Buhalterinė programa "Centas"

Atsiųskite mums savo db rezervą - pažiūrėsime, kodėl taip paskaičiavo.

Esu naujoke ir vedu pirmas gautas saskaitas per prkes gavima. norint itraukti i duomenu baze ismete "Pirkimo nuolaidos saskaita neegzistuoja". Ka padaryti, kad leistu itraukti? jokiu nuolaidu netaikem.

Susitvarkykit sąskaitų planą.
Prekės gavimo apačioje turi būti nuolaidų korespondencija

O nustatymus, sąskaitų planą ir pradinius likučius susitvarkėte?

Labas rytas
Sakykite kaip as galeiau ta DB rezervą atsiusti
vėl viska iš naujo perskaičiavau visvien visiems 3 darb.anstoliams paskaičiavo neteisingai sausio mėn.pakartotinai perskaičiavau ten viskas gerai

arba e- paštu : www.edlonta.lt/php/index.php?mid=33
arba www.edlonta.lt/php/index.php?did=66

Padarote db rezervą per Darbas / Duomenų rezervavimas - Rezervuoti ir prikabinate prie el. laiško, kurį kartu su problemos aprašymu siunčiate adresu pagalba@edlonta.lt

Laba diena, noreciau patarimo del kuro. Gavau saskaita uz dyzeli, saskaita itraukiau, bet nurodziau ne tai masinai, kuriai reikejo priskirti kura, kaip koreguoti ir priskirti kitai masinai. Nes dabar darau istrindama saskaita ir per nauja suvesdama.


Dekui

Likučiuose galima padaryti kuro perpylimą į kitą mašiną.

Sveiki,
tik pradedu dirbti su Centu, taigi dar daug ko nesuprantu. Tikiuosi jusu pagalbos)
1. Ar galima koreguoti, keisti gautas ivestas saskaitas, ju neistrinant?
2. Pries spausdinant balansa reikes kiekviena karta suvedineti traukiamu i balansa saskaitu numerius? T.y. automatiskai programa to nedaro?
3. Kas galetu buti padaryta blogai: darbuotojui avanso apyskaitoje rodo likuti, nors jo neturetu buti, kadangi tas darbuotojas tuo momentu dar nedirbo imoneje?
Aciu

1. Sąskaitą - šalinate - perkeliate prie atidėtų-užkraunate atidėtą dokumentą- taisote- įtraukiate.
2. balansui - VIENĄ kartą suvedate sąskaitas. Po to - tik taisote, jei ką nors reikia taisyti.
3. neįvedėte darbuotojui likučio darbo pradžiai (nulinį taip pat reikia įvesti).
O jūs bent atsivertėte leidinuką "Nuo ko pradėti"?
O Vartotojo vadovą pavartėte?
RTFM

Aciu Jums uz atsakyma. Vadova tikrai skaiciau, klausineju tik to, ko nesupratau

viska susitvarkiau rodos, ta nuolaidu saskaita ivedziau ir susitvarke, tik dabar dar kita problema, paskubejau likucius suvesti ir viena suklydau. Dabar nebeina pakeisti likuciu kieki suma tai joa, redaguojasi, bet ne kiekis

Anuliuokite pradinio likučio įvedimą (Peržiūra / Pradiniai likučiai), ir įveskite teisingai.

Gerbemieji padėkit.
Pirkėjai yra apmokėja savo skolas, bet kai žiūriu debitoriu skolos per ataskaita rodo kad neapmokėjo Jodėl?
Nerandu anksčiau kažkaip užeidavau per kažkur ir galėdavau pakorėguoti rankiniu budu apmokėjima, dabar nerandu

Pažiūrėkit Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas ar viskas tvarkoj. Taip pat kliento kortelėj pažiūrėkit skolą, jei ir ten rodo paspauskit skaičiuotuvą, kad perskaičiuotų. Kitas galimas variantas - Darbas-Diagnostika-Skolų perskaičiavimas.

labai prasau padekit, nzn kaip cento programoj vesti duomenis. Yra tokia situacija: imone tiekeja, kuris sklojoj kitai imonej, todel as nuo jo parduodamos produkcijos turiu pasilikti 1500lt ir pervesti kitai imonej, kaip man parodyti visa eiga apskaitoje, nes dabar kelis menesiu kaupiau ta paskola ir turiu pervesti tai imonej. prasau padekit

1. Pervedat tai kitai įmonei pinigus - pavedimas.
2. Einate - peržiūra- sąskaitų apmokėjimas -- spaudžiate dešinį pelės klavišą- dengimai- mygtukas U3 -- suvedate trišalę užskaitą.

yra taip. Mano imone superka piena is statytoju, tas statytojas is kitos imones atejo imonu imone, bet jis toj imonej buvo jam suteikta paskola, todel, as jam kelis menesius nemokejau ir dabar rodo jam skola is mano imones, tai kaip man padaryti, kad rodytusi kad jis kabo kaip paskolos grazinimas ir ta suma pervesiu tai imonej kuriai jis skoloj? kaip padaryti?

Visai ne pro šalį būtų kažkaip rišliau sakinius dėlioti, nes kol supranti ko Jus norite...
Įveskite tam statytojui kontrahento kortelėje - Papildoma - Pradinę skolą, o padarius pavedimą paskolos davėjui per užskaitą sudenkite skolas.