Tax.lt narys Ingolita11

Tax.lt narys nuo
2020-03-06
Ingolita11
forume parašė 44 žinučių

Ingolita11 naujausios žinutės:

2020-03-30 11:56 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422220

Ingolita11 rašė:


Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?



PLN204 deklaracijoj gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur jis neturi sutapti su P/N ataskaitoje su grynuoju pelnu(nuostoliu)?
2020-03-30 11:47 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422219

lllaima rašė:


Tai uždarot tarpinę 390 ir rezultatą 313,0 Eur keliat į 3411(ataskaitinių metų pelnas/nuostoliai).



Bet tas nuostolis 313 eur P/N ataskaitoje niekur nerašomas ?
O, balanse kur turi pasimatyti?
2020-03-30 09:04 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422199

Ingolita11 rašė:



wolf rašė:


Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0



Nesupratau :/ kokie koregavimai sitame PLN204_2 priede dar butu pagal 24 VAS? Va pridegu kokie duomenys:
Kas ne taip?



Jei PL mokestis 0 eur, tai o tas Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur. Kazkur apskaitoje turim ivesti?
2020-03-29 11:01 Bendra » Mažoji bendrija » #1422189
Sveiki, MB Imone teikia ir aptarnavimo paslaugas, išrašydama saskaita uz paslaugas ar galima kazkaip i pardavimo savikaina sąnaudas tai parodyti?
2020-03-29 11:00 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1422188
Sveiki, MB Imone teikia ir aptarnavimo paslaugas, išrašydama saskaita uz paslaugas ar galima kazkaip i pardavimo savikaina sąnaudas tai parodyti?
2020-03-27 11:55 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422152

wolf rašė:


Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0



Nesupratau :/ kokie koregavimai sitame PLN204_2 priede dar butu pagal 24 VAS? Va pridegu kokie duomenys:
Kas ne taip?
2020-03-27 11:06 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422143

wolf rašė:


standartiskai is 55.



Tai pagal prisegta pvz, butu 0? smile
2020-03-27 10:25 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422138

wolf rašė:



Ingolita11 rašė:


Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?


Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.




Is kurios PLN204 eilutės rasosi i P/N ataskaita?
2020-03-27 09:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1422123

Kristiana__ rašė:


Jūs šitą dubliuojate:
Grąžinima paskolos suma 103 eur:
D401
K ? smile

Viso Pamokėjima darom pagal s/f 141 eur:
D 401
K 271
*****
Gauta paskola
D 271
K 401
Priskaitomos palūkanos ir adm. mokestis
D 630 - 18 EUR
D 616 - 20 EUR
K 443 - 38 EUR
Vykdomas apmokėjimas
D 401 - 103 EUR
D 443 - 38 EUR
K 271 - 141 EUR


Ingolita11 rašė:


Sveiki, gal paaiskintumet, nes pasimečiau kaip turi suvaikščiojo tarp saskaitu. Imone pasiime paskola, ivedziau:
D 271
K 401

Dbr KAS MEN GAUNAM S/F, ir kaip i apskaita įtraukti teisingai?
Palūkanos 18 eur :
D 630
K 401
Administravimo mokest 20 eur:
D616
K 401
Grąžinima paskolos suma 103 eur:
D401
K ? smile

Viso Pamokėjima darom pagal s/f 141 eur:
D 401
K 271

Nesuvaiksto kažkaip atrodo cia...





Ačiū smile
2020-03-26 18:11 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1422117
Sveiki, gal paaiskintumet, nes pasimečiau kaip turi suvaikščiojo tarp saskaitu. Imone pasiime paskola, ivedziau:
D 271
K 401

Dbr KAS MEN GAUNAM S/F, ir kaip i apskaita įtraukti teisingai?
Palūkanos 18 eur :
D 630
K 401
Administravimo mokest 20 eur:
D616
K 401
Grąžinima paskolos suma 103 eur:
D401
K ? smile

Viso Pamokėjima darom pagal s/f 141 eur:
D 401
K 271

Nesuvaiksto kažkaip atrodo cia...
2020-03-26 17:01 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422114
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
2020-03-26 16:52 Bendra » Mažoji bendrija » #1422113

Drausmina rašė:


Priskaičiuotas palūkanas įvesčiau taip:
D 630
K 401
Tada, kai jas sumokėsite kartu su grąžinama paskolos dalimi
D 401
K 271



Tai gerai, bet
Palūkanos 18 eur :
D 630
K 401
Administravimo mokest 20 eur suprantu irgi butu:
D616
K 401
Grąžinima paskolos suma 103 eur:
D401
K ? smile

Viso Pamokėjimas 141 eur ivestas:
D 401
K 271

Nesuvaiksto kažkaip atrodo cia...
2020-03-26 15:18 Bendra » Mažoji bendrija » #1422107

Drausmina rašė:



Ingolita11 rašė:


Sveiki, svarsatu ar tinkamai apskaitoje : kaip ivesti gauta saskaita, kai joje pvz:
*18eur paskaiciuotos palūkanos D 630 K401
*20eur administravimo mokestis D 616 K401.
*103eur grąžinamos paskolos dalis smile kaip sita suma kur parodyt?

