Tax.lt narys loretaaa

Tax.lt narys nuo
2008-01-21
loretaaa
forume parašė 177 žinučių

loretaaa naujausios žinutės:

2020-11-07 15:05 Bendra » kilnojamojo pobūdžio darbas » #1427528
Sveiki,
Kompensacija už kilnojamąjį darbą į VDU neįskaitoma, nei skaičiuojant atostoginius, nei už 2 ligos dienas? smile
2020-10-13 12:26 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1427193
Sveiki, gal kas man dar atsilieps ir padės, kaip taisyti.
2019m. išrašyta sąskaita su PVM, šią sąskaitą taisė 2019m ir perrašė be PVM (gavo muitinės dokumentus ir pritaikė 0 PVM). Kita įmonė, turi teisinga sąskaitą, o čia taip ir liko sąskaita su PVM, iki buvusios buhalterės šis taisymas neatėjo, o dabar bederinant likučius išlindo šis neatitikimas. smile
2020-10-05 11:32 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1427080
Sveiki, direktorius atneša įmonei sąskaitas su losijonais ir plaukų šampūnais, įmonė transporto, kur dėti? Suprantu, kad į neleidžiamus, bet ar nereikia dar ir kokių pajamų natūrą priskaičiuoti? smile
2020-09-28 10:30 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1426904
Tos pačios paslaugos parduotos 2 kartus, sąskaitų numeriai skirtingi. Taip kreditines siųsiu pirkėjams.
Ačiū.
2020-09-28 10:07 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1426902
Sveiki, gal kas ir man atsakys. Perėmiau buhalterija ir derinant likučius su pirkėjais atradau labai daug sudubliuotų sąskaitų ir 2019m ir 2020m. Ar galiu tik išsirašyti kreditines sąskaitas? smile
2020-09-23 19:11 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1426853
Sveiki, ar privaloma PVM sąskaitoje faktūroje chronologinė tvarka, kad numeriai nesidubliuotų tai taip, bet kad jie eitu chronologine tvarka pagal datą, neparašyta PVMĮ. Visada maniau, kad privaloma, bet dabar suabejojau, kai neradau niekur parašyta.
P.S. gavau viena įmone, o ten tai 1 d. tai 15 diena išrašyta, po to dar 6 d. ir t.t.
2020-05-27 19:10 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1424529

JurgaJurga1 rašė:



loretaaa rašė:


Sveiki, prisidirbau pirmą kart ir nežinau kaip taisyti. smile
Deklaruojant 2018m. pelno mok. blogai supildžiau PLN204 deklaracija ir turėjo atsirasti 227 pelno mokesčio, prašau padėkit kaip jį sutvarkyti.
1.Klaidų taisymo datą nurodyti 2019 12 31? ( Finansinė atskaitomybė dar nepriduota)
2.Dabar sumokėti pelno mokestį 227, o 0,03% delspinigius prisiskaičiuoti šios dienos data?
3. Ar tiktų tokios korespondencijos 2019 12 31 K4470 Pelno mok. D 690 Pelno mok.sąn.(ar D 6312 NA) -227 ? Ir K690 D342 (Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas/nuostolis)?



1. Man buvo panaši situacuja, tai klaidos taisymą rodžiau tada, kada ją pamačiau. Jei pamatėt gruodžio 31, tada ir darykit įrašą.
2. Dėl mokesčio mokėjimo ir delspinigių tiksliai pasakyt nieko negaliu, nes pas mus buvo PVM permoka, tai susidengė.
3. Korespondencijas tokias dariau:
D 690 K 4470
D342 K 690

Bet turit pataisyti PLN už 2018 metus.
Tada aš, kai pildžiau Balansą ir Pelno/nuostolių ataskaitą, ankstesnių laikotarpių lyginamojoj informacijos skaičius rodžiau tokius, kokie ir turėjo būti ištaisius klaidą. Visa tai aprašiau aiškinamajam rašte.





