KONTO programa

Imone  pries kuriant savo imone nepazymejo, kad nores naudoti apyvartos raktus. Darbo eigoje pastebeta, kad  norima  gauti ataskaitas pagal projektus. Dabar parametruose apyvartu raktu laukai neaktyvus. Ar galima sukurti apyvartos raktus  darbo eigoje?

Jau kai ivestas bent vienos saskaitos pradinis likutis, apyvartu raktu nustatymo keisti nebegalima

[quote="D3gela
Jau kai ivestas bent vienos saskaitos pradinis likutis, apyvartu raktu nustatymo keisti nebegalima[/quote]

Nu jau, nu jau negąsdink. Prie ko čia pradiniai likučiai. Tie raktai reikalingi ne apskaitai o analizei, tad juos gali vest nuo kada tik nori, tik neturėsi tikslių ankstesnių duomenų.

Kaip programoje KONTO ivesti tokia operacija: Atskaitingas asmuo sumokejo tiekejui uz paslaugas 500 lt ir jam israse siai sumai ?

[quote=lada]Kaip programoje KONTO ivesti tokia operacija: Atskaitingas asmuo sumokejo tiekejui uz paslaugas 500 lt ir jam israse siai sumai
Sąskaita už paslaugas - bus surašyta atskirai ?
Paprasčiausias būdas įvesti per atsiskaitymų įvedima 2 eiluteimis.
D44X ------------------Tiekejas
K2435-------------Atskaitinkas asmuo.

Taip sąskaita išrašyta atskirai..Tuoj pabandysiu..

Neleidžia.. Rašo, kad abi sąskaitos atsiskaitymo..

Pavyko!!.. Tik kur dokumento nr. prie tiekėjo parašiau Nr. O prie atskaitingo asmens KIO. Ar teisingai,Wolfai?Šiaip, darydavau kitaip.. Viską per atsiskaitymus su kreditoriais..

[quote=lada]Pavyko!!.. Tik kur dokumento nr. prie tiekėjo parašiau
Per atsiskaitymus su Kreditorias nesigauti vienos korespondencijos - reikėtų kokią perkelimo sąskaitą naudoti.

Lada aš supratau taip atskaitingas turi pinigų - ir todėl jis sumokėjo ir vienintelis dokumentas kurį pateikė Nr. - nes reikia žinot kokiu pagrindu padengta Tiekėjo skola, bei kokiu pagrindų sumažėjo pas atskaitingą likutis

KIO gi spausdinsi atskira kai iš duosi pinigus.
Ar pastave tokia situacija kad iškarto išduodi pinigus ? Tada vistiek reikėtų KIO spausdinti

Taip, iškarto. Ir kaip perkelti tą apmokėjimą kreditoriui?Bendrajam žurnale apmokėjimas užfiksuotas, o pas kreditorių ne, ir kasoje ši operacija užfiksuota..

Jei kalbi apie islaidu orderi, tai rekeliant išlaidų orderį reikia pasirinkti "kreditoriui". Jei įrašas perkėlį iš atsiskaitymų įvedimo reikiatinkamai pasirinkti K ar D variantą.

Nu jau, nu jau negąsdink. Prie ko čia pradiniai likučiai. Tie raktai reikalingi ne apskaitai o analizei, tad juos gali vest nuo kada tik nori, tik neturėsi tikslių ankstesnių duomenų.[/quote]


Nu jei raktai nebuvo nustatyti (buvo palikti nuliukai), tai juos galima pradeti naudoti kada tik prireikia, taciau jei jie jau buvo nustatyti, tai ju koreguoti nebegalima, kai tik suvedami likuciai. Raktu laukai tampa nebeaktyvus.

Kaip padaryti, kad spausdinant KIO rasytu po kablelio ct, o ne cnt?

Eik Registrai-Valiutos-Litas ir pataisyk ten cnt i ct

O jei nepadės tai reikės taisyti spausdinimo formą.

Wolfai, atsiskaitymų įvedime ši sumelė matosi, bet pas kreditorių vis vien ne. Nors mes ir įvedėm per atsiskatymus, tačiau skola kreditoriui nesumažėjo.. Nesuprantu..

Galimo priežastis:
- Atsiskaitymų įvedime pasirinkote vietoje K -> D;
- Atsiskaitymų įvedime įvestas sąskaita nėra atsiskaitymo sąskaita.
- Sumaišėt sąskaitų korespondecijos puses vietoje, debeto įvedėt į kreditą.

Dar turiu tokį klausimą. Kaip programos parametruose nustatyti, kad rašytų lietuviškom raidėm?

Regiono nustatymuose visur turi būti nustatyta- lithuanian. Jeigu 98 Windows gali tekti papildomai instaliuotis lietuviškus šriftus( Baltic 1257 koduotė).

Gal kas galėtų paaiškinti, kaip įvesti kreditinę sąskaitą nuolaidai. Man reikia , kad nuolaida būtų vienai prekei, kurią buvome pirkę. nes aš paskui turėsiu nurašyti jau perkainuotą.