Per banka saskaita apmoketa viso 141 eur
D 401
K 271
?


Kadangi paskolą apskaitoje užregistravote, kai ją gavote į įmonės sąsk.banke, tai gavus S/F su grąžinama paskolos dalimi 103 Eur įvedate ir apmokate D401 K271 ( mažinasi paskolos suma). Dėl administravimo mokesčio, jei jis vienkartinis, gal iškart į sąnaudas tiktų D616 K271


Tai s/f ivedant darau tokius įrašus :
*18eur paskaiciuotos palūkanos D 630 K271
*20eur administravimo mokestis D 616 K271
*103eur grąžinamos paskolos dalis D401 K271
Taip?
2020-03-26 14:26 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422098

lllaima rašė:


TAIP


Ačiū
Ir dar pasitikslinimui, buvo pirktas automobilis, skaičiuojamas nusideveijimas, i P/N prie sanaudu ateina IT nusidevejimas, ir i PLN204 36 eil parodom tik ta nusidevejimo sąnaudų suma? Daugiau kazkokios sumos susijusios auto, P/N ataskaitoje, tiek PLN204 nerodomos?
2020-03-26 14:16 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422094

lllaima rašė:


Paskola parodoma FRO711, ne PLN204. Savikaina neišskiriama PLN204,išskiriama P/N ataskaitoje. smile



pardavimo savikaina PLN204 NIEKUR NERODOMA, taip?
2020-03-26 10:34 Bendra » Mažoji bendrija » #1422075
Sveiki, svarsatu ar tinkamai apskaitoje : kaip ivesti gauta saskaita, kai joje pvz:
*18eur paskaiciuotos palūkanos D 630 K401
*20eur administravimo mokestis D 616 K401.
*103eur grąžinamos paskolos dalis smile kaip sita suma kur parodyt?

Per banka saskaita apmoketa viso 141 eur
D 401
K 271
?
2020-03-25 23:56 Bendra » Mažoji bendrija » #1422060
Dėl palūkanų tai aišku. Ačiū :)
2020-03-25 15:56 Bendra » Mažoji bendrija » #1422023
O dar klausimelis, ar kur nors PLN204 turi but rodoma jei pvz imone yra paėmusi paskola? smile
2020-03-25 11:20 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422005
Gal durnas klausimas, bet pasitikslinti...PLN204 pardavimo savikaina niekur nerdoma atskirai?
2020-03-25 11:08 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1422003
Kai paskaičiuoti ta suma ir kokioj eiluteje turi atsispindet PLN204 formoje pagal 18 str 1d. "IT įsigijimo kaina į sąnaudas perkekiama ir is pajamu atskaitoma dalimis per sio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpi"? Jei pvz auto savikaina 2600 eur, nusudevejimas 10 metu.?
Ir, 36 eilutėje suma tai IT nusidevejimo sąnaudų suma? Kuri ieina ir i 32 eilute?

Ir dar, ar PLN204 rodoma kur kad yra paimta paskola?
2020-03-25 10:51 Bendra » Mažoji bendrija » #1422002

Drausmina rašė:



Ingolita11 rašė:


Kai paskaičiuoti ta suma ir kokioj eiluteje turi atsispindet PLN204 formoje pagal 18 str 1d. "IT įsigijimo kaina į sąnaudas perkekiama ir is pajamu atskaitoma dalimis per sio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpi"? Jei pvz savikaina 2600 eur, nusudevejimas 10 metu.?
Ir, 36 eilutėje suma tai IT nusidevejimo sąnaudų suma? Kuri ieina ir i 32 eilute? smile



PLN204 formos pildymo klausimus geriausia pateikti temoje "PLN204 pildymas" pavadinimu, atsakymus gausite greičiau bei tiksliau ir atsakys forumo dalyviai, turintys daugiau patirties. "Kadangi ilgalaikio turto įsigijimo kaina į sąnaudas perkeliama ir iš pajamų atskaitoma dalimis per šio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį", tai IT turto nusidėvėjimo sąnaudas, sukauptas per ataskaitinį laikotarpį, reikėtų įrašyti 36 eil. ir ji turėtų būti 32 eil.



