Buhalterinė programa "Centas"

Na bet vadovui labai norėjosi pažaisti.
O dabar galima palčiau apie rezervo siuntima.

Padarote rezervą ir siunčiate e-paštu pagalba@edlonta.lt su išsamiu problemos aprašymu, arba www.edlonta.lt/php/index.php?did=66 ,
bet pradžioj - pertinkrinkite visas sąskaitas, su kuriomis žaidė direktorius (dar jam velnių nuduokite), gal jos visos bus sugadintos...

Vadovas žaidė su prekių kortelėmis tik.
Tai galėsiu išsiusti tik šiandien vakare. Atsakymas bus kitą savaitę tada.
Na teks laukti, nieko nepadarysi.
Greičiau jau kursai prasidėdu, kad ir aš ko nepridirbčiau

Gal jis prekių kortelėse pakeitė ne tik kainą, bet pvz. pavadinimą, kodą ar dar ką...
Paprasčiausias variantas - šalinti gavimo sąskaitą, suvesti iš naujo.
Bet gali būti, kad tos sąskaitos neleis pašalinti, tada be Edlontos neišsiversi...
Beje, nepamiršk kas dieną rezervą pasidaryti (kol išmosi gerai dirbti - vėliau galėsi kas savaitę daryti)...

Šalinti nrduoda, nes yra rezervas.
Palauksiu ką Edlontos berniukai pasakys.
Žiūrėjau korteles, nieko nepakeista.
Dar pati velnių gavau, kad programa nedirba Ne visi vadovai moka savo klaidas pripažinti

dekui,atsisiunciau
o įkelti pirkimo duomenis galima tik jei Tiekejas irgi Centu naudojasi?
o iš kitokio fformato niekaip?
kas ta CSV rinkmena,ACC ?

Kaip suprasti - "yra rezervas"? Tai gal tos prekės rezervuotos ir todėl sandėlyje jų nerodo? Pašalinkite rezervavimą (žinyne, ant prekės dešiniu klavišu - rezervavimas)
Pabandyk Edlontai psiskambinti - greičiau išsiaiškinsite.

Kai noriu pašalinti SF, rašo: Negalite pašalinti dokumento. Duomenys perkelti į archyvą.

Jau išsiunčiau rezervą į Edlontą, tikiuos rytoj sulauksiu atsakymo.

Vykdome draudimo tarpininkavimo paslaugas. Ar galimo šioje programoje išrašinėti mokėjimo pranešimus ar šiaip apmokėjimo sąskaitas?
Noriėčiau matyti skolininkus. Nes dabar ilgai užtrunku. O žinote gi tuos vadovus, jiems reikia staigaus atsakymo

Darbas-Duomenų archyvavimas iškelkite duomenys nuo Jums reikalingos datos (geriausiai visus šiuos metus) - leis pašalinti.

Galima išrašinėti viską.

Ataskaitos-Atsiskaitymai-Debitorių/kreditorių skolos arba Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas.

Oj, ačiū
O kaip išrašyti tą sąskaitą apmokėjimui?

Vartotojo Vadovas 78 psl pabaiga.

Darbuotojas dirba ne pagrindinėje darbovietėje ,atlyginimas 300 litų visus mokesčius suskaičiuoja gerai išskyrus "sodra iš įmonės lėšų.Skaičiuojant atlyginimą išmeta užrašą ,kad skaičiuojama nuo minimalaus atlyginimo.Kur ką reikėtų pažymėti?Ačiū.

Kadangi jūsų darbuotojas dirba ne visą dieną - kortelėje nustatykite atitinkamą etatą, pvz.0,75 ar kokį kitokį - koks gaunasi pagal jo dirbamų valandų skaičių.

Kaip iš sąsk.koresp.pašalinti neteisingai įvestą sumą.T.y įvedžiau 2 kartus tą pačią sumą.Ačiū.

Nesupratau - kur ir ką jūs neteisingai įvedėte? Kokią operaciją darėte?

Pas mus rodo, kad mes skolingi kontrahentui 0.01 ct, nors pas kontrahenta to cento nerodo. Ka su juo daryti, kur padeti? Pamokinkit

"buhalterija-ataskaitos-sąsk.korespond." atsidarau sąsk Kredite 272 D 4461 Atlyginimų išmokėjime k.išl.ord.buvau užrašiusi neteisingą datą ,vėliau šitą ord.ištryniau per "mokėjimai-dokumentai-k.išl.ord."ir įvedžiau kitą išl.orderį su gera data ,dabar man "buhalterija-ataskaitos-sąsk.korespond." Kredite 272 D 4461 yra dvi vienodos sumos.Tas pats yra sąsk. Debete 4461 tai K 272 yra ta pati suma du kartus.Ką padariau negerai?Ačiū už pagalbą .

Pabandykit padaryt Darbas-Diagnostika-Sąskaitų plano likučių diagnostika. Taip pat pažiūrėkite OŽ tos dienos operacijas, ar nėra to KIO susidvigubinusio. O atlyginimo išmokėjimą per kur darėte? Jei daroma per Darbo užmoketis-Skaičiavimas taip neturėtų būti.

Paprastai tokiems centams esu užsivedusi 4 klasėj atskirą sąskaitą "neaiškios skolos" (D443, K48**). Kai gale metų būna suderinimo aktai, nurašau į kitas pajamas (D48**, K52**).

O nurašai per OŽ?