PVM deklaracija FR0600

Tu ne taip supratai....
Pas mane sąskaitos už nuomą gavimo dieną eina dvi operacijos:

1. (sumos be PVM)
DPatalpu nuomos sanaudos (6 klase)
K Skola tiekejams

2. (PVM suma)
DGautinas PVM
KMokėtinas PVM

Šiaip rezultatas gaunasi tas pats.
O kaip sumos suvaikšto PVMSF regtistre ir FR0600? Ar viską rankutėm suvedi ar programa?

PVM sąsk. registre pakliūva pirkimo sąskaita tik ji ten be PVM. O PVM deklaraciją pildau jau rankomis, ne programa.

Bet kas nors dar patvirtinkite arba paneikite, ar mano fiksuojamos operacijos teisingos?

Aš daryčiau taip:
D nuomos sąnaudos 6 kl.
D pirkimo PVM 2kl.
K skola tiekėjams 4 kl.

Dar truksta:D skola tiekėjams
K pardavimo PVM

Bet juk mes tiekėjams neturime mokėti PVM. mes jiems turime sumokėti tik už nuomą....... O PVM įsipareigojame sumokėti valstybei.... Kaip tada?

Taip, tiekėjams sumokame už nuomą ir nuo jos pris kaičiuotą PVM. Valstybei mokame skirtumą nuo mokėtino PVM ir gautino PVM. O mokėtino PVM būtų:
D pirkėjai 2kl.
K Mokėtinas PVM 4 kl.

Tiekėjus debetuoju, kai jiems sumoku

O ką tiekėjus reikia debetuoti tik sumokant jiems? Kitaip tiekėjų negalima debetuoti?

Oi, atsiprašau, nepaskaičiau, kad PVM sumoka pirkėjas.

o kaip tada? Ar aš gerai darau?

Sveiki, gal kas galite padėti Pildau deklaraciją ir nežinau iš kur sužinoti ką įrašyti į 10 eilutę. Kur man ieškoti veiklos rūšių pagal EVRK? O gal kas žino ką aš turėčiau įrašyti, jei mes užsiimame vienkartinių indų gamyba ir prekyba?

Būsiu labai dėkinga kas atsilieps

Yra toks MMR, t.y. Mokesčių mokėtojų registras.
Kokią veiklą jūsų firma ten deklaravo, tokią ir rašykite, arba papildykite.
O EVRK surasti galima Google, ta prasme kodus

o iki šiol nei viena deklaracija nepildyta?

Ačiū ačiū klem

Sakyčiau - kodas 2524
Žr.DH
www.std.lt/uploads/klasifik/EVRK/EVRK.htm

Aš nesu pildžiusi, todėl ir nežinau. Pildydavo mūsų vyr.buhalterė. Tai ir ieškau pagalbos.

Taigi pasikelk ir pasižiūrėk, ką ji ten įrašydavo

O geriausia dar pasiskambinkit į VMI, ten labai normaliai man paaiskino., kai reikėjo.