Rivilė

Gal ne taip paklausiau, skaičiuoja gerai tik žiniaraštį atsispausdinus nepatinka tie užrašai 27%,1%,3%

tada reik taisyt ziniarašti pabandysiu trumpai aprašyt gal suprasi

Kadangi sisteminių taisyt negalima tai reik sukurti kita (dublikatą) ir ja pataisyti.
kad tai padaryti kelias butu toks:

Alga -> Darbuotojai -> Spauzdinti - išmeta papildoma langą vėl -> Spauzdinti -> atsistoji ant ataskaitos "Atlyginimo žiniaraštis". virsuje spaudi antra piktogramą "Analitinė operacija" atidaro kita langa su šia ataskaita.
Paspaudi dešini raudona kryžiuką "Įvedant naują kopijuoti" po to spaudi piktograma "Naujas"
Atsidariusiam lange pasikeiti aprašyma nes tai bus nauja ataskaita. ir užsaugai.
Paklaus ar perkopijuoti atsakai taip. uždarai ta langą ir uždarai ataskaitų pasirinkimo
Ir vėl spausdinti -> pasirekki ta nauja ataskaita ir spaudi piktogramą "analitinė operacija", atsidaro kitas langas tada spaudi piktogramą "ataskaitos koregavimas"
atsidaro pacios atskaitos langas. jame pasitaisai ka reikia ir uždarai su kryžiuku
iššoka langiukas "ar įrašyti pakeitimus" atsakai "taip"
Ir turi naują ataskaitą.

Ačiukas, bandysiu pasidaryti.

Patarkit kur įvesti notaro išrašytą kvitą už steigimo dokumentų patvirtinimą pirkimuose ar per debitor. kreditorines operacijas.

Ačiū valdaspv, pavyko pasidaryti naują ataskaitą

Sveiki,
neseniai pradėjau dirbti su rivile-solo, gal galite kas padėti, dėl avansinės apyskaitos,
pirkimuose registruodama sąskaitą darau apmokėta, nurodau atskaitingą asmenį, o toliau kaip?

1. Atskaitingo asmens pirkimus vedate per Pirkimų modulį. Jei AA iš karto apmoka , tai suformavę pirkimų važtaraštį pasirenkate "apmokėti" nurodote dokumento Nr ir sąskaitą 2435X. Išsaugojate ir perkeliate.
2.Isduoti avanso per kasa D2435X K272
3.DK>Di(sask jud at)>sask 2435X/data>Print>Print>AV AP
Viskas suvaikščioja į Avanso apyskaitą teisingai.

Labas vakaras. Kai RIVILĖJE vedame ateinančių laikotarpių sąnaudas (draudimas), išmokų rūšis "sąskaitos" ar "dokumentai". Draudimas apmokėtas per banką.

Apmokant draudimo polisą-išmokos, dokumentai, apmokėti.

Kaip įvesti į važtaraštį paletės vertę, kad prisidėtų prie prekių savikainos? Tame važtaraštyje dar yra transporto išlaidos kito tiekėjo, kurias įvedu per mygtyką " savikainos koregavimas" ?

Direktoriui buvo išmokėta iš kasos pinigų suma, kad atsiskaitytų su Lenkijos tiekėju. Jis išsikeitė į zlotus. Parvežė iš lenkijos kasos pajamų orderį. Kaip dabar sudengti skolą tiekėjui ir kad sąskaitos debete 24351 neliktų likučio?

Apmokant draudimo polisą-išmokos, dokumentai, apmokėti.[/quote]
Ačiū

kaip rivileje nurasyti ilgalaiki nudeveta ir nenaudojama turta, kurio likutine verte 1.11 lt, 43.17 lt ir t.t.? kai likutine verte 1 lt, aisku.

Aš dar kartą su savo klausimu: direktoriui buvo išmokėta iš kasos pinigų suma, kad atsiskaitytų su Lenkijos tiekėju. Jis išsikeitė į zlotus. Parvežė iš lenkijos kasos pajamų orderį. Kaip dabar sudengti skolą tiekėjui ir kad sąskaitos debete 24351 neliktų likučio?

Atsiskaitymai>išmokos> renkatės sąskaitą. 2435X (PLN)> dokumentai > pasirenkate iš sąrašo tiekėją> apmokate.

Aš dar kartą su savo klausimu: direktoriui buvo išmokėta iš kasos pinigų suma, kad atsiskaitytų su Lenkijos tiekėju. Jis išsikeitė į zlotus. Parvežė iš lenkijos kasos pajamų orderį. Kaip dabar sudengti skolą tiekėjui ir kad sąskaitos debete 24351 neliktų likučio?

Atsiskaitymai>išmokos> renkatės sąskaitą. 2435X (PLN)> dokumentai > pasirenkate iš sąrašo tiekėją> apmokate.

Prieš tai reikia iš D24351 perkelti į D2435x (PLN)?

Na taip, turite pagal valiutos pirkimo kvitą užregistruoti atskaitingo asmens pirkimą valiutos ir tik po to atlikti apmokėjimą tiekėjui.

Ačiū Regvita, bandysiu taip daryti.

Sveiki. Imoneje yra darbuotoju, kurie dirba 2 padaliniuse. Tik kai reikia paskaiciuot jiems vidurki, kazkodel traukia tik viena atlyginima ( o turetu traukt abu). Niekaip neismastau, kodel, dirbu su Riviles Alga. Gal jums kyla kokiu minciu?

Kaip Rivilėje suvesti užskaitas?