Ačiū
2020-05-27 16:26 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1424525
Sveiki, prisidirbau pirmą kart ir nežinau kaip taisyti. smile
Deklaruojant 2018m. pelno mok. blogai supildžiau PLN204 deklaracija ir turėjo atsirasti 227 pelno mokesčio, prašau padėkit kaip jį sutvarkyti.
1.Klaidų taisymo datą nurodyti 2019 12 31? ( Finansinė atskaitomybė dar nepriduota)
2.Dabar sumokėti pelno mokestį 227, o 0,03% delspinigius prisiskaičiuoti šios dienos data?
3. Ar tiktų tokios korespondencijos 2019 12 31 K4470 Pelno mok. D 690 Pelno mok.sąn.(ar D 6312 NA) -227 ? Ir K690 D342 (Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas/nuostolis)?
2020-05-22 18:30 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1424430
Sveiki, ką darot kai neatitinka sandėlio sintetika su analitika keletų centų?
Nes vis pasižiūriu per ketvirtį tai 1 ct tai 2ct.,tačiau tokių kainų prekių nėra, manau dėl apvalinimo taip susidaro ir dabar viso per kelis metus jau 22ct neatitikimas. smile
2020-04-22 13:42 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #1423436
Sveiki, direktorius atnešė praeitų metų PPK, ar galiu įsivesti pagal faktą ar teks dabar visas avansines taisyti? smile
2020-02-10 20:39 Bendra » Individuali įmonė » #1420539
Sveiki, reikia patarimo, nes IĮ niekad neturėjau, o dabar paprašė pagalbos. Iį ne PVM mokėtoja, įdarbintų nėra, dirba viena pati savininkė (pensininkė), veda apskaita pinigų principu ir dar supaprastintu (viengubu) įrašu, veda viską į UOŽ, bet ten tik kelis KPO kelias sąskaitas gautas ir išsiima ale pelną po apmokestinimo po kelias šimtelius. Deklaracijos kaip ir tvarkingos B klasė ir Pelno deklaracijas teikia. Tik man klausimas kilo dėl Pelno mokesčio, jis niekur nefiguruoja, jo niekur nerodo, o susimoka taip iš savo kišenės.
Ar neturėtų būti taip : Pajamos- Išlaidos=apmokestinamasis pelnas ×5 % =pelnos mok. Pajamos - pelno mok.=grynos paj., kurias galima išsiimti 27kodu. , arba perkelti į kitus metus palikus kasoje. smile
Man ta viengubo įrašo apskaita labai neaiški, o ir net neradau kur pasiskaityti. smile
2019-07-15 08:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Materialinės pašalpos mokėjimas » #1415381
Sveiki, VSD ribos - 5MMA, tai vadinasi 555eur.*5 =2775 eur neapsimokestina ir nesideklaruoja.
Ar reikia imti ne priskaičiuojamą DU, o išmokama nuo MMA DU ir dauginti iš 5?
2019-05-18 17:39 Bendra » Atostogų rezervas » #1413885
Sveiki, prašau gal kas žvilgtelsit į lentelę ar gerai skaičiuoju, kažkaip dėl pokyčio neramu, nes įmonėje darbuotojai labai neina atostogų ir prisikaupę nemažai tai vis neramina, VAS 31 daug kartu vis skaičiau ir vis kitaip sumąstau.
Jai prisikaupę 100 d.d. tai perskaičiuodami 12.31 už 20 d.d skaitosi leidžiami,o 80 d.d. neleidžiami ir vis koreguojamas atskirai (LA ir NA ) jų pokytis? smile
2019-02-28 10:10 Bendra » Pakuotės mokestis » #1410624

N-pippi rašė:



GPAIS_konsultantas rašė:



Ri_tute rašė:

Jei pakuočių mažiau nei 0.5 tonos, deklaracijos pildyti nereikia?

Nereikia.

Iš klausimo neaišku, apie kokią pakuotę kalbama. Jei yra eksportas, tada net ir nepasiekus 0,5 t ribų, deklaraciją pildyti reikia.



