Rivilė

Sveiki, įmonė pridavė į metalo supikrtuvę metalo laužą. Pristatė man tik Pirkimo-pardavimo aktą, kuriame yra kiekis, suma, PVM suma. Pinigus perves pavedimu. Kaip visa tai atvaizduoti Rivilėje? Prieš mane buvo daromas pardavimo dokumentas, bet mano galva - neteisinga, bet kaip reiktų padaryti, taip pat neišmąstau... gal kažkas susidūrę?

Pagal aktą išrašote jiems PVM sąskaitą faltūrą-atvirkštinis apmokestinimas-gausite sumą be PVM

bet išrašome su PVM? gausime iš jų mokėjimą sumai be PVM kaip uždaryti skolas?

PVM paskaičiuojate, bet mokama suma rašote be PVM, nurodote-Atvirkštinis apmokestinimas,96 str., tai skola ir bus be PVM, rodysite 600 deklaracijoj 12 eilutėj
Aš sąskaitą susiformuoju per Excel ir pakoreguoju ką reikia. Gal galima aišku šabloną susikurti jei dažnai būna.

Aš darau viską Rivilėje. (Turiu ir šabloną 96 str, nors retai tas būna). Pardavimo operacijoje parduodu kodą su 522 sąskaita- Juodieji metalai. O visa kita pagal ​​Rivilės pasiūlymą dėl atvirkštinio PVM :
Teisingiausia būtų jei yra atvirkstinis pvm: statybos, medienos, metalo - padarius operaciją pirkimo ar pardavimo (su detaliomis eilutėmis, su tokiu pvm kaip visada standartiniu), taigi operacijoje paspausti punktą "Apmokėjimas", pasirinkti "apmokėti mišriai", dok nr - sąskaitos numeris, naujas lapelis - išsirenkate balansinę sąskaitą (ją susikuriate naują pvz. 24315-Pirkimo PVM, kurį atskaito pirkėjas (pardavimams) arba 44845 - Pirkėjo mokėtinas į biudžetą PVM (pirkimams)) ir įrašote pvm sumą. Perkėlus operaciją skolos matosi jau be pvm, nes jis apmokėtas.

Aš panašiai darau kai būna pirkimas su atvikštiniu ir reikia priskaičiuoti menamą PVM, bet pardavimo atveju suvedus pardavimą ir atspausdinus sąskaitą PVM ištrinu, nes tada formuojant PVM registrą priskaičiuos pardavimo PVM, o jis deklaracijoje nesirodo? Kaip čia darote?

Aš deklaraciją pildydama imu duomenis ne vien iš registrų. Imant iš registrų išminusuot tą sumą ir tiek.

Įdedu ir čia, gal kam bus naudinga.
Norint eksportuoti pavedimus iš programos į banką reikia savo įmonės alternatyviuose adresuose apsirašyti bankus. Svarbu įrašyti Sąskaita, Banko kodas, Sąskaitos kodas.
Kliento alternatyviuose adresuose būtinai uždėkit varnelę Pagal nutylėjimą, įveskit banko kodą ir sąskaitos kodą.
Išmokose viskas aišku. Paruoštai išmokai uždedat varnelę. Galit sužymėti jų daug. Viršuje antras iš dešinės mygtukas „Eksportas į atsiskaitymo dokumentus“. Dešiniu klavišu paspaudžiat ir pasirenkat Pavedimas.
Atsiskaitymai- Atsiskaitymo dokumentai- nuskaitot. Pažymit, kurie reikalingi. Print. Pasirenkat SEPA mokestinis pavedimas.
Išsaugot iš kur jums patogu bus pasiimti.
Banke jau kiekviename skirtingai. Bet kokiu atveju ieškokit mokėjimo importas. Aš įkėlusi dar visada peržiūriu ką įkėliau ir tik tada darau pavedimą.

Laba,
esu Rivilės naujokė, gal kas patars, kaip suderinimo akte, įrašyti el.paštą bei kitą info?

O klientų sąraše jūsų įmonės kortelėje šita informacija surašyta?

