 dieną, o pinigų priėmimo kvitas spalio 1 dieną. Į kokį mėnesį traukti išlaidas?
Realiai tos faktūros abi turėjo būti išrašytos spalio pirmai dienai, kadangi darbuotojas važiavo į Šiaulius pirkti prekių spalio 1. Nežinau kodėl jie išrašė faktūras skirtingom datom :/

Vieną sąskaitą traukčiau į vieną mėnesį, kitą į kitą. O kad užmokėta kartu tai viskas gerai.

O bus labai blogai jei trauksiu abi į spalio mėnesį? Pas mus ir taip labai mažai bus mokėtino PVM už rugsėjį, tai jei atskaitysiu dar už šitas išlaidas, tai PVMas bus grąžintinas :/

Bet juk sąskaitas mes traukiame į tą mėnesį, kada jos išrašytos, o ne tada, kada jos apmokėtos. Bus grąžintinas PVM rugsėjo mėnesį ir kas tokio? Tegul būna grąžintinas.