Bet tuomet deklaracijoje nurodyti tik eksportuojamą kiekį?
Nes kitaip, kai užpildau visus langelius,nors ir pakuotės pateikiam į LR iki 0,5 t.(savos reikmės neturim), tai mokestį vistiek paskaičiuoja. smile smile

2019-01-21 12:02 Bendra » Valiutinės operacijos » #1407303
Sveiki, labai ir man reikia pagalbos. smile
27 d. konvertavom iš EUR į PLN 4866,43 eur. - 20840,96 PLN
28d. tuos 20840,96 pln, sumokėjom tiekėjui ir banke kursas pasikeitė,jis nurodo, kad tai 4871,07 eur,
dabar ataskaitos mėn gale stovi - 4,64 eur ir 0,00PLN.
Ar tai bus Teigiama valiutų kursų įtaka K5803 ir D27 ???
Prašau padėkit susigaudyt, nes tokios situacijos dar neturėjau,kai minusas banko sąskaitoje.
2019-01-11 09:41 Bendra » Pakuotės mokestis » #1406547
Sveiki, kaip manot, ar turėjau užsiregistruoti ir teikti duomenis eASTA ?
Importuojam ir montuojam langus ir per metus pora vežimų susidaro statybinių atliekų (daugiausia stiklo, nors rašo mišrios statybinės atliekos) esam pasirašę sutartį su įmonę.
GPAIS užsiregistravau kaip atliekų darytojai, bet dabar atsibudau dėl eASTA. smile
2019-01-04 16:30 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1406065
Supratau, vadinasi susirašyt buhalterinę pažymą ir nusirašyt, na dar bandysim ieškot, jai nerasim taip ir darysim,ačiū labai. smile
2019-01-04 15:51 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1406058
Sveiki, pirmą kart susidūriau su tokia situacija ir nežinau kaip išspręsti. Gal kas padėsit?
smile
2017m. išrašėm sąskaitą už prekę, suma nedidelė 87 eur., dabar per suderinimo aktą išsiaiškinom, kad įmonė tokios sąskaitos neturi ir net nežino, kas ją priėmė, pagal pavardę tokio žmogaus įmonėje net ir neturi ir tokios prekės net negavo, jei įmonė nesutiks su tos sąskaitos priėmimu, greičiausiai taip ir bus, kai man elgtis? Kaip taisytis? smile
2018-05-30 12:38 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1393285
Sveiki, pirmą kart Cento programa pildau pelno nuostolio ataskaitą ir reikia jūsų pagalbos.
Kaip pelno nuostolio ataskaitoje A14 eil. Pelno mokestis parašyt formulę? Ir kaip pripliusuoti nuo neleidžiamų atskaitymų priskaičiuotą pelno mokestį? :question smile
2018-05-28 18:20 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1393038
Sveiki, gal ir man padėsit, nes niekaip nepavyksta pačiai išsisukti ir susidėlioti
Pirktos prekės iš X įmonės A - 19vnt.* 50,147 =952.77
B - 6 vnt * 81.62=489.72
Viso 25 vnt. - 1442.49+PVM
K4430 1745,41
D2010 1442,49 D2441 302,92

Tas visas 25 vnt. prekes pardavėm Y įmonei po 62,4793.
D2410 1890
K 2010 1561,98 K4492 328,02

Bėda tame, kad 6 vnt po 62,4793 Y įmonė grąžino mums prekes ir mes išrašėm Kreditinę.
K2410 453,6
D2010 374,87 D4492 78,72

Tuo pačiu mes ir grąžinom prekes ir išrašėm Debetinę įmonei X, bet kaina jau 6*81,62, nes būtent tas brangesnes prekes grąžino mums ir mes grąžinam X.
D4430 592,56
K2010 489,72 (6vnt*81,62) K2441 102,84

