Komandiruotė

Labas rytas,

Direktorius vyko į komandiruotę Vokietiją 12 01 06 - 12 01 08, yra skrydžio bilietas pirmyn. Po to nuo 2012 01 09 - 2012 01 23 atostogos. Ir vėl komandiruotė ten pat Vokietija nuo 2012 01 24 - 2012 01 25. Skrydžio atgal bileitas 2012 01 25 yra. Na jis atostogavo kaip suprantu Vokietijoje ar dar kur, ves 12 01 08 negrįžo ir bilieto gryžimo nėra. Kažkaip susimasčiau, ar galiu visas kelionės išlaidas traukti į sąnaudas nes tos atostogos tame tarpe tarp komandiruočių įsipainiojo. Kaip jums atrodo.

Jei po atostogų iškart būtų grįžęs - tai grįžimo negalėtumėt traukt į sąnaudas. O kadangi ten gavosi dar dvi dienos komandiruotės, tai viską galite dėti į sąnaudas.

Ačiū už atsakymą, taip ir padarysiu :)

Ačiū Tininga

[quote=omikron]


Ačiū, omikron

O GAL KAS GALITE PATARTI, KAD NEIŠRADINĖTI DVIRAČIO.

Tarkim DU 800
Komand. 429 Lt

Apmokestinu 29 Lt komandiruočių, taikau NPD 470
Tai 800 + 29 į rankas 699,67 Lt

Kai reikėtų parodyti, tarkim, atsiskaitymo lapelyje
Priskaičiuota DU 800
Priskaičiuota komand. 429

Išmokėti 699,67 (Nuo DU 800 ir komand. 29) - tą sumą rodysiu ir FR0572
Išmokėti komand. 400

Kaip teisingai žmonėms parodyti, kad negalvotų kad dingo tie 29 Lt komandiruotpinigių.

Aš skaičiuoju excelyje, be programos, turiu susikurti pati.

Jei supratote ko klausiu, gal patarsite kaip jūs darote

Pasidalinkite savo patirtimi.


Nepykite už įkyrumą

Gal netiksliai parašiau, priskaičiuoti dienpinigiai 429 Lt (19,5*22 d.)
Neapmokestinami 400 Lt
Apmokestinami 29 Lt

Pasitaisiau.
Gal ką dabar galite patarti iš esmės.

Nors tiek to, matau, kad niekas neskaičiuoja dienpinigių.

Ir kaip jūs nustatėte, kad priskaičiuoti dienpinigiai 29 Lt, jei skaitote kad 429 tai komandiruotpinigiai ir jie nelyginami su DU? NIEKO NESUPRATAU.

Aš pasitaisiau - dienpinigiai 429 Lt.

400 - neapmokestinami,
29 - apmokestinami.


Tiek to, kursiu ką nors excelyje.

NESU BUHALTERĖ PROFESIONALĖ, GALVOJAU, GAL KOKIŲ PATARIMŲ GAUSIU.

Čia klausiat kaip parodyti atsiskaitymo lapelyje? Įrašykit tik apmokestinamus dienpinigius, neapmokestinamų nereikia rodyti.

Rimtai?
Bet žmonės gavo avansą, kažkaip reikia parodyti kad atimamas avansas, jis gi duodamas ir apmokestinamiems dienpinigiams ir neapmoketinamiems?
Bus neaišku, nes išmokamas DU plius dienpinigiai minus avansas matosi kiek liko žmogui gauti.
Kaip tą parodyti?
Tarkim priskaičiuota 800
Dienpinigiai 429


Išmokėti (800+29) į rankas 699,67
Dienpinigiai neapmokestinami 400

Viso išmokėti 1099,67
Tarkim, išmokėjom dienpinigių avanso 420

Liko išmokėti 679,67

Jei nerodau dienpinigių, tai kaip parodyti teisingai kiek liko išmokėti?

Kaip žmonėms parodyti, kad gavo avansą ir jis minusuojams?

Pasidariau tokį gremėzdišką žiniaraštį, kur įtraukiau ir neapmokestinamus dienpinigius ir apmokestinamus, paskui minusuoju iš bendros sumos avansą.
Nes jei visko nesusumuoti kaip parodyti kad avansas minusuojamas.

Įkelsiu savo žiniaraštį kai tik galėsiu, gal pakritikuosite mane.
Kaip neprofesionalė ir be programos kuriu pati visokius žiniaraščius.

Susikūriau tokį gremėzdišką žiniaraštį.
Gal protingiems žmonėms pasirodys visai nekoks.
Bet noriu minusuoti avansą iš visos sumos, jei rodysiu tik atskirai neapmokestinamus dienpinigius kažkur kitur, kažin ar bus informatyvu.

Ačiū už patarimus.
Primenu, kad programos neturiu, ką susikuriu tą ir turiu. DU.xls

Pagalvojau, kad išmesiu tuos neapmoketinamus dienpinigius iš grafos "Priskaičiuota", parodysiu tik gale, kur "išmokėti" minus avansas ir liko išmokėti.

Gal bus teisingiau.

Ačiū, Luka, viskas gerai, tik kas tas AP?
Kažkas surišta su avansu?

Avanso apyskaitą tai pažįstu. Tik AP kažkaip mane suklaidino. Bet kol neturiu profesionalo pažymėjimo galiu ne viską žinoti. Atleistina.

Na gerai, kažką susidėliojau.
Ačiū visiems.

Išduokite paslaptį kokią sąskaitą naudojate neapmokestinamiems dienpinigiams.

Elementarią- komandiruočių sąnaudos 6 1XXX

Jei darbininkų dienpinigiai, tada į 60 XXX.