Programa "Būtent"

Sveiki, gal galit padėti? Už darbus gaunam avansą, jį įvedu per finansines operacijas, vėlaiu išrašome sąskaitas. Pirkėjų apmokėjime rodo skolą, kaip ją panaikinti?

Tai kad atsiskaitymų modulyje apačioje kur avansai turite matyti ta avanso suma kurią pirkėjas apmokėjo, ir as tiesiog rasau kaip uzskaita ivesdama sąskaitą 444 ir tada irasyti ir skolos nebėr :)

Labutis, taip - priskaityta daugiau 350 lt. O tie 350 litų įvesti 11 kodu - kaip apmokėjimas pagal sutartis. Ir lyg viskas tvarkoje priskaitymu koduose. Ten įrašyta ir sąskaita kredite - mokėtino atlyginimo 4461. Nesuprantu, kas dar gali būti... Iš pradžių aš einamojoje informacijoje buvau įvedusi tuos 350 litų kaip premiją, bet paskui įvedžiau nauju kodu - 11. Perskaičiavau atlyginimus, perskaičiavau sodros mokesčius. Suformavau per naujo finansines operacijas, bet finansinėse informacijose vėl rodo tą patį. Vistiek skirtumas. O priskaitymų suvestinėje - normaliai. Jau nebežinau, kaip daugiau tikrinti...

Tai tu per skaičiavimo rezultatus paėjusi į dešinę pasižiūrėk ar ten matosi sąskaitų D ir K. Jei matosi turėtų formuoti.
Dar priskaitymų koduose prie kodo 11 numeriu pažiūrėk ar fin stulpelyje yra *. Jei nėra gal dėl to ir neformuoja. Reikia užsidėti.
Manyčiau tai visa ano kompetencija kiek žinau kur galima ką patikrinti

Labai ačiū, tu man padėjai (kaip ir visada) ir jau pasitvarkiau. Ačiū tau labai, tu mano išgelbėtoja...

Arba pas mane nesimato, arba aš ne ten žiūriu.

Tai gal pas jus varnele ten kur avansai nestovi, jeiu padesite varnele, tai pamatysite sumoketa avansą.

pažiūrėjau, varnelė yra, o ką toliau daryti nežinau.

Gal tada ne taip per finasus ivedet, ar ant to pacio zmogaus padejot ta avansa?, gal suklydot.
Arba atsiskaitymų parametruose kazkas ne taip.
Siaip daugiau niekuo negaliu padet

Aš išrašydama sąskaitą, apmokėjimo langelyje įrašau avansu apmokėtą sumą nurodydama 444 s-tą ( o ne kaip įprasta 27) ir tada įsiskolinimas sumažėja ant sumos.

Jo ir as taip darau, bet as matau kiek tas zmogutis sumokejo ir ant kiek as galiu nurasyti is saskaitos 444.
Beje Lilly, tai gali irasyti 444 atsiskaitymuose ir jai duoda irasyti reiskias viskas O.K. :)
SEKMES

Ačiū, supratau reikalą, pas mane jau viskas gerai.

Sveikučiai,
o kur programoje reikia įrašyti draudėjo kodą, kad jį spausdintų ir soc. draudimo ataskaitose. Nes man formose 1a-SD, 2a-SD ir t.t. spausdina įmonės kodą (o reikia draudėjo kodo).

draudėjo kodas rašomas: atlyginimai- socialinio draudimo ataskaitos- kodas (virš telefono Nr.)

Ačiū labai. Man niekaip neatėjo į galvą toks paprastas dalykas. Kodo vietoje aš buvau tiesiog įrašiusi įmonės kodą...
Dar kartą labai ačiū

Sveikučiai, gal dar galite patarti? Jeigu darbuotojas dirbo visu etatu, o nuo šio mėnesio parašė prašymą dirbti puse etato, reikia pakeisti tik darbuotojo korteles pasikeitimu skiltyje, ar reikia keisti ir darbuotojo pagrindineje informacijoje?

?

Sveikučai, dar noriu užduoti 1 klausimėlį. Kaip jūs nurašote žaliavas su šia programa. Aš einu į prekių išlaidavimą ir ten nurašau per operaciją "Žaliavų nurašymas". Bet pastebėjau, kad tų žaliavų suma atsirasdo skolose (kaip neapmokėta). Ataskaita "Terminas" - joje stovi šios sumos (nurašytų produktų). Ką aš ne taip darau? Apmokėjimo juk negaliu įvesti, nes jo ir nėra...
Būkite geri, pagelbėkite, nežinau ką bedaryti... Jūs mano paskutinė viltis...

Turėtų užtekti pakeisti tik per pasikeitimų lentelę. Bet tai bus taikoma visam mėnesiui (nuo mmėn. vidurio to padaryt negalima)

Pažiūrėk kokie pažtymėjimai yra prie operacijos žaliavų nurašymas: kad nerodytų skolos stulpeliuose pirkėjas ir tiekėjas neturėtų būti *
Sėkmės