Sveiki, gal kas nors galėtų pagelbėti Nesusišneku su savo Rivilės pagalbininku, gal čia kas padės Reikia įvesti naują darbuotoją į programą. Žingsnis po žingsnio ką ir kaip įvest. Reikalingi bus NPD, pensijos kaupimas 2%, darbingumas 50%. Ir ar tai, kad darbingumas tik 50% turės įtakos priskaičiuojamo ir išmokamo atlyginimo dydžiui? Mokamas minimumas. Didžiausia painiava man tie visi priskaitymai atskaitymai

tax.lt/temos/17996-rivile-personalas-ir-alga/1

Visada galima "nusirašyti" nuo prieš tai buvusių darbuotojų
Alga-Darbuotojai
Naujas
Susivedat-Tabelinis numeris, vardas, pavardė, lytis, šeimyninė padėtis, gimimo data
Pagrindinis padalinys-kuriame darbuotojas dirba. Avansas, jei mokamas avansas įrašoma suma.
Savivaldybės kodas D-kuriai priklauso darbovietė, G-kurioje registruotas darbuotojas.
Dirba nuo... Adresas, Paso Nr, asmens kodas
Skirtuke padaliniai
Naujas. Pareigos, kalendorius-pagal kurį dirba, Sąskaitų ryšys-Algos sąskaitų ryšys.
Geltonas mygtukas-priskaitymai. Įėjus kuriat naują, ten įsivedat kokie priskaitymai bus-etatinis atlyginimas, valandinis, viršvalandinis, šventinės dienos. Žodžiu kiekvienam priskaitymui nauja eilutė.
Žalias mygtukas-Kintamieji. Čia bus sumos. Vėl kuriat naują. Datą nuo kada reikia taikyti kintamąjį. Reikšmės laukelyje įvedat sumą. Jūsų atveju 380.
Skirtuke Bankai
Įsivedat banką, į kurį bus vedamas atlyginimas.
KITI SKIRTUKAI NEPILDOMI!!!!!
Alga-Darbuotojai. Stovint ant darbuotojo- spausti viršuje:
Geltonas mygtukas Atskaitymai. Suvedat visus atskaitymus.
101-Pajamų mokestis, 201- Sodra 9proc., jei reikia 20003-Sodrai papildomi proc.
Žalias mygtukas –Kintamieji. 10001-NPD. Jei taikomas-reikšmė 0, jei netaikomas reikšmė 1. 10002-PNPD. Reikšmėje įrašot kokia suma PNPD taikoma.

Tokių dalykų jums Rivilės konsultantai ir neturi aiškinti. Tokius dalykus turit išsiaiškinti pati ir žinodama kaip turi būti skaičiuojama prašyti Rivilės konsultantų pagalbos

aiwita - milžiniškas ačiū jums Dabar dar klausimas dėl to 50% darbingumo. Suvedant kintamuosius man vesti paprastą NPD 10001 su reikšme 0, ar vesti tik "riboto darbingumo NPD" 10003 su reikšme 210? Ar vesti abu?

Pabandykit logiškai galvoti. Ar žmogui taikomas vienas NPD ar du

Taip ir maniau Bet reikšmę reikia nurodyti?

Sveiki,

padekit. Ar isaf ataskaitos faile gali buti tiek pirkimai ir pardavimai ? (rivile taip formuoja)
PVMNE - neturetu buti itraukiamas i ataskaita ? man itraukia butent su uzrasu PVMNE, toje vietoje kur kiti klasifikatoriai.

Deividas

Jei formuojant ataskaitas neįvedėte pavadinimo arba įvedėt vienodą-tai ir sukėlė abi į vieną. Nieko baisaus. Manau i.SAF atsirinks kurie siunčiami, kurie gauti, nes yra pažymėta.
Su PVMNE irgi perkelia, bet neišsiunčia į i.SAF

Aciu uz atsakyma.

VMI klaida gavau tokia kuri prisegta prie sios zinutes.
Bandau aiskintis kokia cia beda..
Turejot gal panasia klaida ?

Deividas