Ačiū
2020-03-24 16:17 Bendra » Mažoji bendrija » #1421977
Kai paskaičiuoti ta suma ir kokioj eiluteje turi atsispindet PLN204 formoje pagal 18 str 1d. "IT įsigijimo kaina į sąnaudas perkekiama ir is pajamu atskaitoma dalimis per sio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpi"? Jei pvz savikaina 2600 eur, nusudevejimas 10 metu.?
Ir, 36 eilutėje suma tai IT nusidevejimo sąnaudų suma? Kuri ieina ir i 32 eilute? smile
2020-03-23 10:22 Bendra » Mažoji bendrija » #1421924
Bet kur ir kaip parodyti P/Na ataskaitoje kad yra paimta paskola imonej. kaip ir turetu mažinti pelno mokesti? smile
2020-03-23 09:20 Bendra » Mažoji bendrija » #1421921
O P/N ataskaitoje eiluteje Pelno mokestis tai suma kokia rašoma?
2020-03-22 16:54 Bendra » Mažoji bendrija » #1421909
Sveiki, del pelno mokescio apskaiciavimo. Is ko kas atskaitoma? smile : yra pirktas automobilis , paimta paskola auto pirkimui. Atskaityti reikia pagal pelno(nuostolių) ataskaitą iš pardavimo pajamų ar bendrojo pelno(nuostolių ) eilutės? smile
2020-03-17 08:34 Bendra » Mažoji bendrija » #1421785
Dėkoju smile
2020-03-16 19:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1421772

Drausmina rašė:



Ingolita11 rašė:


Kaip tinkamai apskaitoje sutvarkyti:
Automobilio savikaina 2550 eur, nusidevejimas 42,48 eur, likutine vertė 2507,52 eur, Automobilis parduotas uz 2600 eur.
Kokiomis korespondencijomis? smile



D 241 2600 Eur ( pirkėjų skola)
D 1233 42,48 Eur sukauptas nusidėvėjimas
K 521 92,48 Eur ( pelnas)
K 1230 2550 Eur (savikaina)



2600 eur pirkejas uz auto sumokejo grynais
Tai bus
D 272
K 241?
2020-03-16 18:11 Bendra » Mažoji bendrija » #1421770
Kaip tinkamai apskaitoje sutvarkyti:
Automobilio savikaina 2550 eur, nusidevejimas 42,48 eur, likutine vertė 2507,52 eur, Automobilis parduotas uz 2600 eur.
Kokiomis korespondencijomis? smile
2020-03-12 22:35 Bendra » Mažoji bendrija » #1421708
Hmm, Kaip tinkamai uzsipajamuoti saskaita, kai joje pvz:
*18eur palūkanos
*20eur administravimo mokestis
*142eur grazintina paskolos suma smile

Apmoketa 180 eur
D 401
K 271
2020-03-12 20:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1421705

Drausmina rašė:



Ingolita11 rašė:



Drausmina rašė:



Ingolita11 rašė:


Kaip MB apskitoje parodyti gauta paskolą is JA?



Pagal sudarytą paskolos sutartį įsivesti į apskaitą gautus pinigus - įsipareigojimus (ilgalaikius ar trumpalaikius).
D 27 (271, 272)
K 401, 441



Ir is karto dbr kas menesi gauname saskaitas is imones kuri suteike paskola, saskaitoje nurodyta grazintina paskolos suma, administravimo mokestis ir palukanu suma. Kaip tinkamai padeti sąnaudas?



Paskačiuotos palūkanos ir administravimo mokestis:
D 630 616 (palūkanų sąnaudos, veiklos
mokesčių sąnaudos)
K 441
Sumokėta:
D 441
K 272
Sąskaitos 441 likutis parodo, kokia yra dar likusi paskolos dalis ir palūkanos, tenkančios tai daliai.



Jei ivedu gauta paskola ilgalaike:
D 271
K 401
Tada gaunam saskaita kas menesi su :
Paskačiuotos palūkanos ir administravimo mokestis:
D 630, 616 (palūkanų sąnaudos, veiklos mokesčių sąnaudos)
K 401
Sumokėta pagal sąskaitą :
D 401
K 271

O kur deti i kokia sąskaitą grazintina paskolos suma pagal gautą sąskaitą?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR