Buhalterinė programa "Centas"

bandžiau nepadėjo

Tas vartotojo vadovas, skersai išilgai visas dienas naršau, labai jau nekoks, sunku man su juo, tas kas aktualu ir nėra.
Tarkim, iš kelių prekių sukomplektavau 1 prekę, ja pardaviau ir dabar norint pataisyt, tarkim reikia į komplektavimą dar dalių pridėt, koks būtų taisymo eiliškumas?
Per Peržiūras išrašytą sąskaitą ištrinti ir perkelti prie atidėtų, o kaip komplektavimą atstatyti? Peržiūra- vidinės sandėlio operacijos - yra iškomplektavimas, bet jame nieko nėra, o komplektavime galima tik ištrinti sukomplektuota prekę.
Kaip sukatės iš tokių padėčių, kai reikia ką nors pataisyti?

tai jei neina taisyt, iš naujo komplektuokit, tą seną ištrynus.

Aš nežinau kaip kiti daro, bet aš koreguoju prekę, kai įvedu parduodant. Ten rašau jau pasiskaičiavusi kokia suma be PVM, o kai įsivedu, ranka įrašau PVM. Tada viskas sukrenta gerai.

Kai komplektacija ištrinu, sukomplektuotos (išlaiduotos) prekės negrįžta atgal į sandėlį. Jau taip dariau tai teko atstatinėti rezervą. O gal per kitur trinti reikia? Tryniau Peržiūra - Vidinės sandėlio operacijos - Komplektavimas -Ištrinti -Eilutę.

Lyg ir viskas gerai... Tada nežinau kuo padėt...

Sam deklaraciją programa už sausį suformavo gerai: 40,18% ir įmokų suma teisingai paskaičiuota. Na o už vasarį jau nebeformuoja teisingai, rašo: įmokų tarifas 40,18%, bet sumos mokesčių nurodytos, kaip 39,98%. Kažkodėl nebepliusuoja prie kiekvieno darbuotojo GF įmokos 0,2%. Kaži kur kokią varnelę uždėti?

Sveiki, kaip įvesti išlindusią permoką iš ankstesnių metų? Įvedžiau per OŽ per Pradinis likutis ir tam kontrahentui pradinę skolą, bet kažką padariau ne taip, nes suformavus Didžiąją knygą debetas su kreditu ant tos sumos nesueina?

Taip ir turi būti, jei vedėt per pradinį likutį.
Jei negalite kitais būdais atrasti klaidos, vedate įprastą operaciją OŽ ir kontuojate su pajamomis (arba neleidžiamais atskaitymais - priklauso nuo skolos rūšies).

O tarkime, kaip teisingai įvesti tą pradinį skolos likutį? Ko gero neliečiant pajamų arba neleidžiamų atskaitymų, neįvesiu? Jei yra debetas, tai turi būti ir kreditas, kad sueitų didžioji?

gal kas susidūrėt su mamadieniais? kaip juos teisingai apskaičiuoti?

VDU.
Cente - tabelyje su dešiniu klavišu ant dienos - pasirinkti atitinkamą punktą (nepamenu kaip tiksliai vadinasi). Programa pati suskaičiuos.

ačiū, bandysiu skaičiuoti

Kodėl skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas neišminusuoja atostogų administracijos leidimu?

Gal ne taip susivedžiau administracijai leidus. Bet vedžiau per nemokamos atostogos.

Su kompensacijos skaičiavimu - būna klaidų. BET - jei suvedėte nemokamas atostogas - tai iki 14d. įeina į atostogų stažą.
Galbūt - per tabelį suvedus (dešinis klavišas) - skaičiuotų gerai?

O cente ar yra pažyma apie vdu? Tiesiog vdu pažyma? Nes už mamadienį įdomus vdu gaunasi. Ir taip skaičiuoju ir taip bet vis tiek tiek negaunu.

gal žinote kaip perkelti prekes iš sąskaitos 2030 į 2040?

Susitvarkiau per tabelius.Ačiū

Per nurašymo aktą