ddddaivaa rašė:
Aš pasirašyčiau aktuką, kad tokios ir tokios prekės paimtos iš sandėlio ir panaudotos stendo gamybai. Gautą sumą itraukčiau į sąnaudas. Bet šefas sako, kad reik išsirašyt sąskaitą, kad pagamintas turtas susipainiojau

ddddaivaa rašė:
Sveiki, situacija labai kebli. Pabandysiu aprašyti.
Įmonė pasigamino LED lempučių stendą, pirkėjams reklamuoti turimas lemputes ir profilius. Prekės šiam stendui pagaminti yra paimtos iš prekių sandėlio. Viso stendo pagaminimo savikaina yra 120eur. tad negalime priskirti IT. Tai kas tai? Paprasčiausiai nurašyti į sąnaudas ir viskas? Kaip su PVM?

ZM rašė:
susinervinu,o ka?
Nes savo pirkejams nenoriu kelt kainos.

N-pippi rašė:
Pas mane nėra langelio su mokestiniu sąskaitų planu. Gal versija labai sena - Rivilė-Gama mini 107 O gal galima jį kaip nors importuoti?

Snaiga rašė:
Sveiki,
labai noriu pagalbos: ar galite kas nors aprašyti kaip susivesti ilgalaikį turtą? Kažką ne taip darau, nes bandomajam balanse man sumas sudubliuoja.
Gavusi sąskaitą vedu per pirkimus, per kodą į 1242 (ruošiama naudoti kita įranga), o paskui einu į ilgalaikį turtą ir ten suvedu transporto pirkimą, t.y D1230 (transporto priemonių įsigijimo savikaina) ir K1242,
Tačiau atsidariusi bandomąjį balansą matau, kaip dubliuojasi:
1242 sąskaitoje yra ir debete ir kredite, taip pat 1230 sąskaitoje yra debete ir galutiniame variante 12 (materialus turtas) yra visa suma, t.y, jeigu pirkau už 1000 eur, tai 12 rodo 2000 debete, ir materialiame turte 1 visi 2000 eur.
Ką darau ne taip?
Gal kas gali aprašyti kaip susitvarkyti su transportu rivilėje?

Saule65 rašė:
Aiwita, gal yra koks aprašymas kaip tai padaryti Rivilėje?

xlaputaite rašė:
Sveiki, jei imone uz prekes avansa sumoka grynais, paskui likusia dali po prekiu pristatymo pavedimu, tai sumokejus avansa grynais israsau KPO tai imonei, o paskui po likusios sumos rasau SF?

xlaputaite rašė:
Sveiki, pradejome naudotis sia programa, kur reikia suvesti savo imones rekvizitus, kurie matysis saskaitose?

smalsuole rašė:
Sveiki, vedu apskaitą pagal seną sąskaitų planą. Norėčiau pereiti prie naujojo, kaip reikia daryti tą perėjimą, kad seno plano sąskaitų duomenys sukristų į naująjį?

GelyteRo rašė:
Nagi, nejau niekas nežino?..Gal lieka tik toks variantas, kad tą pačią prekę vesti skirtingais kodais, jei ji pirkta nevienodomis kainomis? Kad paskui būtų aišku nurašant??..

Fan rašė:
Labas rytas,
kaip teisingai Rivilėje suvesti 2 apmokamas dienas ligos atveju?

zaliasmajus rašė:
sveiki, Tarkim UAB ne PVM mokėtojas nuomojasi patalpas iš PVM mokėtojo ir sąskaita išrašoma su PVM :
ar gali PVM mokėtojas rašyti sąskaitą be PVM ? (skamba kvailokai, bet noriu išsiaiškinti)
kur ne PVM mokėtojas deda PVM suma?
atsakykite, kas susidūrėte ir žinote

lapute12 rašė:
Sveiki,

kaip padaryti kad PVM klasifikatorių įmestų automatiškai?
Mokesčių sąraše prie A raidės 21% ir PVM1 įvesta, prie prekių apmokestinama A taip pat įvesta. Ką ne taip darau, kad automatiškai neįmeta klasifikatoriaus.

medeine rašė:
O dėl alkoholinių gėrimų?

Everota rašė:
Sveiki. Ar tiesa, kad nuomojamo automobilio kuras negali būti nurašytas į išlaidas ?
Nesuprantu Ar sapnavau Ar skaičiau kažkur.
Ačiū

Bernadet rašė:
2. Nuo birzelio iki rugsejo men direktorius neturi kvitu uz degalus. Keliones lapai pildyti, spidometro duomenys yra, ka daryti del kuro? Ar galima nurasyti pagal direktoriaus nustatyta degalu norma ir priskirti sanaudoms? Ar nieko neimanoma padaryti ir tuos menesius palikti taip, kad kura pyle is nuosavu lesu?

Ernesta12 rašė:
Ant savęs labai supykau, kad tokia žiopla, kiek kartų vedžiau, o čia ir nedašuto, kad žvaigždutė turi būti.

justia11 rašė:
Taip, sodrai mokam nuo viso priskaičiuoto DU, bet, jei jis darbe nepasirodė pvz. per tuos 20 dienų, tai vadinasi turi būti atleistas už pravaikštas ir nei atlyginimo nepriskaičiuosim jam už tas dienas, nei sodrai nemokėsim.

Tininga rašė:
Žiūrint, kas tabelyje. Jei darbuotojui pranešta, kad jis bus atleistas suėjus DK numatytam įspėjimo terminui, tai darbuotojas turi būti darbe. Jei nėra - pravaikštos. Pateikus 12-SD papildomai mokėti nereikės.

renatab rašė:
Įmonės darbuotojai (tuo pačiu ir akcininkai) grįžę iš komandiruočių pastoviai parveža ne visus čekius - sumos siekia šimtais eur . Banko išraše, kur mokėta kortele matyti kad tai susiję su darbiniais reikalais. Pasiaiškinimas- pasimetė, išpūtė vėjas, paliko viešbutyje ( ne iš blogos valios). Ar galima paprasčiausiai šias išlaidas pripažinti neleidžiamais atskaitymais

justia11 rašė:
O kaip su sodra? mes už jį turėsime mokėti mokesčius iki paskutinės atleidimo dienos?

smalsuole rašė:
Sveiki, pas mus pardavimo sąskaitoj išrašomas ir daugkartinės taros pardavimas, kurio suma neapmokestinama PVM. Norėjau paklausti, gal yra galimybė per filtrus atfiltruoti, kad netrauktų to taros kiekio pvz. į išrašomų PVM sf. registrą? Kad ataskaitoj būtų tos sąskaitos suma be taros?

Ernesta12 rašė:
Ačiū labai, pamačiau ir nusikeikiau.

names rašė:
Aišku.
Dar kažkaip sunerimau. Ar darbuotojas gali prieštarauti kodėl jam indeksuojama ne 1,289 karto, ir dar suapvalinama suma?

Tininga rašė:
Ai net ištryniau, nes pamaniau, kad iš esmės tai panašu į baudą už eismo taisyklių pažeidimą...
Tu teisi, geriausia "pasitarti" su VMI

Tininga rašė:
O gal neleidžiami - juk darbuotojas naudos negavo, o ši bauda susijusi su darbo pareigų vykdymu? Bet vien pagal nurašymą iš sąskaitos, manau, vis vien negalima į apskaitą traukt