Žodžiu, jai kas supratot ką čia primakalavau, labai laukčiau pagalbos, nes kur tą skirtumą dėl nebežinau. smile smile smile
2018-04-23 10:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1390136
Sveiki, net nežinau jau kur ir beklausti, todėl dar bandau čia. Problema yra tame, kad ataskaitoje
Ataskaitos - Likučių ataskaita pagal periodą, minusiniai kiekiai ir minusinės sumos, aiškinuosi kodėl?
2017 07 10 išrašinėju sąskaitą, formuodama prekės komplektavimą. Sąskaitos ir komplektavimo datą nurodau 2017 06 30, per Peržiūra - Išrašytos sąskaitos - susirandu išrašytą sąskaitą - Detaliau, komplektacijos ir sąskaitos data tokia, kokią nurodžiau t.y. 2017 06 30. Pasižiūrėjus per Peržiūra-Vidinės sandėlio operacijos-Komplektavimas ir susiradus tą pačią sąskaitą, matau, kad data 2017 07 10.
Todėl Likučių ataskaitoje 06 mėn. ir kiekis, ir suma minusinė.
Taigi gal kas patars, kurios dirba su komplektavimais, kaip pas jus?
Kaip suktis iš padėties?


2018-03-29 12:58 Bendra » Atostogų rezervas » #1388100

loretaaa rašė:


Sveiki, atleidžiant darbuotoją, kokios turi būti korespondencijos?
Beto paskaičiuotas atostoginių kaupimas buvo 76 eur.,o dabar pagal VDU gavosi 72,76 eur.?
Programa paskaičiavo normalias DU sąnaudas D6304/K4480 72,76 ir nuo jų Sodra su GF
Prašau padėkit išsinarplioti smile


Padėkit išsiaiškinti, smile ar bus teisinga jai padarysiu atvirkštines korespondencijas atleidimo dieną?
K6114 DU sąnaudos /D44661 Kaupimai 76 eur.
ir K61141 DU neleidž. atskait./D4662 Sodros ir GF kaupiniai 23,70
2018-03-27 12:33 Bendra » Atostogų rezervas » #1387850
Sveiki, atleidžiant darbuotoją, kokios turi būti korespondencijos?
Beto paskaičiuotas atostoginių kaupimas buvo 76 eur.,o dabar pagal VDU gavosi 72,76 eur.?
Programa paskaičiavo normalias DU sąnaudas D6304/K4480 72,76 ir nuo jų Sodra su GF
Prašau padėkit išsinarplioti smile
2017-08-28 14:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1369244
Pagaliau susitvarkiau, gal kam ir reikės tai parašysiu, kai pradedate dirbti su Centu visų darbuotojų atostogautus ankstesnius laikotarpius be sumų, nurodant tik pačius laikotarpius reikia susivesti į:
Priskaitymai - Kasmetinės atostogos - "+" - Pasirinkti darbuotoją ir nurodyti Nuo.... Iki... laikotarpį, galima skiltyje Kasmetinės atostogos nurodyti už kokį laikotarpį buvo atostogauta. smile
2017-08-28 13:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1369231
Sveiki, gal man kas padės susigaudyti su nepanaudotom atostogom.
Kur reikia įrašyti nepanaudotas atostogas, kai pradedi dirbti su Centu?
Darbuotojo kortelėje DU3 skiltyje buvau susirašius, bet matau "pievos" gaunasi, ten įsivedus. smile smile
2017-08-28 11:51 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1369213
Ačiū, netaisysiu.
2017-08-28 11:19 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1369205
Ačiū, o PLN204 už 2015 ir 2016 reikia taisyti?
2017-08-28 09:41 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1369168
Sveiki, gavau 2015 ir 2016m. sąskaitas be PVM už paslaugas, sumos nereikšmingos, tai kaip suprantu, įsivedu š.m. data tik į D6** neleidžiamas sąnaudas?
2017-05-30 22:23 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1359603
Sveiki, reikia patarimo del €. Reikia sutvarkyti 3metu VŠĮ, veiklos apimčių dar nežinau tik žinoma kad šokių studija, VŠĮ irgi neturejus teks viskuom domėtis, ar verta užsiimti ir kokia suma įvardinti?
Ar labai skiriasi nuo UAB?
Dėkui atsakiusiems smile .
2017-05-09 11:06 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1357568
Ačiū, manau galiu.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR